(6.25核对版)广州商贸企业安全生产标准话管理规范考评表

1附件1广州市商贸企业安全生产标准化管理规范考评表考评项目考评要素标准分评分标准须完善地方自评分须运营部跟进1、企业负责人履行安全职责情况（1401.1落实层级安全责任制企业安全生产第一责任人应认真贯彻落实《安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。明确企业各级安全责任人，并按规定层层签定安全责任书。301.1查阅有关文件没有按规定明确各级安全责任人的扣30分。查阅安全责任书，没有签署扣20分，有签署但责任不明确的扣10分。301.2安全目标和指标企业负责人应根据自身安全生产实际情况，组织制定安全生产目标和年度安全生产指标。按照企业所属基层单位和部门在经营中的职能，制定基层单位和部门的安全生产指标和考核办法，并进行考核。201.2企业没有制定安全生产目标，扣5分。企业没有制定年度安全指标，扣4分。没有按照企业所属基层单位和部门在经营中的职能，制定基层单位和部门的安全指标和考核办法，每缺一个部门扣1分，该项总扣分不超过4分。基层单位和部门未能完成年度安全指标，每缺一个部门扣1分，该项总扣分不超过4分。企业未能完成年度安全指标，扣3分。202分）1.3召开专题会议企业安全生产第一责任人每年至少组织召开一次工作会议，专题研究安全生产工作，分析安全生产形势，研究制定年度安全生产工作计划。企业安全生产第一责任人每年初组织召开本单位年度安全生产工作会议，总结上一年安全生产工作，布置本年度安全生产工作任务。301.3查阅有关会议纪要和文件。企业安全生产第一责任人全年没有组织召开过专题安全生产工作会议的扣15分；有召开，但企业安全生产第一责任人没亲自组织的扣10分。企业安全生产第一责任人或直接责任人未到会参加本单位年度安全工作会议的扣15分。301.4履行职责企业安全生产第一责任人应督促安全生产直接责任人抓好安全生产工作，对出现的重大安全问题作出决策。安全生产直接责任人要履行职责，及时掌握、分析安全生产工作动态，并每季度组织召开一次防范安全事故工作会议，分析、布置、检查、督促本企业防范安全事故工作，解决存在的问题，及时向企业安全生产第一责任人提出安全生产重大问题及解决办法。201.4查阅有关文件和资料，企业安全生产第一责任人和直接责任人有否对本单位安全生产重大问题和决策签署意见，无签署意见的扣10分。查阅每季度安全生产会议纪要、直接责任人向企业安全生产第一责任人提交的关于安全生产工作的报告，未组织季度会或无报告的扣10分。201.5参加安全活动企业安全生产第一责任人每年参加或组织安全活动（包括安全会议、安全检查、专项研究、技术分析、宣传教育等）不少于三次。安全生产直接责任人每年组织参加安全生产活动不少于八次。安全生产直接责任人负责组织对下属企业负责人的安全生产履职情况进行考核，以及对下属企业安全生产工作情况进行考核。201.5企业安全生产第一责任人组织或参加活动少于三次的，每少一次扣5分。直接责任人组织参加活动少于八次的，每少一次扣5分。查阅文件，直接责任人没有组织对属下企业考核的，扣5分。以上三项以扣完该项标准分为止。201.6培训及资质企业安全生产第一责任人和安全生产直接责任人应当参加安全教育培训考核，并持有《广东省生产企业主要负责人安全资格证》或广州市安全生产监督管理局认可的安全合格证书。重点防火单位的消防安全责任人必须取得消防安全培训上岗证。201.6查阅有关证书、资料，企业安全生产第一责任人和安全生产直接责任人任何一人没有持证，扣20分。没有参加每年的安全继续教育，每人每缺一次扣1分。2032、安全机构及人员（80分）2.1应建立从安全管理最高决策机构（安全生产委员会）至与安全管理相关的生产基层班组的安全管理网络，按规定配齐专兼职人员，根据职责分工开展日常安全监管工作。a）企业安全生产第一责任人任安全生产委员会的主任，设置安全生产管理职能部门或按规定配齐专职安全管理人员。b）安全生产管理职能部门负责人必须具有国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任资格证。302.1根据企业从业人员人数进行评分，查阅资料和文件。没有成立安委会或设置机构的，扣10分，人员变动没有及时调整的，扣10分。安全管理机构负责人没有国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任资格证的，扣10分。302.2企业必须配备国家注册安全工程师（含安全工程师）或者安全主任。从业人员300人以下的企业必须聘任不少于1名专职或兼职国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任，或者委托安全专业技术人员提供安全管理服务；从业人员超过300人的，至少配备1名专职的国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任；从业人员超过1000人的，至少配备2名专职的国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任；从业人员超过5000千人的，至少配备5名专职的国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任。202.2企业未按规定比例配备国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任，每少1名扣5分，扣完该项标准分为止。202.3安全生产委员会应至少每半年召开一次安全生产专题会议研究、讨论、审查有关安全生产工作、计划，解决问题，督促落实各项安全工作和措施。152.3查阅相关成立、变更文件的资料，没有按职责开展工作的扣10分。查阅安全机构工作台帐，因为机构自身原因未及时完成工作的扣5分。152.4根据每年上级部门的工作部署，认真开展安全生产专项整治工作，及时上报完成工作情况。152.4查阅文件和有关记录，没有开展当年上级布置的整治工作的，全扣；有开展，但措施不力，效果不明显的或没及时汇报的，扣10分。1543、风险管理（80分）3.1范围与评价方法a)建立评价小组。b）明确风险评价范围。c)选用适合企业实际的评价方法。d)开展风险评价培训。153.1范围与评价方法a)项3分。企业无组织评价小组的扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分。b)项6分。评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域、岗位的每缺一个扣2分。c)项4分。运用评价方法不正确，扣4分。d)项2分。没开展风险评价培训,扣2分。153.2风险分析a)根据国家规定进行风险分析。b）记录风险，确定风险控制措施。153.2风险分析a)项10分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。b)项5分。未记录风险扣5分，措施遗漏或不合理，每项扣1分，扣完为止。153.3风险控制a）根据风险评价的结果和营运情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施并落实风险控制措施。b)对确定为重大隐患的项目，应建立档案。c)将评价结果对从业人员进行宣传、培训。153.3风险控制a)项5分。控制措施未落实扣5分，未达到控制效果，每项扣1分，扣完为止。b)项5分。未建立档案，扣5分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止。c)项5分。抽查人员对岗位风险掌握情况，每项不符合扣1分，扣完为止。153.4风险信息更新a)应不间断地组织风险和隐患。b)定期评审或检查风险控制结果评价工作，识别与经营活动有关的风险。c)当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。103.4风险信息更新a)项4分。未定期进行风险评价扣4分，评价范围、内容不全，每遗漏一项扣1分。b)项4分。未定期评审或检查风险控制结果的扣4分。c)项2分。未及时进行风险评价的，扣2分。103.5重大危险源a)建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源。b)重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。c)制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。d)将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。e)构成重大危险源的储存设施，与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。253.5重大危险源a)项无文本，扣5分，未确定重大危险源的,扣5分。确定不全，每遗漏一个扣1分，扣完为止。b)项未建档，扣5分。每遗漏一个扣1分。未定期检测、评估的，或检测、评估不全的扣2分，扣完为止。c)项未制定应急预案扣5分。应急预案内容充分性、有效性差扣2分。抽查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。d)项未备案扣5分，每漏报一个扣1分，扣完为止。e)项防护距离不符合规定扣5分。无防范措施或防范措施失效，每项再扣2分，扣完为止。未在规定期限内整改的扣5分。2554、安全管理制度（50分）4.建立和完善安全日常管理制度，并认真贯彻落实。a）安全检查制度（日常、节假日、专项、分级等检查，包括事故隐患的整改，按有关规定定期对现有工作场所及设备进行安全检查、安全评估，发现的隐患及时提出整改措施，并完成整改工作）。b）安全教育培训制度（包括三级安全教育、专题安全教育、定期或不定期的安全教育、特种作业培训等）。c）安全操作规程、规范及标准（包括各种设备的安全技术规程，各岗位的安全操作规程等）。d）事故统计报告、登记、调查处理制度。e）安全生产考核及奖惩制度。f）专项安全及设备安全管理制度（包括防火安全，用电安全，作业场所交通安全，消防设备、设施、装置、器材维护保养，应急救援设备、设施、器材、物质、通道管理以及防雷、防台风、防洪等设备设施的安全管理制度）。g）危险品的安全管理制度（包括危险物品负责人、从业人员、特殊岗位员工等的教育、取证）。h）租赁、承包安全资质审查及管理制度。i）其他：包括各种值班制度（包括日常值班、节假日值班等），职业健康管理、劳动防护用品管理、以及根据企业特点自定的其他制度等。504查阅各项制度，其中前八项制度，每缺一项制度，扣10分；八项制度都有制定，但不够完善的，每项扣5分。同时还要查阅以下资料和扣分：a）项查阅检查档案、检查记录（表），隐患记录、整改记录、文件等，不全面的或没有跟踪整改的、未限期整改完毕和未整改验收扣10分；c）项抽查各工作岗位，特别是特殊岗位、危险性较大的工作岗位，每缺一项规范或标准、规程的扣5分；涉及危险化学品的，没有按国家法律法规建立制度的扣5分；涉及租赁、承包的，没制度的扣10分；涉及其他安全管理，而没有建立制度的，每缺一项扣5分。*以扣完该项标准分为止。A2馆内资料广电物业已提供5065、依法用工与安全教育及现场动态情况（150分）5.1企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确双方安全责任、权利、义务等。105.1查阅企业与从业人员签定的集体和个人《劳动合同书》，没有《安全生产法》、《劳动法》规定内容的扣10分；有内容，但有违反《安全生产法》、《劳动法》有关条款内容的扣5分。请广电提供在A2馆场内资料105.2企业应依法为从业人员缴纳社会工伤保险费。205.2没有依法为从业人员缴纳职工工伤保险费的扣20分。205.3教育培训管理a）制定安全教育计划并组织实施。b）建立安全教育记录和档案。55.3没有制定教育计划的，扣2分。没有按计划完成教育的，扣2分。没有建立教育记录和档案的，扣1分。35.4安全管理人员教育培训国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任每年至少参加一次与其工作所在的行业相关的安全知识和教育培训。205.4查阅培训记录。国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任没有按要求参加由国家、省、市安监局规范管理的安全继续教育培训的，按持证三年内为限，没有参加每年的安全继续教育，每人每缺一次扣1分，以扣完该项标准分为止。1875.5操作岗位人员教育培训a）新入职员工进企业必须经过公司/分(子)公司、部室/商场、班组（岗组）三级不少于24小时安全教育培训，经考核合格方可上岗；在改变经营项目、用途、配置、使用新设备及员工换岗时，应进行新操作方法和新工作岗位的安全教育，并建立档案。b）作业岗位操作人员应进行与所在岗位相关的安全操作规程的培训，经考核合格，取得上岗作业证书。其中消防控制室值班人员持证人数，消防安全重点单位不少于8人，非消防安全重点单位不少于6人。c）特种作业人员必须经过专门的安全作业培训并经考核合格，取得特种作业操作资格证书，并定期参加年审。205.5查阅培训记录、培训内容和员工签到等档案资料，抽查员工考试试卷：新入职员工没三级安全教育培训，每缺一人扣2分，以扣完该项标准分为止。作业岗位操作人员