异常情况报告和纠偏制度

异常情况报告和纠偏制度1、目的确保公司生产、管理过程中出现异常即时得到纠正，防止类似的问题以后再次发生。2、范围适用于生产、管理等所有过程3、职责3.1品质部负责异常情况报告和纠偏的管理3.2相关部门收集异常情况、分析原因和执行纠偏措施3.3总经理批准重大问题的纠偏措施4.程序4.1异常信息的收集#4.1.1品质部收集进货、生产过程、成品检验中发现的产品质量异常或产品发生虫害毒害的异常情况，或检验记录、生产过程监控中存在潜在的异常；4.1.2采购部收集采购过程和供方管理过程的异常,4.1.3生产部及生产车间收集生产过程、防疫执行过程中发现的异常4.1.4厂检员收集生产防疫监督过程中的异常，以及防疫检查过程中发现的异常4.1.5各部门收集管理过程中存在的或潜在的异常情况4.2各部门对上述收集的现实或潜在异常因素，进行分析后采取如下方式处理：4.2.1异常仅涉及本部门范围，或异常性质比较轻微的，在本部门内采取纠偏措施；4.2.2异常涉及全公司范围内，或异常性质严重的，按照规定向质量保证部主管进行异常信息反馈报告。质量保证部主管根据反馈报告的信息采取纠偏措施并将措施记录在《纠偏措施实施验证单》上。4.3出现下列情况时，各部门必须进行异常信息反馈并采取纠偏措施：a.产品批量的异常；b.客户对产品质量的投诉。c.各部门检查过程中连续三次出现同样的问题。d.发生虫害毒害情况或重大加工环境的变化。e.出现严重质量事故或疫情、病情等问题4.4责任部门按照纠偏措施的要求实施，完成后，按照规定的职责分工由质量保证部主管进行有效性跟踪验证。4.5质量保证部主管指定人员对纠偏措施的有效性进行跟踪验证，如验证无效的，要求确定再跟踪期限并继续跟踪或由责任部门再次提出纠偏措施，按4.4执行，直至验证有效。4.6.对生产产品发生虫害毒害的问题时，必须最短时间对发生的产品及时进行隔离，并及时对其进行杀虫除害处理直至厂检员检验合格为止，同时对发生病虫害的原因进行分析，并采取相应的纠正措施，以防止类似事件的再次发生。如公司不能处理的则要及时报告检验检疫部门协助处理，直至合格为止，同时也应进行原因分析，并采取相应的纠正预防措施。4.7.对加工环境发生变化时，如变化的环境能够满足防虫、防鼠、防疫条件的情况下可直接生产，如不能达到防虫、防鼠、防疫的条件则坚决恢复到原状，否则厂检员有权制止继续生产