产品质量先期策划手册(060118)

试行一汽轿车股份有限公司产品质量先期策划手册（试行）主编：朱泉国杨云轩2006/1/18审核：批准：试行1前言汽车工业的质量工作已经发生强烈的扩散，它涉及到企业中的所有部门和方方面面。从前认为质量、成本和时间这三个因素之间只能相互产生负面影响，但实践证明，开发过程和生产过程的高质量也可以同时带来开发周期的缩短和开发成本的降低。本手册概要介绍了一汽轿车股份有限公司产品形成实施过程，划分了产品设计和开发过程的各阶段，描述了各阶段主要工作及职责、权限和相互间的接口关系，明确了各阶段必须的评审、验证和确认活动，给出了各阶段应用的检查清单，规定了各阶段输入和输出的主要文件和记录，为新产品实现全过程进行系统的先期准备和策划提供了指南。本手册描述了一汽轿车公司所追求的理想项目流程。它从结构上总结了项目从构思阶段直至批量起始阶段的任务领域和里程碑，为项目计划的制订提供了基本的框架。本手册是对全新车型开发的描述，提供了一个标准化的开发流程，其中附录二《全新车型开发时间周期表》给出的时间仅供参考。在具体的项目策划时，可以根据实际情况进行调整和裁剪，但涉及的主要工作及相应的检查点次序不能改变。对于设计外包过程，也应按本手册的要求实施控制。本手册应与公司相应的质量体系文件、记录表单配套使用，共同对项目策划提供指南，形成约束。本手册的编制参考了以下标准：德国汽车工业联合会发布的《批量投产前的质量保证—项目策划》（VDA4.3），美国三大汽车公司发布的《产品质量先期策划》（APQP），国际标准化委员会和国际汽车特别工作组联合发布的《质量管理体系—汽车生产件及相关维修件组织应用ISO9001：2000的特殊要求》（ISO/TS16949）等。本手册由公司质量管理体系项目组提出并组织编制，由综合管理部负责归口管理。本手册的主要编写人员：朱泉国、杨云轩，参与编写人员：王春芳、杨玉宏、王媛、王树芳、赵凤涛、孙砚、马岚、于雪林、滕志燕、马永斌等。2006年1月18日试行2目录第一章概述…………………………………………………………………………………….…...11.1目的……………………………………………………………………………………………….11.2适用范围………………………………………………………………………………………….11.3术语……………………………………………………………………………………………….11.4职责……………………………………………………………………………………………….11.5基本原则………………………………………………………………………………………….4第二章项目规划………………………………………………………………….………………...52.1阶段概述………………………………………………………………………………….………52.2工作描述……………………………………………………………………………….…………52.3检查清单………………………………………………………………………………….………62.4里程碑点评审…………………………………………………………………………….………62.5相关文件………………………………………………………………………………………….72.6相关记录………………………………………………………………………………………….7第三章产品概念设计…………………………………………………………………….………….83.1阶段概述………………………………………………………………………………….………83.2工作描述……………………………………………………………………………….…………83.3检查清单………………………………………………………………….……………….……..113.4里程碑点评审…………………………………………………….……………………….…..…113.5相关文件…………………………………………………………………………………………113.6相关记录…………………………………………………………………………………………11第四章产品技术工程设计和产品试制………………………………….……………………..…..134.1阶段概述………………………………………………………………….…………….…..……134.2工作描述………………………………………………………………….………….….….……134.3检查清单…………………………………………………………………….………….…..……184.4里程碑点评审………………………………………………………………….…….……..……194.5相关文件………………………………………………………………………….…….…….….204.6相关记录………………………………………………………………………….….……….….20第五章工艺设计和生产准备…………………………………………………….…………………215.1阶段概述……………………………………………………………….………………….……..215.2工作描述…………………………………………………………………….………….………..215.3检查清单………………………………………………………………….……………….……..255.4里程碑点评审…………………………………………………………….……………….……..265.5相关文件…………………………………………………………………………………………275.6相关记录…………………………………………………………………………………………27第六章试生产………………………………………………………………………….……………296.1阶段概述…………………………………………………………………………….…….……..296.2工作描述…………………………………………………………………………….….………..296.3检查清单…………………………………………………………………………….…….……..326.4里程碑点评审……………………………………………………………………….…….……..326.5相关文件…………………………………………………………………………………………336.6相关记录…………………………………………………………………………………………33附录一：补充----关于正式生产阶段的质量控制……………………………………....……….…35附录二：全新车型开发时间周期表………………………………………………………..……….36试行3第一章概述1.1目的规范公司新产品开发流程，为公司新产品开发过程提供指南；加强实施过程中的项目管理，应用同步工程和多方论证，控制进度、成本、质量三要素，提高效率，降低风险；保证用“合适”的产品，在“合适”的时机，以“合适”的价格赢得市场；保证公司在日趋激烈的市场竞争环境中取得优势，确保公司经营战略的实现，保持公司长久生存能力。1.2适用范围本手册描述了全新车型开发的流程，将全新车型开发过程划分为五个阶段，即：项目规划阶段、概念设计阶段、技术工程设计阶段、生产准备阶段和试生产阶段。本手册提供了全新车型开发的基本框架和参考依据，适用于一汽轿车股份有限公司的新产品开发，以及原有产品的改进。公司可根据开发产品的实际情况进行裁剪应用，但涉及的主要工作及相应的检查点次序不能改变。1.3术语定义1.3.1项目：由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合规定要求的目标，这些目标包括时间、质量、成本和资源在内的约束条件。1.3.2先期产品质量策划（APQP）：是ISO/TS16949：2002标准推荐的产品实现策划方法，是一种结构化的方法，用来定义和执行为满足顾客要求所必须的活动，也是汽车行业进行产品实现策划通常使用的方法。1.3.3潜在失效模式和后果分析（FMEA）：是ISO/TS16949：2002标准推荐的实现预防为主的重要手段，应用FMEA可以早期识别并最大限度地减少潜在风险。1.3.4生产件批准程序（PPAP）：是ISO/TS16949：2002标准推荐的零件提交程序，用来证实供应商正确理解了顾客的要求，并在要求节拍条件下具有持续满足这些要求的能力。1.3.5统计过程控制（SPC）：是ISO/TS16949：2002标准推荐的过程控制方法，用来减少过程的变差，保证产品的一致性和符合性。1.3.6测量系统分析（MSA）：是ISO/TS16949：2002标准推荐的测量系统评定方法，为评定测量系统输出的数据质量提供了指南。1.3.7里程碑：是完成阶段性工作的标志，是项目策划和控制的检查点，在此时间点上，对项目涉及的所有领域进行综合评价，以便及早地识别风险和缺口，必要时建立并执行消除风险和缺口的措施。1.3.8质量门：是在里程碑点对阶段性工作的一种检查方式，通过对各项工作的完成状态进行评价打分，计算出总的分值，并以颜色状态加以标识，通常绿色表示无风险可转入下一阶段，黄色表示风险较小在有纠正措施的条件下可转入下一阶段，红色表示风险较大必须整改后方可转入下一阶段。1.3.9检查表：是对某一阶段或某一专项工作的检查提问清单，采用“是否”为开头的提问方式，用以检查所做工作的完整性、一致性、符合性、有效性等。1.4职责1.4.1经营管理委员会1.4.1.1负责公司产品战略规划的批准；1.4.1.2负责公司新产品开发建议书、新产品预可研、新产品可研的批准；试行41.4.1.3负责听取项目经理汇报，参加里程碑点评审会议，评估风险，决定是否转入下一阶段。1.4.2采购管理委员会1.4.2.1审批确定供应商；1.4.2.2审批确定重大基建、设备、工装等招标项目的招标结果。1.4.3公司总经理（或授权副总经理）1.4.3.1负责项目批准立项，签发启动指令，任命项目经理；1.4.3.2负责批准项目主计划、目标分解书、项目风险分析报告、项目总体预算控制计划、项目质量保证计划等。1.4.4项目经理1.4.4.1负责推荐和选择项目组成员，分配任务；1.4.4.2负责组织编制项目主计划，总体预算控制计划，项目质量保证计划，对项目的进度、成本、质量进行总体控制；1.4.4.3组织召开项目例会，负责对项目进行计划、协调、评价、总结、报告；1.4.4.4组织项目里程碑点的综合评审，负责召开评审会议，报告项目进展情况，评估项目存在风险；1.4.4.5负责组织对项目的目标进行分析和分解，落实到可执行的层面；1.4.4.6组织对完成项目的移交工作，负责进行项目总结。1.4.5规划控制部1.4.5.1负责公司产品规划设计。组织产品项目预可研、可研、项目立项、报批和项目后评价工作；1.4.5.2负责编制产品开发任务书，下达项目启动指令，成立项目组，召开项目启动会。1.4.5.3负责对投资项目进行经济分析，审核项目总体预算，监控预算执行情况。1.4.5.4负责产品的目标成本规划，对投资费用的使用情况进行监控，负责制定零部件的目标价格；1.4.5.5负责产品项目执行过程的协调、控制，并对项目进展及执行状态进行监控及评价。1.4.6产品部1.4.6.1负责产品的设计开发和匹配工作；1.4.6.2负责产品认可、样车（样件）的试制、试验等工作；1.4.6.3负责整车产品目录、环保、3C等认证工作；1.4.6.4负责产品设计委托开发工作，签订委托开发协议，控制设计供方的委托开发工作，并负责对设计供方的输出进行转化和消化吸收。1.4.7技术部1.4.7.1负责制定零部件的制造路线，编制工艺准备通知书；试行51.4.7.2负责冲压、焊接、涂装和总装工艺规划和详细工艺设计并实施；1.4.7.3负责设备、工装和基础设施的生产准备，并组织验收、移交。1.4.8质量保证部1.4.8.1负责编制产品项目质量计划；1.4.8.2审核确认、跟踪供方质量策划，负责生产件批准（PPAP）；1.4.8.3负责进行质量体系专项审核和过程审核；1.4.8.4负责制造过程检查工艺生产准备，