中国铁物ERP_003_背靠背库发流程

注意：要更改此幻灯片上的图片，请选择图片并将其删除。然后在占位符中单击图片图标以便插入自己的图片。背靠背库发流程图ZSDC002维护采购合同VA01创建销售订单ZMB90N打印提单ZMMC002B维护预付款申请通过合同号关联VF01销售开票ZSDI001金税系统接口ME21N创建采购订单MIGO采购收货ZMMC005采购发票预制采购申请号VL01N创建外向交货单VL02N销售发货创建销售订单•请将订单类型确认为Z003（背靠背库发订单）创建销售订单（维护表头数据）创建销售订单（维护表头数据）创建销售订单（维护表头数据）创建销售订单（维护表头数据）创建销售订单创建销售订单（维护表头数据）进入表头数据后，点选“条件”输入单价信息PR01后进入“附加数据B”创建销售订单（维护表头数据）•请注意此处必须在附加数据B选项卡内维护“制造商”信息。确认后返回。创建销售订单•信息确认后即可点击保存，请留意下方信息栏内出现的库发订单号。创建采购订单•使用T-CODE:ME21N创建采购订单，填写“机构数据选项卡内容创建采购订单•填写“合伙人”选项卡内容创建采购订单•填写“CRM采购属性-抬头”选项卡内容，确认后点击“凭证概览打开”创建采购订单•将所需凭证直接入图所示直接拖入“购物车”中。创建采购订单•填写好相关物料信息后，确认无误点击保存。请注意信息栏提示信息“自采号XXXXXXXX被创建”即为采购订单创建成功。采购收货•使用T-CODE：MIGO进行采购收货，如图填入需收货的订单号采购收货•填写所需收货相关信息（数量、何处、辅助数量）并勾选“项目确定”，点选“检查”后系统自动生成批次号后点击“保存”。发票预制•使用T-CODE:ZMMC005进入发票预制界面（创建/修改/查询)。发票预制•选中需要的行信息（点击最左侧的按键选择行），点击“预制发票”发票预制•参照处请输入相应的合同号，且录入金额需使余额为0创建外向发货单创建外向发货单•请注意维护辅数量信息后点击保存，系统提示8000开头的外向单号创建成功外向发货•使用T-CODE：VL02N且应用8000开头的外向发货单进行外向发货销售开票•使用T-CODE:VF01进行销售开票销售开票•点击维护表头信息销售开票•信息确认无误点击保存销售端代垫运费•点选“条件”选项卡，输入Z002类型及金额金税系统接口•使用T-CODE:ZSDI001进入金税系统接口界面，填写相关条目金税系统接口•点选行进行合并，确认无误点选“确认及提交”