轨道交通百日安全质量集中整治行动安全质量检查表

1附件四：南京轨道交通百日安全质量集中整治行动安全质量检查表南京地铁百日安全质量集中整治检查表序号类别检查表名称编号1施工单位质量检测检查表（工程质量行为）（承包商）表1-12质量检测检查表（实体量测）（承包商）表1-23施工测量检查表（承包商）表1-34施工监测检查表（承包商）表1-45风险评估检查表（承包商）表1-56安全风险监控检查表（承包商）表1-67防雷接地安全风险管控检查表（土建阶段）（承包商）表1-78防雷接地安全风险管控检查表（风水电安装）（承包商）表1-89施工安全检查表（承包商）表1-910施工安全检查表（盾构法）（承包商）表1-1011施工安全检查表（矿山法）（承包商）表1-1112文明施工检查表（承包商）表1-1213监理单位质量检测检查表（监理）表2-114施工测量检查表（监理）表2-215施工风险控制检查表（监理）表2-316防雷接地安全风险管控检查表（监理）表2-417施工安全检查表（监理）表2-5表1-12号线质量检测检查表（承包商）（工程质量行为）序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1质量体系建立未建立质量责任制及质量考核制度，扣5分未编制试验检测方案、桩基检测专项方案、混凝土同条件养护试块留置方案，未编制或完成审批，扣1~5分未配置现行的国家规范、标准、施工操作技术规程，扣1~5分102试验人员试验工程师不少于1名，试验检测人员不少于2名，人员未持有相应资格证书，不符合要求每人次扣1分。试验人员随意更换、未到岗履职，每人次扣1分。53试验室恒温恒湿控制仪、回弹仪、游标卡尺是否配备齐全，及时检定，不符合要求每项扣1分。检测台帐是否齐全，登记及时，信息完整，不符合要求每项扣1分。未建立不合格检测台帐，扣1分。标准养护室工作不符合要求，扣1分。试验检测报告检测参数是否齐全，不符合要求扣1分。材料复试报告整理归档不及时，扣1分。混凝土试块养护记录填写不及时、不完整，扣1分。未按要求留置混凝土同条件养护试块，扣1分。104材料管理及检验未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，送交工程质量检测机构进行检测，扣3分。进场材料批次、数量记录不完整，质量证明文件不全，每处扣1分。伪造检测数据或结果，出具虚假证明，扣5分。105不合格处理闭合情况质量缺陷处理前，未编制相关方案并报监理审批，扣3分。质量缺陷、检测数据异常未及时处理闭合，未经监理确认并形成验收记录，扣5分。未按照监理指令（监理工程师通知单）进行整改并留影像资料，扣2分106工程质量验收未按要求进行首件和关键节点验收，扣1~5分。未及时按要求进行检验批、分项、（子）分部和子单位工程验收，扣1~5分。未按归档目录和相关要求对完工资料进行收集、整理和归档，扣1~5分。5合计分数50评价意见：检查人员：检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。施工单位：项目经理：监理单位：项目总监：表1-23号线质量检测检查表（承包商）（实体量测）一、地下车站工程、高架车站及高架区间（50分）序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1深基坑围护结构质量检测方法和数量不符合要求，扣1~2分分22工程桩工程桩承载力、桩身质量检验方法和数量不符合要求，扣1~5分53钢筋施工间距、排距、保护层厚度偏差不满足规范和设计要求，扣1~2分钢筋锚固、后浇带钢筋处理不符合质量要求，扣1~2钢筋连接质量不符合设计及规范要求，扣1分44混凝土施工混凝土结构表面有蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等一般质量通病，扣1~2分缺棱掉角、线角不直表面平整度偏差不符合规范和设计要求，扣1~2分结构表面有渗水，扣1~3分未对主体结构混凝土强度进行检测，扣5分未按设计要求对预制箱梁或U型梁进行桥梁结构性能试验和测量检测（静载试验、沉降徐变观测等），或检测结果不合格，扣1~5分175防水施工防水板搭（焊）接牢固，搭（焊）接宽度不符合规范和设计要求，扣1~2分26预应力施工张拉设备和仪表应未按要求定期校验，扣1~2分未进行孔道摩阻试验及锚具性能试验，扣1~2分无张拉记录后记录不齐全张拉记录齐全，扣1~2分张拉应力、伸长量符合规范和设计要求，扣1~2分灌浆质量不符合设计及规范要求，扣1~2分87钢结构材料、涂料品种、规格、性能不符合要求，扣1~2分焊接工艺未进行评定，未按焊接工艺施工，扣1~2分焊缝外观质量不符合要求，扣1~2分进行焊缝探伤（内部缺陷）检验，焊缝检测不合格应进行处理，扣1~2分螺栓安装符合设计要求，扣1~2分防腐和防火涂料基层处理、涂装遍数、厚度不符合要求，扣1~2分特殊情况需进行材料代换时，未经过设计单位同意，扣1~2分12二、盾构区间（50分）施工单位：项目经理：监理单位：项目总监：表1-248管片管理管片进场后未进行验收或验收不合格投入使用，扣1~5分未制定管片进场后保护措施，现场管片破损，扣1~5分109管片拼装未及时进行同步注浆，扣1~5分未按照设计及方案要求进行二次注浆，二次注浆不密实，扣1~5分1010成型隧道管片错台超过设计和规范允许偏差，扣1~10分管片破损部位未及时进行修复，连接螺栓、螺帽缺失或紧固不到位，扣1~10分成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求，扣1~10分管片渗漏点未按方案实施，使用的材料与方案不一致，扣1~5分30三、矿山法区间（50分）11二衬施工二衬厚度不符合设计及规范要求，扣1~10分未按设计及方案要求进行二衬背后注浆，注浆密实不符合要求，扣1~8分2812成型隧道二衬混凝土保护不到位，有大损伤、破坏，质量缺陷未按照专项方案进行修补。扣1~12分成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求，扣1~8分无专项堵漏方案，堵漏材料不符合要求，未按照方案进行堵漏，扣1~12分22四、轨道工程（50分）13道床整体道床厚度不符合设计要求，扣1~8分碎石道床级配、道渣厚度不符合设计要求，扣1~8分1614钢轨钢轨要求不满足要求（正线钢轨不低于60kg/m，车场线钢轨不低于50kg/m），扣1~7分半径小于400m曲线地段，未应采用全长淬火或耐磨钢轨，扣1~7分无缝线路焊接施焊不符合工艺规程，扣1~6分焊缝外观和超声波探伤结果不符合规范要求，扣1~8分螺旋道钉锚固抗拔力的检测结果不符合规范要求，扣1~6分34合计分数评价意见：检查人员：检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。表1-35号线施工测量工作检查表（承包商）序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1测量制度未编制施工测量管理制度文件，扣1~5分未建立测量组织架构，扣1~5分102施工测量方案方案未及时申报，扣2分审批手续不完善，扣2分方案未严格落实，扣4分83仪器及设备根据施工进度配备合理的仪器数量不足（低于全站仪和水准仪各一套），扣2分隧道施工阶段全站仪测角精度低于1″，车站施工阶段全站仪测角精度低于2″，水准仪低于DSZ1级，扣2分仪器超出检定有效期，扣2分仪器设备台账：设备信息不全面，扣2分104人员车站施工阶段，测量人员低于3人，隧道施工阶段低于5人，扣1~3分人员清单：人员相关信息不齐全，扣1~2分测量负责人资质不满足要求，扣1~2分其他人员无上岗证，扣1~3105控制网测量控制网复测不满足要求，扣1~4分点位保护措施不到位，扣1~2分联系测量不满足要求，扣1~5分盾构始发或到达洞门环中心位置不满足要求，扣1~2分地下控制测量不满足要求，扣1~4分贯通测量不满足要求，扣1~3分206放样测量放样资料未换手复核，扣1~2分使用依据（含使用的已知点、图纸及所放样点位等）未复核，扣1~2分结构重点部位的放样未检测，扣1~2分67测量资料资料未安排专人管理，扣1~2分测量资料未归档，扣1~3分原始记录不规范，扣1~2分不合格资料未闭合，扣1~3分108竣工测量测量不及时，扣1~2分断面测量资料未及时报送，扣1~2分断面净空不满足限界要求，扣1~4分89实体测量施工单位未对实体结构进行自检，扣1~4分自检结论不真实，扣1~2分实体检查项目不全面，扣1~2分810测量质量有测量质量缺陷，扣1~5分测量质量缺陷未及时处理，扣1~5分10合计分数100评价意见：检查人员：检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。施工单位：项目经理：监理单位：项目总监：表1-46号线施工监测检查表（承包商）编号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1管理制度及组织机构监测管理制度不齐全，扣1~4分分包单位是否具备相关的监测资质，扣1~3分监测技术专业人员、数量满足监测工程实际需要，扣1~4分监测仪器设备的类型、数量、精度、应满足监测工程实际需要，扣1~5分监测仪器在使用期内有检定/校准证书，各类测试元器件有合格证、标定证书，扣1~4分施工单位是否有专职管理人员负责监测工作，且具备相关的管理制度，扣1~2分222监测方案监测方案未经过专家审查，审批流程不符合规范，扣1~3分监测项目、测点布设、监测频率和巡视内容与监测方案不相符合，扣1~3分监测项目控制指标值不符合相关要求，扣1~2分83监测工作实施监测数据文件、巡视信息、成果报告等资料未进行统一编号，资料不齐全，管理不规范，扣1~10分监测点布设没有相关验收流程，监测点埋设方法及保护措施不符合要求；监测点损坏未及时进行恢复或补救，扣1~10分初始值采集不及时、基准点不及时定期复核联测，扣1~6分监测报告未结合监测数据的变化及巡视信息对工程安全状态做出分析评价，且提交相关方不及时，扣1~6分工后沉降监测工作实施不及时，扣1~4分364信息联动及预报警处理日常监测、巡视信息反馈不及时，扣1~8分监测数据或巡视信息达到预警状态，不及时向有关单位报告或发送预警联系单，扣1~8分监测数据按地铁公司规定不及时上传监控平台，扣1~5分对监理工程师及监测、监控中心下发的综合预报警联系单不及时采取措施处置并予以回复，扣1~5分对于报警区域施工单位不采取加密测点、提高监测频率等相应措施进行处置，扣1~8分34合计分数100评价意见：检查人员：检查日期：说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。施工单位：项目经理：监理单位：项目总监：表1-57号线风险评估检查表（承包商）序号检查项目检查内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1施工风险控制实施方案危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣10分施工方案未涉及风险源、风险预控措施等内容，扣10分对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见，每项扣10分方案未按规定进行审核、审批及完善，扣5分202施工风险责任落实未明确施工风险责任人，扣10分风险责任人配置不合理，未进行分级管理，扣5分风险责任人职责不清，扣5分103风险控制技术交底与培训未建立安全生产教育制度，扣10分未开展施工风险控制技术交底与培训工作，扣5分无交底与培训记录，扣2分104重大风险源的警示现场未进行重大风险源的警示工作，扣5分重大风险源梳理不齐全，扣2分现场无重大风险源警示牌，扣3分55重大风险的检查与验收未进行重大风险的关键节点施工前安全条件验收，扣5分未按要求对施工现场安全防护进行验收，扣4分对发现的事故隐患未按“五到位”原则（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每项扣2～5分未建立安全检查档案，扣5分156工程自身风险控制施工质量较差，影响施工安全，扣5～20分未按设计、施工组织方案及规范等要求实施，有潜在安全风险，扣5～20分对于异常情况（如地质条件、环境条件等），未进行动态风险控制，扣5～20分207周边环境风险控制未核查工程周边环境现状，扣5～20分未对施工影响范围内的重要建（构）筑、管线采取专项防护措施，扣10分施工时未安排专人监控，扣5分周边环境出现监测数据报警、开裂等情况时，未及时采取有效措施，造成较大社会影响，扣5～20分20合计分数100评价意见：检查人员：检查日期：说明：每项扣减份数不得超过该项标准分数.施工