中国石油HSE两书一表 (1)

1中国石油天然气公司HSE作业计划书HSE现场检查表HSE作业指导书两书一表HSE“两书一表”即：《HSE作业指导书》《HSE作业计划书》《HSE现场检查表》是基层组织的HSE管理管理体系运行模式英国1988年在北海阿尔法平台大灾难事故发生后，出台了CASE法案，要求在北海作业的所有石油公司都要依法作“安全CASE”并获得政府批准和备案。2中国石油天然气公司SafetyCase安全状况法主要内容：Part1-ManagementSummaryandIntroduction第一部分-管理概要及介绍Part2-SafetyManagementSystem第二部分-安全管理体系Part3-FacilitiesandOperationsDescription第三部分-设施及操作描述Part4-HazardAssessmentandHazardManagementProcesses第四部分-危害评价及危害管理程序Part5-RemedialActionPlans第五部分–补救行动计划Part6-ALARPDemonstrationandConclusions第六部分-‘合理实际并尽可能低’的论证及结论3中国石油天然气公司主要内容⊙前言第一节关于作业指导书的编写第二节关于作业计划书的编写第三节关于有关文件之间的关系☻问题与讨论4中国石油天然气公司前言2001年，集团公司发布了《关于印发〈中国石油天然气集团公司HSE作业指导书编写指南〉（试行）、〈中国石油天然气集团公司HSE作业计划书编写指南〉（试行）的通知》（中油质安字199号）文件，集团公司工程技术服务基层组织，都根据要求编制并运行了HSE“两书一表”。通过实施HSE“两书一表”管理，提高了员工识别、防范HSE风险的能力，有效提升了HSE业绩，同时也为进一步规范作业指导书和作业计划书的编写积累了经验。5中国石油天然气公司集团公司要求：所有从事工程技术服务的基层组织，都应按照集团公司文件编制并运行指导书和计划书。生产服务、加工、制造、运输等其它类型的基层组织，可参照集团公司文件执行，实施HSE风险管理。注意事项：在指导书和计划书编写时，一定同为基层减负工作结合起来，把不必要、内容上重复以及华而不实的文件清理掉，用“两书一表”规范基层HSE管理；要针对基层员工的阅读能力，在文字上力求简明扼要、通俗易懂，使员工易学、易懂、好用、会用和管用。在内容上，能量化的内容要定量描述，并多采取图画等辅助手段，帮助阅读和理解。6中国石油天然气公司《HSE管理体系管理手册》（2007版）规定：中国石油HSE管理文件体系结构主要分三个层次，即：总部，所属企业及其二级单位，基层组织。总部：制定统一的HSE方针政策，发布集团公司和股份公司统一的HSE管理体系手册，制定通用管理和技术标准，为所属企业提供体系框架和指南，进行HSE工作指导；制定机关部门HSE工作程序，规范管理流程。各专业公司：应编制HSE管理手册，明确职能分工；结合专业特点补充HSE管理制度。7中国石油天然气公司企业及所属二级单位：企业应在总部统一的体系框架和指南要求的指导下，整合现有的体系文件，完善HSE管理体系。体系文件主要包括HSE管理手册、程序文件、作业文件等；企业所属二级单位应按照上级的要求，结合实际，确定HSE管理体系文件的结构、形式和内容。管理手册程序文件作业文件8中国石油天然气公司基层组织:基层组织应按照体系要求，制定和完善岗位作业规程，编制项目HSE作业计划书等作业文件，采取“两书一表”（HSE作业指导书、HSE作业计划书、HSE现场检查表）、“四有一卡”（有指令、有规程、有确认、有监控、卡片化）等多种形式，实施风险管理，实现生产受控。9中国石油天然气公司管理层次组织机构HSE体系文件集团公司总部HSE委员会方针、承诺管理手册标准、程序实施指南重大事故应急预案重大危险源控制计划（1+16）所属企业控股公司直属企业及所属专业公司HSE委员会管理手册程序文件作业文件管理方案体系实施指南应急（救援、响应）预案重大隐患治理计划基层队车间、站项目部HSE管理领导小组作业指导书作业计划书现场检查表现场应急处置预案10中国石油天然气公司“两书一表”编制新要求2007年11月29日《进一步规范HSE作业指导书和HSE作业计划书编制工作的指导意见》油安字[2007]929号。强调以“规范、简练、实用”为原则。强化HSE管理体系在基层组织的有效运行；规范和简化组织HSE管理体系文件；增加HSE“两书一表”的适用性和可操作性；提高基层组织HSE风险管理水平。11中国石油天然气公司编制指导意见的基本要求一、适用范围HSE“两书一表”是HSE管理体系在基层组织运行的一种模式主要适用于从事生产施工作业活动的基层组织（基层队、站、项目部等）应用对象是基层组织岗位员工。12中国石油天然气公司（一）适用范围勘探、开发及油气管道等企业的工程技术服务类基层组织，都应编制并运行HSE“两书一表”；炼油与化工等企业的炼化检维修基层组织可参照编制要求，结合“四有一卡”、“作业许可”、“作业指导卡”等风险管理方法，实施HSE“两书一表”管理；生产服务、加工制造、后勤服务及其他企业的基层组织可参照编制要求，结合现有的安全生产责任制度等，实施HSE“两书一表”管理，加强对生产过程的HSE管理。13中国石油天然气公司（二）指导书与计划书的关系指导书是规范基层岗位员工常规操作行为的工作指南，是对与基层岗位员工操作行为相关作业文件的总称，是相对固定的作业文件，在一定时期内应保持相对稳定；计划书是对指导书没有覆盖到的新增危害，特别是当人员、环境、工艺、技术、设备设施等发生变化（变更）时，针对基层岗位员工特定作业活动和操作行为的工作指南。计划书在内容上是对指导书的补充，重点是满足基层组织实施动态风险管理。计划书随项目或作业条件变化而变化。14中国石油天然气公司（三）注意事项编写指导书和计划书时，应与为基层减负工作结合起来，对基层现有的作业文件进行清理，用HSE“两书一表”规范基层HSE管理。要针对基层岗位员工的知识水平，在文字上力求简明扼要，内容上通俗易懂，使员工易学、易懂，便于掌握和方便使用。15中国石油天然气公司第一节HSE作业指导书主要内容编制和使用16中国石油天然气公司（一）主要内容指导书是规范基层组织施工作业和员工操作行为的指导性文件，重点是指导基层组织如何防范常规作业和已经识别出的HSE风险。指导书的主要内容应由以下五部分组成：1.岗位任职条件2.岗位职责3.岗位操作规程4.巡回检查及主要检查内容5.应急处置程序17中国石油天然气公司原有作业指导书的主要内容1．岗位作业指南该部分内容主要包括：岗位任职条件、岗位职责、岗位操作规程、岗位检查等4部分内容。2．施工作业指南该部分内容主要包括：工艺、工序以及程序的施工作业指南。3．操作规程汇编该部分内容主要包括：设备设施操作及其维护保养规程、工艺技术规程等内容。4．应急处置程序该部分内容主要包括：岗位员工应掌握的本专业可能发生的突发事件应急处置程序。5．应知应会知识该部分内容主要包括与本专业相关的一些常识性应知应会知识。18中国石油天然气公司完善与提高以上五部分是指导书的主要内容，随着基层岗位员工掌握程度和接受能力的提高，可逐步完善指导书的相关内容。对条件成熟的单位，应把现行的作业程序、设备操作规程、工艺技术规程以及应知应会知识等文件进行清理，充实指导书的内容，减少基层文件重复现象，确保指导书在规范基层岗位员工操作行为上具有唯一性和权威性。19中国石油天然气公司建议的基层队站的指导书内容0.总述(如队站组织机构设置与职责、主要的工作程序、工艺或业务流程等等）1.岗位任职条件2.岗位职责3.岗位操作规程(设备设施操作及其维护保养规程、工艺技术规程等)4.巡回检查及主要检查内容5.应急处置程序6.主要风险提示与控制要求7.应知应会知识20中国石油天然气公司（二）编制要求指导书以基层组织性质,以站、队、车间等为单位进行编制，即以同类型的基层组织为使用对象。编制工作应由企业组织，在企业主管领导负责下成立编制工作组，HSE或生产技术主管部门牵头，人事、企管法规、生产、技术、设备、工艺、标准及安全环保等相关职能部门人员参加主管部门企管生产、技术设备人事安全主管领导21中国石油天然气公司（二）编制要求首先对基层组织现有的操作规程、规章制度等相关作业文件进行清理。然后按照指导书的内容要求进行汇总和整合编制完成后，由主管生产技术的领导牵头，HSE主管部门组织，各有关部门和基层岗位员工参加，对指导书进行审核，并组织培训22中国石油天然气公司在进行文件的整理、汇编时，应注意识别文件的有效性，同时，还应对可操作性不强、HSE方面内容欠缺的文件进行修订。措施规章制度责任制办法操作规程标准禁令通知工艺纪律措施票证岗位任职条件岗位职责岗位操作规程巡回检查及主要检查内容应急处置程序应知应会知识责任制操作规程工艺纪律措施工艺纪律23中国石油天然气公司印发到基层岗位员工，为方便使用，或内容较多时,可按部分把作业指导书编成分册，相关人员人手一册；指导书既可作为规范基层岗位员工操作行为的指南，也可作为基层岗位员工学习、培训的工具资料。在使用过程中要定期培训。各专业主管业务部门应及时收集有关信息，协调解决文件执行中的问题，按体系文件更改程序进行变更管理。岗位作业指导书XX钻井公司岗位作业指导书XX钻井公司岗位作业指导书XX钻井公司使用要求24中国石油天然气公司第二节HSE作业计划书主要内容编制与使用要求25中国石油天然气公司（一）主要内容计划书的主要内容由以下五部分组成：1．项目概况、作业现场及周边情况；2．人员能力及设备状况；3．项目新增危害因素辨识与主要风险提示；4．风险控制措施；5．应急预案。26中国石油天然气公司原计划书的内容要求1．项目概述（项目概况、地理环境、社会环境、气象、外部依托、工区、营地布置、法律、法规及其它要求2．政策和目标（HSE政策、目标、计划书的范围和关系、业绩）3．人员、组织机构与职责（组织机构与职责、能力评估、培训）4．主要施工设备、HSE设施及用品（主要施工设备、HSE设施、医疗用品）5．危害识别与控制（危害识别、评价与控制）27中国石油天然气公司原计划书的内容要求6．应急计划（应急组织、应急预案、应急演习计划）7．管理制度和作业指南（管理制度、岗位作业指导书、文件控制）8．信息交流（HSE会议、报告和记录、野外通讯、变更管理、与相关方的交流）9．监测和整改（监测检查、整改、事故报告）10．审核和总结回顾（审核、总结回顾及改进）28中国石油天然气公司（一）计划书主要内容以上五部分是计划书的建议内容。基层组织可以参照上述内容，编制计划书，作为指导书的补充文件。没有编制指导书的基层组织，或是由不同单位基层组织新组建的项目部，在各自的指导书上存在很大差异不便执行时，应按照上述内容，把指导书中有关内容一并考虑，编制计划书。29中国石油天然气公司(二)计划书的编制和使用在内容上，计划书应满足“适时、实用、简练”要求。计划书编写应在基层组织主要负责人（队长、项目经理）主持下，对项目（活动）在人员、环境、工艺、技术、设备设施等方面发生变化或变更而产生的危害因素进行辨识由生产技术人员、班组长、关键岗位员工及安全员共同参与，编制计划书。计划书编制完成后，应组织培训，并对相关方进行告知。30中国石油天然气公司（二）计划书编制和使用计划书应是针对新项目特有的、指导书未涉及的新增危害因素而编制的作业文件，是基层组织对动态风险管理的工作指南，是对指导书的补充。计划书的内容可根据施工作业项目性质的不同，按以下四种情况进行编制：31中国石油天然气公司第一种：作业周期长、场所相对固定的作业项目（如钻井的探井、重点井，井下的大修、试油，以及炼化装置停工检修等），应在施工前编制项目计划书，并在计划书中增加《风险管理单》（见附表）。在施工过程