项目月度绩效考核办法

熠晖集团有限公司项目部月度绩效考核管理办法（试行）为进一步明确项目部及各工区的主体责任、担当精神，建立完善的风险管控机制，形成激励与约束相结合的工程项目责任目标考核体系，发挥考核的目标导向作用，着力提高项目管理者的积极性和责任意识，有效实施项目动态监督、控制，以成本管控为核心，全面提升项目管理水平，特制定本考核管理办法，项目部原《工区绩效考核办法》同时废止。一、考核对象此考核方案适用于项目部及各工区，涉及岗位包括：项目领导班子成员、项目部各部室人员、工区长、工程师、施工员、施工助理、资料员、安全员等。二、考核要素（一）考核时间：进行月度考核，以自然月为考核周期。（二）考核指标：成本管控、施工进度、安全生产、工程质量。（三）考核内容及评分：详见下表表1工区考核评分表考核项目分值考核目标评分标准及方法考核人成本管控50达到责任目标利润率根据各分部分项工程直接成本对目标利润的影响率，计算各分部分项工程的评分，再将评分相加，即得成本总分，详见附表二--《工区成本考核评分表》计划部、财务部施工进度30完成当月进度计划把当月实际完成的各分部分项工程量转化为产值，与当月计划作比较，依据差异率计算出各单项评分，再将评分相加即得进度总分。详见附表三--《工区进度考核评分表》工程部、计划部表2项目部考核评分表安全生产10无安全事故详见附表四—《工区质量、安全考核评分表》工程部工程质量10无质量事故详见附表四—《工区质量、安全考核评分表》工程部考核项目分值考核目标评分标准及方法考核人成本管控50达到责任目标利润率1、直接成本考核总分40分：与工区考核评分表成本管控项一致2、间接成本考核总分10分：详见附表七—《项目部间接成本考核评分表》项目部领导班子、计划部及财务部施工进度20完成当月进度计划计划工程量等于各工区计划工程量之和；完成工程量等于各工区完成工程量之和；项目部领导班子、工程部及计划部安全生产10无安全事故等于各工区安全考核评分表的算数平均值项目部领导班子及工程部工程质量10无质量事故等于各工区质量考核评分表的算数平均值项目部领导班子及工程部变更索赔5完成策划指标，完善已发生变更资料详见附表九—《项目部变更索赔及内业资料考核评分表》项目部领导班子及工程部内业资料5资料完成与施工进度匹配，完善资料台账详见附表九—《项目部变更索赔及内业资料考核评分表》项目部领导班子及工程部三、考核依据1、成本管控：产值按实际完成工程量和中标清单价格计算；直接成本以实际发生工料机费用计算，间接成本以项目财务部的月度数据为准；2、施工进度：以每月项目部下达的施工进度计划且上报集团建工事业部审批为准；3、工程质量：以《公路工程质量检验标准》为依据，杜绝质量事故发生，加强日常质量监管，随机抽查施工质量；4、安全生产：以《工程安全施工管理条例》为依据，杜绝一切安全事故发生，加强安全日常管理，随机抽查施工安全；四、考核执行1、所有数据实行每日统计，按月归集，以实际完成工程数量为准进行核算；2、工区考核评分由项目工程部、财务部、计划部、行政办公室等部室负责整理，报项目部分管领导审核，呈项目经理审批；3、项目部考核评分先由项目部组织自评，将自评结果上报集团建工事业部审核，由集团分管领导审批；4、质量、安全由工程部提供考核数据，由分管项目副经理或总工审核；5、施工进度完成数据由工程部和计划部共同核算，由项目部分管领导审核；6、成本管控考核数据由计划部和财务部共同核算，由项目部分管领导审核；7、工区成本管控只考核直接成本，项目则是直接成本与间接成本同时考核；五、考核结果（一）考核标准评分评级评分≥100分优秀90≤评分＜100分良好80≤评分＜90分及格评分＜80分不及格当月考核结果，评分为良好及以上给予奖励，评分为及格的不奖不罚，评分为不及格的均给予乐捐处理。（二）工区及项目部奖罚标准表3工区奖金分配及乐捐明细表单位：人民币元职位类别/投资额投资在5亿元以下的项目投资在5-15亿元的项目投资在15亿元及以上的项目乐捐月度评分奖励额外奖月度评分奖励额外奖月度评分奖励额外奖第一名第二名其他名次第一名第二名其他名次第一名第二名其他名次工区长（含工区段主管）1000800600当期工区净利润的0.5%作为工区的额外奖励基金12001000800当期工区净利润的0.4%作为工区的额外奖励基金150012001000当期工区净利润的0.3%作为工区的额外奖励基金乐捐金额等于对应投资额月度奖励其他名次的金额工程师施工员800600400100080060012001000800施工助理资料员安全员6004002008006004001000800600注：（1）、以上奖惩次月兑现，一人一奖罚；（2）、获奖的先决条件是评分≥90分；且成本和进度单项评分均为及格及以上；（3）、若成本和进度单项评分均不及格，即使总评分为及格，也要进行乐捐。（4）、当期评分为优秀（即评分≥100分）可获得额外奖，该奖金由工区长负责分配，分配比例为：工区长（含工区段主管）奖励不超过10%，工程师、施工员每人奖励不超过5%，安全员、资料员、劳务工管理人员、施工助理每人奖励不超过2.5%，水电工、驾驶员每人奖励不超过2%，炊事员、机械材料看守员/管理员每人奖励不超过1%。表4项目部奖金分配及乐捐明细表单位：人民币元职位类别/投资额投资在5亿元以下的项目投资在5-15亿元的项目投资在15亿元以上的项目乐捐备注月度评分奖励额外奖月度评分奖励额外奖月度评分奖励额外奖项目经理1000当期项目部净利润的0.5%作为工区的额外奖励基金1200当期项目部净利润的0.4%作为工区的额外奖励基金1500当期项目部净利润的0.3%作为工区的额外奖励基金乐捐金额等于对应投资额项目部月度评分奖励的60%其他领导班子成员80010001200不包含工区长工程部80010001200部室整体奖计划部80010001200部室整体奖机料部80010001200部室整体奖采购部80010001200部室整体奖综合办公室80010001200部室整体奖注：（1）、以上奖惩次月兑现；领导班子一人一奖罚，各部门整体奖罚；（2）、获奖的先决条件是评分≥90分；并且成本和进度单项评分均为及格以上。（3）、若成本及进度单项评分均为不及格，即使总评分为及格及以上，也要进行乐捐。（4）、当期评分为优秀（即评分≥100分）可获得额外奖，额外奖由项目经理负责分配，分配比例为：项目经理奖励占20%，其他领导班子成员（工区长除外）总奖励占40%，其他所有部室总奖励占40%，部室整体奖由部长统一分配。（5）、项目部室整体奖只针对项目部人员，不包含工区人员。六、汇总上报每月10日，考核部门将考核表填好汇总后，提交项目部行政办公室，由行政办公室统计得分并报送项目经理审查、签字，将扫描件连同电子版一同上报至集团建工事业部。七、其他事项（一）考核必须实事求是，客观公正。若被考核工区对考核结果有异议的，可向项目部行政办公室提出申诉。经调查属实的，报项目经理同意后，给予纠正，并对相关责任人进行乐捐处理。（二）月度考核将作为年度目标考核和项目最终目标考核的重要依据，若当年月度考核评分不及格次数出现3次及以上，将取消被考核工区或项目部年度目标考核奖，不及格次数出现6次及以上将取消被考核工区或项目部最终目标考核奖。（三）若当年月度考核的良好率为90%以上，对应被考核人员除年度考核目标奖外，追加奖励一个月岗位工资。（四）要求项目部严格执行，严禁弄虚作假，一经发现，由集团审计督察部按制度进行严肃处理。（五）本办法解释权归集团建工事业部。（六）本办法自下发之日起执行。建工事业部2017年8月17日