固定资产采购流程

固定资产采购操作流程开始固定资产需求部门填写固定资产采购申请单，填写需采购固定资产的具体信息注：申请部门可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”后面，作为采购相关事项的补充说明。审批1.需求部门负责人审批签字2.财务经理审批签字（如需购买技术类、生产类设备，还需技术专员签字）3.行政部经理审批签字4.常务副总审批签字5.总经理审批签字6.大额资产需经董事长审批签字通过固定资产采购申请单一式三份不通过将申请单返回申请部门第一联：申请部门第二联：财务部门第三联：行政部门（作为采购依据）依据经过审批的采购申请单进行采购验收使用部门负责人会同固定资产归口管理部门资管员共同进行验收；重要设备还需技术专员参与验收。验收合格固定资产增加单一式两份不合格退货第一联：财务部第二联：行政部由经办采购人员填写固定资产采购基本信息：固定资产使用人、验收人确认签字；行政部填写固定资产使用年限、折旧率。经办采购人员到库管处办理入库手续投入使用