9产品退货管理规程

西安量维生物纳米科技股份有限公司文件编号：LW/SMP-QM-009-00页码：1/2文件编号产品退货管理规程颁发部门LW/SMP-QM-009-00品质管理部页码执行日期共2页起草者审核者批准者起草日期审核日期批准日期分发生品质管理部、销售部、采购供应部变更记录前版文件编号：变更原因及目的1.目的：建立退货产品的管理程序及仓储管理规程，以保证退货工作管理有序。2.范围：本标准适应于退货产品退回审批，贮存及处理程序。3.责任：3.1销售部负责退货的申请；3.2品质管理部负责退货申请调查的审核；3.3化验室负责对退货进行检验；3.4仓储负责退货产品的验收和贮存；3.5品质管理部部长负责产品退货申请的批准；4.内容4.1退货范围4.1.1质量原因退货：包括产品内在质量原因和包装质量原因。4.1.2非质量原因退货：除质量原因以外的所有退货。4.2退货程序：4.2.1凡用户以质量问题为理由提出退货，由销售员填写退货申请单，内容包括：名称、规格、批号、生产日期、有效期、箱号、数量、收货时间及详细的退/换货原因。填写必须认真、仔细、准确。销售部经理初审《退/换货申请表》，签字同意后传客服部经理、营销中心总监。经销售总监根据情况初步审查同意，签字后，交品质管理部审核。4.2.2品质管理部会同化验室进行调查研究，经具体分析后，确认退货原因，填写退货通知单。4.2.3经品质管理部质量监控员确认属质量原因退货，报品质管理部部长审核，并报西安量维生物纳米科技股份有限公司文件编号：LW/SMP-QM-009-00页码：2/2总经理批准。4.2.4经品质管理部确认属非质量原因退货，报品质管理部部长审核，并报总经理批准。4.2.5退货申请单一经批准签字，由质管部将退货申请单送至招商部，将退货产品按产品收回管理规程执行。4.2.6仓储凭批准退货申请单对退货产品进行验收，填写退货产品验收记录，属于质量原因退货产品贮存于不合格品区，并挂上红色不合格状态牌，按不合格品管理规程执行。填写不合格品台帐。4.2.7属于质量原因退货的药品，按报废、销毁管理规程LW/SMP-M-012-00进行处理4.2.8属于非质量原因退货的产品，验收入库放入退货区，挂上黄色待验标志，经检验产品外观、规格、标准全部符合要求，由品质管理部质量监控人员对退货通知单进行审核，品质管理部部长批准，由质量监控人员送销售部和库房，库房优先发货，非质量原因退货产品，若外包装有破损或污染需由品质管理部通知生产部安排更换包装，更换包装时由质量监控人员监督，更换结束后，由品质管理部部长在退货单上签字，书面通知销售和库房，库房和销售优先发货和销售。