成飞集团部门绩效考核手册

部门绩效考核手册成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第i页目录第一章总则........................................................1第二章部门考核内容...............................................3第三章部门考核实施................................................4第四章部门考核结果运用............................................7第五章部门考核制度修订...........................................10第六章部门考核文件使用与保存.....................................12第七章部门考核申诉...............................................13第八章附则.......................................................14成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第1页共14页第一章总则1．1部门考核的意义第一条部门考核目的部门考核是指在一定期间通过制定有效、客观的考核标准对各部门的工作业绩进行科学、动态地衡量。部门考核使公司高层管理人员明确了解各部门的运营情况，在对部门在考核期内的工作业绩的评估的基础上制定相应的激励政策，与部门负责人和员工的薪酬、职业发展等挂钩。1．2部门考核的原则第二条部门考核原则公开的原则：考核过程公开化、制度化。客观性原则：用事实标准说话，切忌带入个人主观因素或武断猜想。时限性原则：绩效考核反映考核期内部门的综合状况，不溯及本考核期之前的情况，不能以考核期内部门的部分表现代替其整体业绩。1．3考核组织第三条考核委员会成立目的：组织、实施、监督季度和年度绩效考核工作。主任为总经理，其它委员会成员包括各副总经理、经营部经理和人力资源部经理。职责：负责提出绩效考核总体要求，对季度、年度考核成绩进行最终审批。负责考核过程中出现的争议的最终仲裁。负责整个绩效考核制度和体系的修订。负责对部门年度目标卡中的年度重点工作完成情况打分。负责否决性情况的认定。负责对经营部进行考核。第四条经营部负责对部门进行考核，搜集数据、统计汇总并按照标准打分。负责提出对部门考核方案的改进建议，在考核委员会审批后实施。负责配合人力资源部完成对员工的考核。成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第2页共14页第五条人力资源部在部门考核过程中，负责部分学习成长类指标的评分；负责协助考核委员会对经营部进行考核；负责组织员工考核，搜集数据，统计汇总；负责提出对员工考核方案的改进建议。第六条考核数据提供部门质量管理部、生产管理部等部门负责提供质量数据和生产计划完成数据，配合考核委员会和经营部进行考核。1．4考核对象第七条部门管理职能部门、业务部门（包括技术中心、信息中心、工程技术部、生产管理部、质量管理部、物质保障部）以及各专业厂（包括试飞站）。1．5绩效考核周期第八条考核周期公司绩效考核包括月度考核、季度考核和年度考核。月度考核的周期为每个自然月份。季度考核的周期为每个自然季度。年度考核的周期为每年1月1日至12月31日。管理职能部门和业务部门的考核频率为季度考核和年度考核。专业厂的考核频率为月考核和年度考核。第九条绩效考核时间安排季度考核时间为：下个季度第一个月（具体时间根据财务报表完成时间确定）；部门季度考核时间不超过10个工作日。年度考核时间为：下个年度第一个月（具体时间根据财务报表完成时间确定）；部门年度考核时间不超过15个工作日。成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第3页共14页第二章部门考核内容2．1部门考核内容综述第十条部门的考核采用平衡计分卡的思想设置部门的考核指标。通过对部门的财务、客户、流程、质量和学习成长五个方面的考核，将各部门自身目标与公司整体的战略目标统一。各个部门的具体考核内容和指标见《成飞集团部门平衡计分卡》。财务类指标：将公司整体战略目标体系中的关键财务指标分解到各部门，明确各部门在战略目标体系中的地位。客户类指标：通过设置客户类指标，推行公司内部客户的观念，提升公司内部各部门之间的工作效率；通过设置客户类指标，加强业务部门的客户关系管理意识，进一步扩大公司的市场影响力。流程类指标：加强各部门内部管理，促进流程优化是促进公司长远发展的基础。质量类指标：加强质量管理和质量控制，保证公司战略的顺利实现。学习成长类指标：企业的长远发展离不开企业自身的不断学习和成长。第十一条部门考核指标主要分定量指标和定性指标两大类。定量指标和定性指标主要由经营部组织收集相关数据，并对各部门打分。各部门的“年度重点工作完成情况”由考核委员会进行打分。定量指标又分为正向定量指标和逆向定量指标，正向定量指标是指把指标增长作为评价驱动力的定量评价指标。逆向定量指标是指把指标降低作为评价驱动力的定量评价指标。。成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第4页共14页第三章部门考核实施3．1考核人培训第十二条考核人培训目的通过培训，使考核人掌握绩效考核相关技能，熟悉考核的各个环节，准确把握考核标准，分享考核经验，掌握考核方法，克服考核过程中常见的问题。第十三条考核体系对考核人的要求要求绩效考核人对被考核人的业务有充分的了解。要求绩效考核人熟练掌握考核的基本原理及操作实务。第十四条考核人培训内容经营部负责在每年年度考核实施前二周组织统一培训，培训内容包括：部门考核标准内容部门考核流程考核方法以及考核实施过程应注意的问题3．2考核实施过程3．2．1部门月度和季度考核工作实施第十五条生产部门月度考核内容生产类部门指各专业厂（包括试飞站）。为加强对生产部门的过程监控，对本类部门进行月度业绩考核生产类部门月度考核的具体内容包括从生产类部门的平衡计分卡分解到月度的考核指标，具体指标可根据每年的生产任务进行微调。月度考核指标的得分情况由经营部收集数据，并打分。第十六条管理职能和业务部门的季度考核内容管理职能和业务部门季度考核的内容包括：从部门年度平衡计分卡分解到季度的考核指标，以及季度重要工作项目完成情况。分解到季度的考核指标的得分情况由经营部收集数据，统计汇总并打分。成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第5页共14页重要工作完成情况由考核委员会打分。打分规则见年度考核内容。第十七条部门季度考核实施流程3．2．2部门年度考核工作实施第十八条部门年度考核内容部门年度考核内容：分成财务、客户、流程、质量和学习成长五个方面考核。具体考核指标和指标标准在上年年末确定。部门年度考核中除年度重点工作完成情况之外的指标由经营部进行数据搜集和统计汇总工作，并按照标准打分。部门年度考核中的年度重点工作完成情况指标由考核委员会根据部门具体情况打分。打分规则是，总经理打分权重占30％，分管副总打分占30％，其它副总和经营部部长打分总共占40％。对经营部和人力资源部打分时，其部长回避。第十九条年度绩效考核实施流程：考核委员会与各部门对年度目标卡按季度进行分解经营部备案各部门季度业绩目标卡确定年度业绩目标确定各季度业绩目标季度业绩打分季度考核结果经营部收集各部门业绩数据，结合相关部门提供的数据，根据标准打分经营部统计各部门季度考核得分经营部公布各部门季度考核得分草案各部门反馈总经理审签考核委员会与各部门确定定下年度业绩目标总经理与各部门签订部门年度工作目标卡经营部备案年度工作目标卡主要活动时间负责人输出结果每年年终的最后10个工作日每年年终的最后5个工作日考核委员会、经营部下年度业绩目标卡考核委员会、经营部第二年各季度业绩目标卡考核委员会、经营部下季度前5个工作日上季度部门考核评定草案上季度部门考核最终结果下季度前10个工作日考核委员会、经营部成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第6页共14页第二十条对部门季度考核和年度考核结果进行强制分布对部门考核结果采取五级强制分布。分别为S(卓越)、A(优秀)、B(合格)、C(需改进)、D(不合格)。部门考核结果强制分布比例如下在进行强制分布时，将管理职能部门和业务部门合在一起进行强制分布，强制分布的具体个数由考核委员会根据每年公司经营的实际情况决定。10%15%50%15%10%专业厂10%15%50%15%10%职能与业务部门DCBAS等级部门类别10%15%50%15%10%专业厂10%15%50%15%10%职能与业务部门DCBAS等级部门类别考核委员会根据季度业绩目标完成情况，以及市场等要素，对有必要调整的目标与部门商讨、调整总经理签字确认目标调整方案经营部备案新的年度目标确定年度业绩目标收集年度考核数据修订年度业绩目标业绩评分经营部发放部门满意度调查问卷并回收分析经营部收集各部门业绩数据，结合相关部门提供的数据，根据标准计算统计得分考核结果考核委员会对各部门年度重点工作完成情况打分经营部算部门年度考核得分经营部根据各部门得分对部门进行强制分布，确定部门年度考核等级经营部公布各部门年度考核等级，各部门反馈，考核委员会处理申诉，确定最终结果总经理签字确认经营部备案并将结果通报人力资源部主要活动时间负责人输出结果年中下年度业绩目标卡总经理、考核委员会、经营部年度业绩目标卡修正案部门满意度得分，年度业绩数据每年前7个工作日经营部、人力资源部考核委员会、经营部每年第8、9、10个工作日部门年度考核草案部门年度考核最终结果每年第11－15个工作日总经理、经营部考核委员会与各部门确定下年度业绩目标总经理与各部门签订年度工作目标卡经营部备案年度目标卡每年年终的最后10个工作日总经理、考核委员会、经营部成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第7页共14页第四章部门考核结果运用4．1部门考核得分的运用第二十一条部门的月度、季度与年度考核得分直接由于确定部门负责人的月度、季度与年度考核成绩。注1：该比例仅适用于专业厂负责人。4．2部门考核等级的运用第二十二条部门负责人的考核等级与部门考核等级挂钩，季度考核中，部门负责人考核等级就是部门考核等级；在年度考核中，部门负责人考核等级与部门考核等级对应关系如下：DCBAS部门考核等级DCBAS部门负责人考核等级DCBAS部门考核等级DCBAS部门负责人考核等级部门考核得分在部门负责人考核总成绩中的比重70％100％100%1年度季度月度部门考核得分在部门负责人考核总成绩中的比重70％100％100%1年度季度月度成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第8页共14页第二十三条部门考核等级与各个部门中室经理（主任）的考核等级分布挂钩第二十四条部门考核等级同时与员工的考核等级分布比例挂钩，具体挂钩方法见《成飞集团员工绩效考核手册》的规定。第二十五条部门季度考核结果和各个部门的绩效工资总额挂钩，部门年度考核结果和各个部门的年终奖金总额挂钩。11剩余人员1C部门考核等级部门室经理（主任）人数大于412剩余人员1D1剩余人员2B剩余人员11A剩余人员21SDCBAS室经理（主任）考核等级分布11剩余人员1C部门考核等级部门室经理（主任）人数大于412剩余人员1D1剩余人员2B剩余人员11A剩余人员21SDCBAS室经理（主任）考核等级分布剩余人员1C部门考核等级部门室经理（主任）人数不大于41剩余人员1D剩余人员2B1剩余人员1A剩余人员2SDCBAS室经理（主任）考核等级分布剩余人员1C部门考核等级部门室经理（主任）人数不大于41剩余人员1D剩余人员2B1剩余人员1A剩余人员2SDCBAS室经理（主任）考核等级分布成飞（集团）有限责任公司部门绩效考核手册第9页共14页注：部门绩效工资基数为该部门各个岗位正常绩效工资的总额。部门奖金基数等于该部门各个岗位的正常年度奖金总额。部门季度考核等级部门绩效工资系数S120%A110%D80%B100%C85%各个部