项目实施策划—南部新城项目(安全)

附件1中建水务项目管理表格项目实施策划编制任务表表格编号CSCEC-PM-SSCHRW项目名称及编码编制依据序号资料名称资料生成日期编制任务分工序号策划内容完成时间责任部门参与部门责任人1项目概况2项目管理目标3项目考核管理4项目组织管理5项目人力资源管理6项目协调管理7项目设计管理8项目技术管理9项目采购管理10项目职业健康安全环境管理安全部技术部李朋朋11项目收尾管理12项目进度管理13项目质量管理14项目成本管理15项目计量支付管理16项目财务管理17项目合同管理18项目分包管理19项目风险管理20项目试运行与竣工验收管理21项目综合事务管理22项目文档管理23…填表：审核：审批：日期：日期：日期：注：本表由子分公司、事业部项目管理部编制，子分公司、事业部项目管理部门负责人审核、子分公司、事业部主要领导审批后向各参与编制部门分发。附件2项目实施策划1.项目概况表格编号CSCEC-PM-SSCH-01项目名称及编码南部新城红花-机场地区北片区基础设施项目EPC总承包项目概况一、项目概况：项目名称：南部新城红花—机场地区北片区基础设施项目建设单位：南京市南部新城开发建设（集团）有限公司代建单位：南京城建项目建设管理有限公司监理单位：江苏东南工程咨询有限公司联合体单位：中国建筑股份有限公司中国建筑第八工程局有限公司北京市市政工程设计研究总院有限公司建设地点：南京市秦淮区南部新城红花-机场地区；项目总投资：本项目总投资744831.88万元（工可批复），建安费242666.22万元（工可批复）。项目建设期：根据项目现有情况，本项目初步拟定建设期为3年。项目范围：南部新城红花—机场地区基础设施项目位于南京市秦淮区南部新城红花—机场地区，北至外秦淮河、运粮河，东南至绕城公路，西至大明路、卡子门大街，总用地面积约9.93平方公里。分为南片区、中片区、北片区三个项目。北片区项目四至：北至秦淮河，南至机场路，西至大明路，东至苜蓿园大街。共有20条道路（其中7条次干路、11条支路以及两条主干道大明路、石杨路改造）、4条综合管廊、4条特色街巷、13座桥梁以及1座调蓄湿地公园，总面积约2.29平方公里。北片区项目分工：中建水务负责响水河路、响水河上北侧四座桥梁、纬七路管廊、红花路（管廊+道路）、大明路（管廊+道路）北侧三分之一段、国际路跨外秦淮河桥梁、所有绿化工程（若绿化工程的施工图预算超过2500万元，超过部分中建水务按30%分配工程量）的施工。中建八局负责其余工程内容的施工。二、编制依据：1、中建水务环保有限公司《项目管理手册》（第一版，2017）2、《南部新城红花-机场地区北片区基础设施项目EPC总承包投标文件》3、南京市南部新城开发建设管理委员会《关于南部新城红花-机场地区北片区基础设施项目工程可行性研究报告的批复》4、GB/T50326-2014《建设工程项目管理规范》5、GB/T5035-2005《建设项目工程总承包管理规范》三、编制深度项目策划书大部分是按照南部新城红花-机场北片区基础设施项目批复工可编制，编制深度只能按照工可、现场实际调查、项目经验编制，待施工图全部完成后，再按具体施工图进行进一步深化。四、项目目前进展情况1.工程预付款1亿已到位，其中水务部分3000万。2.国际路桥南岸桥台桩基完成2根，1#墩桩基全部完成，1#墩西侧立柱浇筑完成，东侧承台浇筑完成。3.华园路清表完成。五、合同是否生效？合同已生效项目范围南部新城北片区大部分项目施工图未最终确定，因此水务部分施工范围暂定：响水河路、响水河上北侧四座桥梁、纬七路管廊、红花路（管廊+道路）、华园路、国际路跨外秦淮河桥梁、所有绿化工程（若绿化工程的施工图预算超过2500万元，超过部分中建水务按30%分配工程量）的施工。合同类型EPC总承包，联合体单位：中国建筑股份有限公司（牵头单位）、中国建筑第八工程局有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司项目特点1.建设模式新颖：代建+EPC模式，因该项目是在项目建议书基础上进行的公开招投标，所以项目方案尚需EPC中标单位进一步完善，前期调研工作量大，方案难以稳定，致使项目设计周期延长。2.建设规模大，内容组成复杂：本项目涵盖内容众多，工程建设投资约38.6亿元。涉及道路、桥梁、排水、交通、照明、综合管廊、景观绿化、河道整治、环境整治、特色街巷、海绵城市及智慧城市等市政工程各个方面，各专业交叉融合，协调难度大。重点难点1.项目综合性、复杂性程度高：南京南部新城作为江苏省绿色建筑和生态城区区域集成示范区、江苏省综合管廊试点区域，对设计工作提出了更高的要求。设计理念须融入民国文化、明文化、秦淮文化，把南部新城设计成生态宜居的智慧新城。2.工程限制条件多，前期手续复杂：目前规划的地铁5号线、6号线与大明路、冶修二路存在交叉，建设时序及管线迁移需与地铁、各管线部门反复协调。跨越秦淮河桥梁涉及到洪评、航评、环评、地质灾害评估、水土保持，且涉及地方铁路、部队铁路专用线。3.拆迁条件复杂，管线迁移种类多：北片区目前有1500亩军事保留用地，何时拆迁到位尚未确定，仅大明路管线迁移就有11万伏、1万伏供电线路，电信、广电、移动、联通、自来水、煤气、军用电缆、铁路、雨污水等10多种管线。针对以上难点工区项目部积极配合指挥部做好各项资料收集、现场调查、外部协调等工作。工程难点：国际路跨外秦淮河大桥，根据目前资料，该桥梁涉及水中作业，水中深基坑。水中作业及基坑是该桥梁施工难点。根据设计资料项目前期做好各种方案比选，同时请专家对方案进行研究选择，再者选择有经验的分包商等措施做好桥梁施工。补充说明无填表审核批准时间时间时间项目实施策划2.项目管理目标&考核管理表格编号CSCEC-PM-SSCH-02项目名称及编码南部新城红花-机场地区北片区基础设施项目EPC总承包收益目标营业收入5.7亿成本5.3亿利润0.285亿利润率商务目标总体目标：按竣工结算5%向公司上缴利润年度目标：按年度营业收入5%向公司上缴利润设计技术目标设计质量目标（设计产品合格率、各阶段均通过专家评审等）、限额设计目标（设计优化节约成本、与预期目标对比）、功能技术目标（污泥再利用目标、智慧运营目标、污水排放目标等）、设计进度目标、设计创优目标（国家、行业、省、地市级奖）工期目标计划开工日期：2018.3计划交（竣）工日期：2020.12主要节点工期（视政府拆迁情况）：国际路跨外秦淮河大桥2018.3-2018.12红花路及管廊2018.7-2019.7，响水河路2019.3-2019.12，纬七路管廊2019.3-2019.12，华园路2018.7-2018.12质量目标省级优质工程，QC成果3项职业健康安全目标杜绝死亡、重伤事故，轻伤事故频率不超过3‰环境管理目标创江苏省安全文明工地争创全国AAA级安全文明标准化工地资金管理目标工程款、项目全期现金净流量（分解到各年度）、上交公司现金、项目内部收益率（FIRR）、投资等科技成果目标申请专利2项,工法2篇,创1科技进步奖,发表论文10篇,科技立项2项人才培养目标接收培养校招学生5人、培养项目部班子成员3人、培养专业技术人员5人综合管理目标创建工人先锋号创建南京市青年文明号其他目标确保“江苏省优质工程”争创“国家优质工程”各项指标考核标准目标均已量化、可考核填表审核批准时间时间时间项目实施策划3.项目组织&人力资源管理&协调管理表格编号CSCEC-PM-SSCH-03项目名称及编码南部新城红花-机场地区北片区基础设施项目EPC总承包组织管理详见南部新城项目部组织管理办法薪酬与绩效根据中建水务相关要求结合当地标准确定人员管理依照中建水务华东分公司人力制度执行人才培养与培训依照中建水务华东分公司人力制度执行证件管理项目现场工人严格实行实名制，进出现场实行专人值班管理，一人一证协调管理项目执行经理分管设计、施工、商务融合，在指挥部层面对三者进行有机管控；同时分管政府、代建、审计、监理、质监站等外围关系的协调，为现场施工创造有利条件；项目总工管控技术、图纸、方案，确保各项技术指标实现。其他说明无填表审核批准时间时间时间项目实施策划4.项目设计管理表格编号CSCEC-PM-SSCH-04项目名称及编码南部新城红花-机场地区北片区基础设施项目EPC总承包设计工作范围与设计委托书EPC项目由业主进行编制设计原则、要求、标准与规范遵照安全适用、服务社会、尊重现实、整体协调、经济美观、自然和谐、生态环保等原则，结合本项目特点精心做好方案设计。1)规划优先——以规划为依据，充分分析项目拟建地区的交通特点，保证路网的交通服务功能，满足沿线单位及居民出行需求。2)经济实用——在尊重规划城市空间结构、土地利用方式、交通功能的前提下，依据相关规范，在不影响拟建项目周边地块的条件下，对原有规划路网及附属市政配套系统作合理的调整或补充，并进行深化，尽量减少工程规模、减少用地，降低工程投资。3)以人为本——紧紧围绕“以人为本”的设计理念，构造合理的交通系统，处理好机动车、非机动车、行人的相互关系，适应地区建设的需求。4)美观协调——道路应以满足交通使用功能、安全、经济、美观为原则，力求做到功能齐全、技术先进、行车安全流畅、节约土地资源、节省造价、造型美观并与周围环境相协调，以达到最大的投资收益。5)安全可靠——坚持科学态度，采用技术标准及指标在满足各专业规范的具体要求的前提下，积极采用新技术、新工法、新材料，使工程建设经济合理，同时在使用年限内安全可靠。设计理念技术可行性论证详见《南部新城基础设施项目指挥部设计管理办法（试行）》限额设计详见《南部新城基础设施项目指挥部设计管理办法（试行）》功能目标保证措施设计验收准则与标准：1）南部新城红花-机场地区北片区基础设施项目EPC总承包合同要求。2）市政行业的规程规范。3）满足市政行业设计深度规定，提供的文件和图纸能完全满足施工、安装、调试及运行的要求，严格控制设计漏项或材料漏项。技术/设计管理团队及设计管理模式团队人员构成及资质水平根据EPC总承包合同进行配置，设计分包单位选择：北京市市政工程设计研究总院有限公司，设计管理模式详见《南部新城基础设施项目指挥部设计管理办法（试行）》设计评审计划详见《南部新城基础设施项目指挥部设计管理办法（试行）》主要节点计划根据业主审批进度，2018年8月份完成南部新城北片区全部项目的设计工作设计创优方案创优方案：确保省优其他说明无填表审核批准时间时间时间注：设计管理详见《设计策划》项目实施策划5.项目施工技术管理表格编号CSCEC-PM-SSCH-05项目名称及编码南部新城红花-机场地区北片区基础设施项目EPC总承包技术工作主要内容详见《中建水务南部新城项目部技术管理办法（试行）》技术管理工作联系人及组织机构张浩13160095913项目实施阶段施工组织设计（1）张浩13160095913（2）目前已完成施工图设计的为国际路桥，施工组织设计已编制完成（3）详见《国际路跨外秦淮河大桥施工组织设计》施工方案编制计划目前已完成施工图设计的仅为国际路桥，方案编制计划详见《国际路桥施工方案编制计划表》项目技术管理相关制度编制详见《中建水务南部新城项目部技术管理办法（试行）》科技目标策划《建筑垃在城市道路工程中的应用》、《装配式综合管廊在长三角地区应用技术研究》、《大埋深排水管道施工》、《老路改造》、《道路与河道整治》、《既有隧道外侧新建综合管廊的关键技术研究》、《国际路跨外秦淮河大桥关键技术研究》、《湿地公园》现场试验室规模及设立（如需要）送检计量器具管理主要测量器具项目购买，其余部分由合作单位自带，定期检定项目竣工验收资料编制业主暂无明确文件下发其他说明无填表审核批准时间时间时间项目实施策划6.项目采购管理表格编号CSCEC-PM-SSCH-06项目名称及编码南部新城红花-机场地区北片区基础设施项目EPC总承包物资采购策略（1）三大主材物资分类：主材、采购类型：项目部控制采购、部分委托采购、技术标准：符合国家标准及合同约定、采购地：项目所在地、采购方式：招标、运输方式：采购为入库价、付款