建筑企业材料设备采购询价比价流程

1建筑企业材料设备采购询价比价流程1、流程目的控制采购价格，降低采购成本。2、流程适用范围公司自购材料累计金额2万元及以上的物资采购。3、职责分工3.1物资设备部采购员：负责组织公司自购材料的询价、比价。3.2物资设备部经理：负责初步审核采购员提交的供应商价格，并提交公司进行审核审批。4、流程图2流程名称：物资询价、比价流程供应商公司职能部门、项目经理部公司分管副总裁物资设备部开始采购员发出询价邀请接受确认响应报价采购员比价确认资料存档结束N物资设备部经理对价格进行审核成本管理部经理审核工程管理部总监审核分管副总裁审批物资管理员审核落实采购下步工作Y12345789项目经理审核6NNY5、流程说明步骤工作内容简要描述备注1采购员根据审批的采购计划向3家及以上厂家或代理商发出询价邀请函，邀请单中要注明材料的规格型号、数量、质量要求、进场时间等。甲方限定品牌的材料向品牌厂家发出询价邀请函。2传真至供应商，供应商对询价邀请单进行接收确认，可以供应的相应报价，不能供应的电话通知采购员。3供应商根据询价邀请单，填写相应材料供应单价并盖单位公章，将盖章后的材料报价单传真或寄、送至采购员。34采购员对几家供应商的报价进行比较确认，预选出合适的供应商。5物资设备部经理对采购员预选的供应商价格进行审核，并提交给公司相关职能部门、分管副总裁审核审批。6项目经理参与材料价格的审核，拥有价格否决权并提出建议，同时填制本批材料的甲方认价或最高限价。并立6工程管理部总监、成本管理部经理、公司物资管理员对供应商价格进行审核，并提出建议，退回计划时必须写明详细的原因。并立7分管副总裁根据物资管理员、以及各职能部门总监/经理的意见，进行指导、决策、审批。8采购员按照审批通过的价格落实采购下一步工作。9物资设备部将相关资料存档。