2017年12月07日-风险和机遇评估分析表

序号部门过程潜在的风险/机遇后果严重度S频度O探测度D风险顺序数RPN=S*O*D级别风险：行业恶性竞争,客户单一。影响公司经济效益以及公司未来发展。5358中《客户服务控制程序》风险：人员工资增长快、流失率高。机遇：降低公司成本，提高工作效益，品质稳定。影响公司经济效益以及公司未来发展。5554低《人力资源管理程序》风险：管理不规范，费用增加。机遇：提高企业管理总体水平。影响公司经济效益以及公司未来发展。224低《质量环境管理手册》《程序文件》风险机遇风险：风险识别不全面、不到位。机遇：增强企业抗风险能力，提高运行效率。影响公司经济效益以及公司未来发展。428中《风险和机遇的对应管制程序》知识信息风险：环保证件更新不及时。机遇：提高运行效率，增强公司经济效益。影响公司经济效益以及公司未来发展。655150高《文件控制程序》风险：采购型号规格错误或数量不足。机遇：满足交付。延误生产，影响客户交期。326中《供应商选择与评估控制程序》《外部提供过程产品和服务控制程序》风险：供应商交付不及时或来料不符合要求。机遇：满足交付。延误生产，影响客户交期。313低《供应商选择与评估控制程序》《外部提供过程产品和服务控制程序》风险：采购价格过高。机遇：提高竞争力。增加成本。313低《供应商选择与评估控制程序》《外部提供过程产品和服务控制程序》风险：供应商突然终止供货。机遇：满足交付。生产停产，无法完成客户交期。515中《供应商选择与评估控制程序》《外部提供过程产品和服务控制程序》风险：对供应商评估不到位，导致来料品质不稳定。机遇：品质的保证，提高公司信誉。影响产品品质。5315高《供应商选择与评估控制程序》《外部提供过程产品和服务控制程序》2总经办-采购1.制定详细的采购单，采购员与供应商仔细了解所需采购物料的型号规格及数量。2.建立安全库存降低出错风险。1.采购员随时对订单进行跟踪，必须时到供应商现场确认。2.增加合格供应商，同样产品必须有两家以上的合格供应商。外部提供同样产品必须有两家以上的合格供应商，方便比对价格。1、常用材料必须开发两家以上供应商。2、小量、特殊材料只有一家供应商时，随时掌握供应商动态，发现异常立即开发第二家供应商。1.加强对供应商的管理，定期对供应商进行评估。2.一旦出现来料不良，要求供应商改善并提供措施报告。风险和机遇评估分析表应对风险的措施开发新客户，提高公司产品质量，提升公司服务意识能力。1.创建核心企业文化，营造好的文化气氛。2.给员工一个发展的空间和提升的平台，较大的发展空间。3.提供有竞争力的薪酬水平，住宿条件、福利待遇等。编号：MSP-HR-01组织环境1.引入体系管理。2.作业程序化，降低成本。1总经办定期更新相关的证件资料，并遵照执行。管理者代表带领各部门负责人每月进行一次风险识别会议。第1页，共6页序号部门过程潜在的风险/机遇后果严重度S频度O探测度D风险顺序数RPN=S*O*D级别风险和机遇评估分析表应对风险的措施编号：MSP-HR-01人力资源风险：采购员的疏忽或能力不足导致的风险。机遇：满足交付，提高公司信誉。延误生产，影响公司经济发展。326中《人力资源管理程序》人力资源风险：人员工资增长快、流失率高。机遇：降低公司成本，提高工作效益，品质稳定。影响公司经济效益以及公司未来发展。224低《人力资源管理程序》风险：员工培训不到位。机遇：提高工作效益，品质稳定。员工作业技能不足，工作效率低。4312中《人力资源管理程序》风险：管理制度不完善。机遇：岗位分工明细，减少公司运营成本。影响公司秩序。313低《人力资源管理程序》风险：人员补充不及时。机遇：加快交付进度。影响公司发展。339中《人力资源管理程序》风险：招聘管理不合规。机遇：规范公司招聘管理制度，避免劳动纠纷发生。影响公司发展。4312中《人力资源管理程序》风险：法律法规风险。机遇：提高公司信誉，规范公司操作要求。影响公司发展。5315高《质量环境管理手册》风险：消防安全风险。机遇：提供安全生产的环境，提高员工工作积极性，促进公司经济发展。影响员工积极性及可能造成人身安全。5315高《消防安全管理规定》风险：危险固体废弃物转移交给无资质的公司处理。机遇：促进清洁生产，提高环境质量，提升公司信誉。固体废弃物造成环境污染。515中《环境监视测量和合规性评价控制程序》风险：生活污水管理不到位。机遇：促进清洁生产，提高环境质量，提升公司信誉。生活污水排放不达标，产生水污染。326中《环境监视测量和合规性评价控制程序》风险：工业废气管理不到位。机遇：促进清洁生产，提高环境质量，提升公司信誉。工业废气排放不达标，产生环境污染。5315高《环境监视测量和合规性评价控制程序》环境运行2总经办-采购31.建立各部门职能职责表。2.定期对员工作出绩效评价及采取合理分配安排。人事行政部针对各级人员的需求，制定相应培训计划，按计划实施培训，并对培训效果进行确认。1.对危险固体废弃物供应商严格评审，要求具备资质。2.按要求转移，对其进行相关方管理。1.使用三级化粪池进行过类后排放。2.化粪池每3个月清理1次。3.请第三方检测机构每年进行检测。1.废气使用管道进行有组织排放。2.定期对排风系统进行点检。3.请第三方检测机构每年进行检测。1.要求各部门提前做好招聘计划。2.通过网站、招聘公司等多方位招聘。制定专业的采购培训计划，定期进行培训及考核，增强采购员的工作能力。1.创建核心企业文化，营造好的文化气氛。2.给员工一个发展的空间和提升的平台，较大的发展空间。3.提供有竞争力的薪酬水平，住宿条件、福利待遇等。人力资源1.制定招聘计划，明确招聘需求，筛选合适的简历，严格管控招聘流程。2.对应聘人员进行身份认证及资格认证。3.建立和谐的劳资关系。1.人事行政部负责搜集法律法规，对其进行合规性评审，把相应的法律法规列入到公司文件中并培训公司员工。2.定期更新相关法律法规并遵照执行。1.定期进行消防安全教育和培训及消防演实。2.工作场所配备所需的消防设备，定期对消防设备进行点检。3.建立消防安全疏散通道。第2页，共6页序号部门过程潜在的风险/机遇后果严重度S频度O探测度D风险顺序数RPN=S*O*D级别风险和机遇评估分析表应对风险的措施编号：MSP-HR-01放行风险：材料来料漏检。机遇：品质稳定。产品不合格。428中《产品和服务放行控制程序》监测资源风险：计量器具失校的风险。机遇：计量器具管理规范。影响产品品质。414低《监视和测量资源控制程序》标识防护风险：来料检验未标识。机遇：提高效率，降低成本。影响生产进度。326中《标识与可追溯性控制程序》人力资源风险：检测员培训不足的风险。机遇：品质的保证,人员能力的提升。影响产品品质。339中《人力资源管理程序》风险：顾客投诉处理不当，导致客户流失。机遇：订单增长态势。影响公司发展。326中《客户服务控制程序》风险：产品、管理问题缺陷影响公司的产品质量、工作质量。机遇：提升质量增强顾客满意。影响产品品质。5315高《客户服务控制程序》风险：不合格品的区分及标示不明确。机遇：品质的保证,6S的规范管理。影响产品品质。326中《标识与可追溯性控制程序》风险：不合格品没有及时确认及清理。机遇：品质的保证,6S的规范管理,成本的控制。影响公司6S。326中《标识与可追溯性控制程序》风险：未真正理解顾客要求及缺乏有效应对顾客要求变化的处理能力。机遇：订单增长态势。丢失客户。326中《客户服务控制程序》风险：客户需求变更没有相关信息说明。机遇：减少成本。影响交付。326中《变更管理程序》风险：订单不稳定(时多时少)。机遇：公司营业额增加。对公司利润和发展造成影响。224低《客户服务控制程序》1.增加跟客户之间的沟通交流。2.制定相应的培训，加强业务员的沟通能力及理解能力。客户有变更时销售部发出变更通知书，通知各部门及时做好变更。开发新客户，提高公司产品质量，提升公司服务意识能力。1.对不合格品制作标识牌标识，并规划不合格品区域。2.品管部主管加强巡查，预防不合格品乱摆乱放的现象。1.来料后，通知QC检查，并记录来料检验报告。2.做好标识管理，按照“产品和服务放行控制程序”控制。1.加强和督促工艺控制流程。2.制定员工培训计划，加强员工自检能力。3.QC加大巡检次数。1.制定年度校准计划，按计划执行。2.公司专人管理,每年送外校正。对来料进行定区摆放，增加标识。1.制订品管部人员培训计划，按计划执行相关培训。2.每次发生品质问题时都对相应人员进行问题检讨培训。3.日常早会讲解对应的品质事宜，提升人员的能力。具体根据顾客投诉的问题协调各部门进行解决，持续跟进，务必尽快给客人一个满意的回复。4品管部产品服务要求销售部5不合格产品服务要求1.对不合格品制作标识牌标识。2.对不合格品执行日清日结。第3页，共6页序号部门过程潜在的风险/机遇后果严重度S频度O探测度D风险顺序数RPN=S*O*D级别风险和机遇评估分析表应对风险的措施编号：MSP-HR-01风险：顾客投诉处理不当，导致客户流失。机遇：订单增长态势。丢失客户。5315高《客户服务控制程序》风险：交期不及时。机遇：增强顾客满意度。客户扣款、客户满意度下降。428中《客户服务控制程序》风险：货款回收不及时。机遇：资金周转及时。影响公司经济效益以及公司未来发展。4312中《客户服务控制程序》风险：行业恶性竞争,客户单一。机遇：市场潜力巨大，有行业发展空间。影响公司经济效益以及公司未来发展。224低《客户服务控制程序》风险：市场信息收集不足。机遇：市场潜力巨大，有行业发展空间。影响产品定位，影响市场开发。339中《客户服务控制程序》风险：作业员违规操作。机遇：安全生产，提高产量。安全事故发生。414低《生产和服务提供管理程序》风险：作业场所混乱。机遇;品质的保证,6S的规范管理。用错物料、不良品混入，造成客户投诉。428中《生产和服务提供管理程序》风险：新员工作业技能不足。机遇：品质保证。不良产生及流出，造成客户投诉。4312中《生产和服务提供管理程序》风险：现场操作指导描述不清及描述不到位。机遇：品质保证。影响生产进度。326中《生产和服务提供管理程序》风险：产品不良预防管理不到位。机遇：防止不合格产品的非预期使用或交付。影响产品品质。5315高《生产和服务提供管理程序》开发新客户，提高公司产品质量，提升公司服务意识能力。1.销售部对未能到期支付的客户及原因上报并采取相应措施（如暂停供货、法律诉讼等）。2.选择优质客户长期合作，快速回收资金。1.车间长现场对员工的工作习惯进行教育指导，养成定置、定位放置的习惯。2.公司每月组织进行现场6S巡查。新员工必须经过培训及考核合格后方独自上岗作业。1.制定清晰详细的操作指导。2.根据实际情况修改操作指导并培训操作人员。增加客户拜访，现场了解市场需求，参加展会，行业会议，与客户紧密沟通。1.安全事故海报、视频宣传及安全操作培训，提高员工的安全意思。2.车间长每天不定时现场巡查，发现违规操作者立即制止及进行教育指导。1.对作业员进行相关培训并考核。2.提高作业员自我检查及自行管理意识。1.制作客户投诉处理流程，增加跟客户之间的沟通。2.具体根据顾客投诉的问题协调各部门进行解决，持续跟进，务必尽快给客人一个满意的回复。风险机遇生产服务提供6产品服务要求销售部5生产部与生产部确认生产进度，及时与客户反馈，及时调整及应对。第4页，共6页序号部门过程潜在的风险/机遇后果严重度S频度O探测度D风险顺序数RPN=S*O*D级别风险和机遇评估分析表应对风险的措施编号：MSP-HR-01不合格风险：生产出的不合格品没有及时处理。机遇：品质的保证,6S的规范管理。不合格品混入良品中，造成客户投诉。326中《生产和服务提供管理程序》标识防护风险：材料标识不清。机遇：通过规范管理，保证品质。用错材料影响产品品质。428中《标识与可追溯性控制程序》风险：产品受损。机遇：增强顾客满意度，促进经济发展。影响客户交期，造成经济损失。428中《产品防护管理程序》风险：帐