CSR顾客特定要求矩阵图范例

德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区顾客特定要求（CSR）应用矩阵序号顾客顾客特定要求（CSR）公司QMS过程CSR名称条款具体内容C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11M1M2M3M4M5M6博格华纳供应商手册GSM-P001（2018.5.29）3体系要求：1）至少通过ISO9001认证，目标通过ISO/TS16949认证；2）通过ISO14001认证■4.1供应商行为规范■6.2.2供应商成本按年比降低至少5%■6.4维修和更换：6.4.1期限供应商须在量产结论后最少15年内或如博格华纳另有书面规定提供的维修配件。■7工装和量具方针■7.3.1工装报价■7.3.2供应商的职责■7.3.3工装设计■7.3.4工装寿命■7.3.5测量系统■德信诚培训网更多免费资料下载请进：工装标识以及所属权■8.2提交要求■8.4样件工装■博格华纳供应商手册GSM-P001（2018.5.29）9.1.1质量管理体系：……，供应商应按照在ISO9001中描述的要求工作，并致力于满足ISO/TS16949和AIAG与VDA的所有参考文件，包括：生产零件批准过程（PPAP）、潜在失效模式及后果分析（FMEA）、先期产品质量策划（APQP）、测量系统分析（MSA）和统计过程控制（SPC）。……■9.3先期产品质量策划(APQP)■9.4准备就绪的过程审核9.4.1……博格华纳可要求在量产开始（SOP）之前填写准备就绪的过程审核表（GSM-F004）。9.4.2准备就绪活动的顺序9.4.3供应商的责任9.4.5文件■9.5生产零件批准过程（PPAP）■9.6早期生产遏制(EPC)■德信诚培训网更多免费资料下载请进：除非……，否则在最初提交PPAP时指定特性的过程性能指数最小须为1.67。对于持续量产而言，过程能力指数最小须为1.33。除非……，否则如果过程不能满足所需的能力目标，供应商必须提出100%检验的遏制计划，以防止超出规范的产品装运到博格华纳，提出改进过程能力的纠正措施计划。■■博格华纳供应商手册GSM-P001（2018.5.29）9.7.3除非由博格华纳书面同意，否则所有热处理部件和服务供应商应遵守AIAGCQI-9。……供应商须进行年度自我评估，包括CQI-9指南中所定义的职务审计。博格华纳还要求评估其他过程，如铜焊和烧结过程。……博格华纳要求遵守AIAGCQI-11。……供应商须进行年度自我评估，包括CQI-11指南中所定义的职务审计■德信诚培训网更多免费资料下载请进：关于采购材料的投诉（CPM）9.8.1总则9.8.2遏制措施9.8.38D报告：24小时初始；48小时3D；14天5D；30天8D……9.8.4受控发运要求提交事件报告表（GSM-F008）显示检验的结果。……■9.9供应商付费■10质量体系基础QSB：当授予新业务时，须考虑供应商对QSB的承诺。……■博格华纳供应商手册GSM-P001（2014.5.29）11供应商变更管理：11.2临时性变更……供应商必须填写并提交供应商变更申请表（GSM-F011）给相关博格华纳供应商代表进行评审及批准。……11.3永久性变更■■12材料/交付期望■13供应商业绩指标■德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区注：C1-订单管理；C2-设计开发；C3-产品制造；C4—产品交付；C5—顾客反馈；S1-文件记录管理；S2-人力资源管理；S3-生产设备管理；S4-生产工装管理；S5-监测设备管理；S6-采购管理；S7-顾客或供方财产管理；S8-产品防护管理；S9-产品和服务放行；S10-不合格品管理；S11-顾客满意管理M1-企业战略管理；M2-方针目标管理；M3-风险管理；M4-内部审核；M5-管理评审；M6-改进管理