公司QPA稽核清单

QUALITYPROCESSAUDITCHECKLISTRev2.0.xls1:作业指导书均分[####]得分填写黄色部分总分[0]条目[0]是=1否=0不适用=X或空白备注1.1各工序是否有作业指导书？1.2作业指导书是否受控？是否为最新版本？1.3作业指导书内容是否与体系文件、工艺规范相符？1.4作业指导书是否与在制品的编码及版本相对应？1.5作业指导书是否注明了本工序所用物料的编码\名称\型号\版本，是否与BOM相符？1.6作业指导书是否注明工序名称、本工序所用设备的名称\型号、程序名称\版本、工装治具夹具名称\编码\版本？1.7作业指导书是否注明了本工序的作业方法？1.8作业指导书是否注明了本工序操作合格、不合格的判定标准？1.9作业指导书是否注明该工序应注意事项？2:作业员资格均分[####]得分填写黄色部分总分[0]条目[0]是=1否=0不适用=X或空白Remarks2.1是否依作业指导书安排各工序作业人员？2.2作业员是否有本岗操作或相关的培训记录，并通过？2.3关键岗位、重点岗位作业员是否有上岗证？2.4作业员是否依作业指导书进行操作？2.5作业员是否清楚不良品处理流程？2.6作业员发现不良品时，是否明确标示、隔离？3:物料管理均分[####]得分填写黄色部分总分[0]条目[0]是=1否=0不适用=XRemarks3.1各工序的作业物料编码\名称\版本是否与作业指导书规定相符？3.2现场和储存区的物料是否有明确标示物料编码\名称\版本\来料日期\厂商\品质状态，以便追溯？3.3现场和储存区的物料包装\存储是否符合规范？3.4现场和储存区的物料是否分区域放置？3.5现场报废或不合格的物料是否有明确标示，并与正常物料隔离？4:设备工装治具均分[####]得分PremierConfidential1QUALITYPROCESSAUDITCHECKLISTRev2.0.xls填写黄色部分总分[0]条目[0]是=1否=0不适用=XRemarks4.1现场使用的设备\仪器\工装\治具是否与作业指导书规定相符？4.2现场的检验工装是否有明确编码和版本，并与在制产品相一致？4.3现场用于检验和检测的设备\仪器\工装\治具是否校验合格？4.4设备\仪器\工装\治具等是否按要求点检、保养、测试，并规范填写记录？4.5所有设备\仪器是否有操作指导书？4.6设备\仪器的参数设置，是否符合作业指导书或工艺规范的要求？4.7有要求接地的设备\仪器\工装\治具，是否有效接地？5:静电防护均分[####]得分填写黄色部分总分[0]条目[0]是=1否=0不适用=XRemarks5.1所有作业人员是否有防静电培训记录？5.2是否有静电防护设备的每日点检记录？5.3作业员是否采取了有效防静电措施，佩戴静电腕带、干净的防静电手套？5.4仪器、治具、工作台是否有检查，并记录其接地阻抗？5.5静电腕带是否有安装接地报警装置，或每班检查，并记录？5.6存放、搬运及处理时，所有静电敏感物料是否使用静电防护包装？5.7静电管制区域是否清楚标示或者用隔离墙？5.8除非使用了离子风扇和导电地板，否则不允许使用无线腕带？6:品质控制均分[####]得分填写黄色部分总分[0]条目[0]是=1否=0不适用=XRemarks6.1品质检验文件是否有受控，且为最新版本？6.2检验工序、品质检验人员是否明确合格、不合格标准？6.3检验频率、抽样水准是否符合工艺文件、体系文件要求，且抽样均匀？6.4发现不合格品时，是否有在本体、外箱标示不合格，并与合格品隔离？6.5异常情况发生时，是否有对已生产产品进行品质状态追溯确认，数量是否得到控制？6.6异常情况发生时，是否有进行现场确认、原因分析、制定围堵措施、长期改善措施、措施落实和效果验证？6.7各检验工序是否能有效检出不合格品？PremierConfidential2QUALITYPROCESSAUDITCHECKLISTRev2.0.xls6.8作业员是否可获知品质反馈？并对品质反馈采取措施？6.9是否有文件规定停线标准，以便极力阻止不良品的过度生产？6.10停线机制是否得到有效实施？7:产品工艺流程均分[####]得分填写黄色部分总分[0]条目[0]是=1否=0不适用=XRemarks7.1产品工艺路线是否符合工艺文件、工艺规范要求？7.2作业区域划分、作业方式的区别是否可防止产品上线、流动、包装时混料？7.3检验工序设置是否合理，是否可使现场每一个作业动作对产品的影响得到确认？7.4线体是否平衡，瓶颈工序得到有效处理，无堆板现象？8:测试均分[####]得分填写黄色部分总分[0]条目[0]是=1否=0不适用=XRemarks8.1测试工序是否有作业文件？8.2测试设备、测试软件是否有版本控制，并与在制品相一致？8.3测试良率及不良率是否有收集？8.4测试良率及不良数据是否反馈给不良品生产源，以便改善？8.5测试方法及生产流程是否可防止产品遗漏测试或遗漏工序？9:失效分析均分[####]得分填写黄色部分总分[0]条目[0]是=1否=0不适用=XRemarks9.1失效的不合格物料是否有明确标示物料编码，并划分区域放置，以防止造成误用或混用？9.2设备可供进行失效分析？9.3已生产产品的品质是否有进行追溯，数量是否得到控制？9.4失效分析是否有输出改善措施？9.5失效分析数据是否有记录？9.6失效分析及改善措施的有效性是否经过验证？9.7是否有水平展开，以预防同类不良再次发生？10:返工&维修均分[####]得分填写黄色部分总分[0]条目[0]是=1否=0不适用=XRemarksPremierConfidential3QUALITYPROCESSAUDITCHECKLISTRev2.0.xls10.1是否有书面返工\维修方案，明确了返工\维修流程、作业方式、检测方式、合格与不合格的明确标准？或者有技术人员现场指导？10.2返工\维修方案是否符合体系文件、工艺规范要求？10.3返工\维修方案是否经过验证？10.4是否有对返工\维修人员进行返工\维修流程、方法培训？10.5实际返工\维修操作是否符合返工\维修方案、体系文件和工艺规范？10.6返工\维修所用物料是否明确标示了物料编码\名称\规格\版本\来料日期\厂商，以便追溯？10.7返工\维修所用物料是否分区域放置，以防止混用？10.8返工\维修所用工具是否适合作业，如防静电，并且点检、校验合格？10.9返工数据是否有记录？####返工数据是否有反馈给不良品生产源？10.1返工后是否进行品质再确认？10.1返工后是否有标示？11:包装运输均分[####]得分填写黄色部分总分[0]条目[0]是=1否=0不适用=XRemarks11.1产品的包装方式是否有明确规定？11.2现场产品的包装和运输是否与规定相符？PremierConfidential4QUALITYPROCESSAUDITCHECKLISTRev2.0.xls备注RemarksRemarksPremierConfidential5QUALITYPROCESSAUDITCHECKLISTRev2.0.xlsRemarksRemarksRemarksPremierConfidential6QUALITYPROCESSAUDITCHECKLISTRev2.0.xlsRemarksRemarksRemarksPremierConfidential7QUALITYPROCESSAUDITCHECKLISTRev2.0.xlsRemarksPremierConfidential8QUALITYPROCESSAUDITCHECKLISTRev2.0.xls稽查地点稽查日期稽查人员5.11SECTION项目应当得分实际得分实际得分占比通过目标1作业指导书00#DIV/0!90%2作业员资格00#DIV/0!90%3物料管理00#DIV/0!90%4设备工装治具00#DIV/0!90%5静电防护00#DIV/0!90%6品质控制00#DIV/0!90%7生产作业流程00#DIV/0!90%8测试00#DIV/0!90%9失效分析00#DIV/0!90%10返工过程00#DIV/0!90%11包装运输00#DIV/0!90%RESULTS00#DIV/0!90%通过90-100%条件通过70-89%不通过70%电子内部QPA稽核清单作业指导书作业员资格物料管理设备工装治具静电防护品质控制生产作业流程测试失效分析返工过程包装运输PremierConfidential