质量、职业健康安全与环境管理体系管理手册

泰亿达电气有限公司质量、职业健康安全与环境管理体系管理手册（依据ISO9001-2015、GB/T28001-2011、ISO14001-2015标准编制）文件编号：TYD/QOEMS-A-2017版本号：第A版编制：王世强日期：2017-03-20批准：王晓日期：2017-03-202017年03月22日发布2017年03月22日实施泰亿达电气有限公司发布第2页共82页泰亿达电气有限公司质量/职业健康安全环境管理手册文件号TYD/QOEMS-A-2017版本/修订A/0实施日期2017-03-22目录0.1前言…………………………………………………………………………………（1）0.2公司简介……………………………………………………………………………（2）0.3质量手册颁布令……………………………………………………………………（3）0.4管理者代表、职业健康事务代表任命书…………………………………………（4）0.5质量、职业健康安全环境方针发布令……………………………………………（5）0.6组织结构图…………………………………………………………………………（6）0.7管理体系职能分配表………………………………………………………………（7~12）1范围………………………………………………………………………………（13）2规范性引用文件…………………………………………………………………（14）3术语和定义………………………………………………………………………（15~16）4组织的环境………………………………………………………………………（17）4.1理解组织及其环境………………………………………………………………（17）4.2理解相关方需求和期望……………………………………………………………（18）4.3管理体系及其过程…………………………………………………………………（19~20）5领导作用…………………………………………………………………………（21）5.1领导作用和承诺……………………………………………………………………（21~22）5.2管理方针……………………………………………………………………………（22~23）5.3岗位职责权限………………………………………………………………………（23~29）6策划………………………………………………………………………………（30）6.1应对分析和机遇的措施……………………………………………………………（30~35）6.1.1总则………………………………………………………………………………（35）6.1.2环境因素…………………………………………………………………………（35~36）6.1.3危险源……………………………………………………………………………（36~38）6.1.4合规义务……………………………………………………………………………(38~39）6.1.5控制措施的策划…………………………………………………………………（39）6.2目标及实现的策划…………………………………………………………………（39~41）6.3变更的策划…………………………………………………………………………（41~42）7支持………………………………………………………………………………（43）第3页共82页泰亿达电气有限公司质量/职业健康安全环境管理手册文件号TYD/QOEMS-A-2017版本/修订A/0实施日期2017-03-227.1资源…………………………………………………………………………………（43）7.1.1总则………………………………………………………………………………（43）7.1.2人员………………………………………………………………………………（43）7.1.3基础设施…………………………………………………………………………（43~44）7.1.4过程运行环境………………………………………………………………（44）7.1.5监视和测量设备管理……………………………………………………………（44~45）7.1.6知识管理…………………………………………………………………………（45）7.2人力资源……………………………………………………………………………（45~46）7.3意识…………………………………………………………………………………（46）7.4沟通…………………………………………………………………………………（46~48）7.5形成文件的信息……………………………………………………………………（48~51）8运行…………………………………………………………………………………（52）8.1产品实现过程策划…………………………………………………………………（52）8.2产品和服务的要求…………………………………………………………………（52~54）8.3设计开发……………………………………………………………………………（54~57）8.4外部提供过程，产品和服务控制…………………………………………………（57~58）8.5生产和服务控制……………………………………………………………………（58~62）8.6职业健康安全与环境管理体系运行控制…………………………………………（62）8.7应急准备和响应……………………………………………………………………（62~63）8.8产品和服务的放行…………………………………………………………………（64）8.9不合格输出控制……………………………………………………………………（64~65）9绩效评价……………………………………………………………………………（66）9.1监视测量分析和评价………………………………………………………………（66）9.1.2顾客满意…………………………………………………………………………（66~67）9.1.3分析评价…………………………………………………………………………（67~68）9.1.4环境绩效监视和测量……………………………………………………………（68）9.1.5职业健康安全绩效监视和测量…………………………………………………（68~69）9.1.6合规性评价………………………………………………………………………（69~70）9.2内部审核……………………………………………………………………………（70）9.3管理评审……………………………………………………………………………（71~72）10改进………………………………………………………………………………（73）10.1总则………………………………………………………………………………（73）第4页共82页泰亿达电气有限公司质量/职业健康安全环境管理手册文件号TYD/QOEMS-A-2017版本/修订A/0实施日期2017-03-2210.2不符合和纠正措施………………………………………………………………（73~75）10.3持续改进…………………………………………………………………………（75）附1程序文件清单……………………………………………………………………（76）附2产品实现工艺流程图……………………………………………………………（77）附3质量管理体系过程图及各过程的顺序和相互关系图…………………………（78）第5页共82页泰亿达电气有限公司质量/职业健康安全环境管理手册文件号TYD/QOEMS-A-2017版本/修订A/0实施日期2017-03-220．1前言0.1.1管理手册编制说明本手册依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》标准，结合本公司实际编制而成，它规定了公司管理体系要求，包括：a）公司质量、职业健康安全与环境管理体系范围（详见第1章）；b）GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》标准及本公司所确定的管理体系程序文件。本手册在描述管理体系要求时引用相关程序文件；c）公司管理体系过程之间的相互作用的表述，该表述体现为：·以过程方法为基础的管理体系模式，该模式充份展示了以质量、职业健康安全环境管理体系为对象的PDCA循环关系，且在具体安排上与标准要求保持一致；·管理体系过程之间的联系已充分体现在各程序文件中，并在各程序文件中列出。0.1.2管理手册的管理管理手册为受控文件，由总经理批准颁布，办公室统一归口管理。未经管理者代表批准，任何人不得将管理手册提供给公司以外的人员。管理手册持有者在调离工作岗位时应办理管理手册移交手续。管理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。公司内部发放的管理手册为受控版本，应加盖受控印章，按部门填写分发号。发放给审核机构、咨询机构的管理手册均为受控版本。发放给顾客的管理手册为非受控版本。管理手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，反馈至办公室，办公室应定期对管理手册的适宜性、有效性进行评审，必要时对管理手册予以修改。管理手册修改应按《文件控制程序》的规定执行。本手册自2017年03月22起发布，2017年03月22起实施。第6页共82页泰亿达电气有限公司质量/职业健康安全环境管理手册文件号TYD/QOEMS-A-2017版本/修订A/0实施日期2017-03-220.2公司简介泰亿达电气有限公司是专业从事注塑加工、模压加工，高、低压电器制造的生产厂家，公司位于“中国电器之都”-浙江省乐清市柳市镇，交通便利。公司经过十几年的创业发展，打造了享誉国内的“泰亿达”品牌，具备了较雄厚的经济实力，2011年为扩大产能，调整结构，实现集团化动作战略。公司所有产品均通过CCC国家强制认证。公司拥有雄厚的技术研发力量、先进的生产流水线、一流的检测设备和精良的工艺装备，严格控制各产品工艺流程，确保了产品质量的高稳定性及高可靠性。凭借一流的产品性能，产品已广泛应用于南方电网、国家电网各省电力公司城乡农网改造项目、建筑名宅项目、石油、交通、企事业单位、市政及国家大型工程项目。我们的经营理念是：诚信务实，以人为本，科技创新，客户满意，服务社会。展望未来，我们的到来会给行业带来新的理念和新的亮点，我们不求最大，但求最好，我们将成为行业优秀供应商和领先供应商。总经理：王晓公司地址:乐清市柳市镇峡门工业区第7页共82页泰亿达电气有限公司质量/职业健康安全环境管理手册文件号TYD/QOEMS-A-2017版本/修订A/0实施日期2017-03-220.3管理手册颁布令本公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》标准，结合本公司的实际编制完成了本《管理手册》，现予以批准发布实施。本管理手册是公司的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，具体阐明了公司的质量、职业健康安全和环境管理方针，对公司产品质量、员工和相关方做出了承诺，并按标准的要求对质量管理体系、职业健康安全环境管理体系做了具体描述，是指导公司实施质量管理、开展职业健康安全环境管理活动的纲领性文件和行动准则。本管理手册经评审，符合三个标准的要求，适应本公司实际，适用于公司的特点和现状。本管理手册自发布之日起，承诺遵守GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》、ISO14001-2015《环境管理体系要求》标准所规定的一切责任和义务。本手册自2017年03月22日起发布，2017年03月22日起实施，全体员工必须认真学习和遵照执行.批准：王晓日期：2017年03月22日第8页共82页泰亿达电气有限公司质量/职业健康安全环境管理手册文件号TYD/QOEMS-A-2017版本/修