绩效管理方案

第1页共6页北京青岛啤酒三环有限公司2016年绩效管理方案一、目的为有效激励三环公司全体员工的工作积极性，推动公司质量、成本、效率、EHS、基础管理等考核目标的全面实现，结合2016年工作重点、经营目标和各部门管理职责，特制定2016年度绩效管理方案。二、指导思想围绕“质量、本职与执行”两大主线，以正激励为主，追求持续改进的绩效管理模式。三、考核激励导向1、聚焦总部评奖指标、总部考核或定期排名指标、总部查核和综合评价指标。2、聚焦职能查核，将“自主管理+三级查核”相结合。3、聚焦技术创新、管理创新、文化创新、总部重点项目。4、聚焦常态化技能竞赛和培训，以赛促学、以赛验果。四、公司绩效管理领导小组组长：总经理副组长：副总经理、财务总监、总酿酒师组员：各部门部长、人力行政部绩效主管绩效管理领导小组负责对公司绩效考核体系及考核工作的组织、审核工作。常设办公室：人力行政部五、绩效管理体系1、千升酒产量奖金基准数（正激励）：由人力行政部根据岗位定编、部门系数、月产量、绩效奖金总额计算产生。目的是鼓励员工不断提升个人绩效、组织绩效，让每个人、每个工序从产品质量、服务质量上支持生产、服务市场。2、总经理奖励基金（正激励）：2016年总经理奖励基金主要奖励公司各模块中重点难点指标改进、查核体系运行、核心指标集团排名奖励、创新管理、获得荣誉奖励、管理时钟、技能竞赛、主题月活动、争取政府补贴等项目，具体框架由人力行政部另行发布，职能管理部门负责方案的制定。总经理奖励基金和公司效益挂钩，纳入年度员工薪酬预算，计取公式为：总经理奖励基金总额第2页共6页=年度在岗员工工资总额×4%,具体提取比例在必要时经总经理办公会通过后可以调整。3、考核（正激励+负激励结合方式）：涵盖三个方面：①目标责任书：由质量目标责任书、成本目标责任书、关键业绩指标、基础管理指标构成，根据各部门职责、指标完成难易程度，设置考核周期、考核权重、考核办法；②考核细则：取消积分制，采用只奖不罚，聚焦结果性指标和支撑关键业绩指标的过程指标，包括关键业绩指标，指标设定必须可量化,各细则奖励额度上限详见附件1；③查核卡：指围绕工作标准执行与标准动作产生的指标，考核原则只罚不奖，考核方式为责任人占80%权重、直接管理人员占20%权重。3.1绩效目标责任书框架3.1.1采用积分制：2016年绩效考核部门目标责任书及工段、班组、个人目标责任书采用积分制，其中部门目标责任书与千升酒奖金的80%挂钩，各职能部门参照制造中心给工厂下达的组织绩效目标责任书为导向，结合公司2015年绩效目标实现情况与2016年工作改进目标，围绕关键业绩指标以积分的方式编制目标责任书。3.1.2绩效目标责任书包含主题：按照部门工作职责包括“质量、效率、成本、能源消耗、物料消耗、设备、EHS、生产运营、管理推进”模块，并设置不同权重。3.1.3指标的目标值和力争值（或标杆值）的确定目标值：总部跟踪、查核、评价的指标以总部规定目标为目标值，其他指标以“上年度3、4季度累计值（如有技术改造，则以改造后的最优值为准）”为目标值。力争值：1）以总部规定的标杆值或公司自行确定的标杆工厂上年度累计值为力争值（如已是总部前5名，可不设力争值），其他指标以“上年度3、4季度累计值”改进10%为力争值。2）管理类、审计类、综合排名类指标确保值“上年度3、4季度累计值”，（如已是总部前5名，可不设力争值），其他指标以“上年度3、4季度累计值”改进10%为力争值。3.1.4指标权重确定标准与计分办法：由公司绩效管理领导小组确定，其中各职能部门所辖模块的关键业绩指标权重需≥40%，具体权重详见附件1。具体考核规定/计分办法可参照制造中心下发的《工厂组织绩效目标责任书》制定。3.1.5目标责任书加分规定1）设定加分项的模块包括：质量、成本、效率、消耗、企业文化；2）设定的加分项是工厂2016年重点关注、完成难度较大的指标、或者为2015年年度累计未完成的指标，在设定加分指标时需考虑剔除15年因质量问题造成的影响因素；3）每项指标得分最高分不超出权重的110%，各部门目标责任书当月最高得分110分封顶。3.2绩效目标责任书三级分解3.2.1各部门根据实际情况，按照部门绩效目标责任书框架，设置各工段/班组、岗位难度系数，并以积分制方式设置模块、指标权重，建立具体考核规定/计分办法。3.2.2个人绩效目标责任书包括业绩指标80%，由部门绩效管理小组研究确定；管理流程改进第3页共6页指标20%，增加执行力考核指标。每月员工直接上级秉着公平、公正的态度，对其指标完成情况进行打分，实施强制分布，分出档次。各部门奖金二次分配应根据每个人目标责任书达成分数兑现，不搞平均分配，并提报到人力行政部进行备案；并且统计员业绩指标由生产部（20%）、财务部（20%）及所在部门（60%）共同制定；综合管理员业绩指标由人力行政部（40%）、财务部（10%）及所在部门（50%）共同制定；工艺员、工艺副部长业绩指标由品管部（20%）及所在部门（80%）共同制定。设备员、设备副部长业绩指标由工程部（20%）及所在部门（80%）共同制定。3.2.3各部门牵头组织分管理领导、各职能主管部门、人力行政部对工段（班组）级与个人级目标责任书的建立工作进行监督审核。3.3绩效考核结果的运用3.3.1部门与员工月度绩效奖金分配3.3.1.1绩效考核得分排名：9个部门划分为生产和职能两大模块单独排名，生产部门包括：包装部、酿造部、工程部、生产部；职能部门包括：人力行政部、财务部、安全环保部、品管部、三产公司3.3.1.2部门月度绩效奖金=千升酒产量奖金基准数*当月合格成品产量*部门系数*0.8*月度绩效考核得分+千升酒产量奖金基准数*当月合格成品产量*部门系数*0.2+直奖直罚（考核细则）+考核（查核卡）部门系数：根据各个部门工作强度、环境，确定2016年各部门奖金分配系数：包装部1.2、酿造部1.15、工程部1.1、生产部、三产公司、品管部1.05，其他部门1.0；各部门根据工作难度确定部门内生产线、工段、班组及岗位的难度系数，系数区间为1.0-1.2。部门（分生产及职能部门）月度绩效考核得分排名第一，奖金总额增幅5%3.3.1.3员工月度绩效奖金=部门月度绩效奖金总额/部门总系数*（岗位系数*岗位工作难度系数）*月度绩效考核得分+直接考核项目，亦可考虑出勤率。3.3.2部门季度、半年、年度绩效奖金分配部门季度奖：当季度目标责任书平均得分*奖金基数*部门人数部门半年奖：（半年目标责任书平均得分*50%+半年部门评议*50%）*奖金基数*部门人数部门年度奖：（年度目标责任书平均得分*50%+年度部门评议*50%）*奖金基数*部门人数*激励系数激励系数=部门年度目标责任书平均得分/各部门目标责任书平均得分注：员工季度、半年、年度绩效奖金分配由部门出具方案，人力行政部审核、分管领导审批通过后执行3.3.3绩效考核结果评价与改进3.3.3.1年度评优：第4页共6页3.3.3.2绩效面谈：1）部门绩效面谈：半年部门绩效排名后2位的，由总经理或总经理授权分管领导进行面谈，并形成面谈记录。2）个人绩效面谈：各岗位直接上级每月对所属员工绩效排名最后的10%进行绩效面谈，找差距、定措施，并形成面谈记录；其它人员的绩效面谈按照《员工沟通制度》和《员工绩效评价管理规定》执行。六、考核实施流程及要求1、各职能考核部门次月3日前将考核结果报人力行政部，人力行政部进行核实并汇总各部门月度目标责任书得分，2016年公司原则上不接受任何模块的绩效申诉。2、每月由人力行政部核算部门奖金总额，经人力行政部部长、财务总监、总酿酒师、副总经理、总经理批准后，各部门进行内部二次分配。3、若因组织机构调整、薪酬改革、设备改造、工艺改进以及其他方面发生重大变化时，经公司绩效管理领导小组审批后，可对部门绩效目标责任书相关内容进行调整。4、公司每半年组织一次绩效目标评审会，收集各部门目标责任书及考核细则、查核卡的修订意见，并组织进行讨论，经高层领导批准后进行修订。5、如年度清算时累计达到目标可返还前期所有扣款，并按前期所有扣款总额的10%进行奖励。七、红黄牌及约谈制度1、红黄牌管理：1.1范围：包括“质量和食品安全、资产损失、EHS、工序异常和重大异常”管理中出现的严重违法违规事项。--因“违规作业、管控不严”造成的工序异常获黄牌，重大异常获红牌。--被媒体、政府、公司总部通报批评获黄牌，情节严重者获红牌。序号数量评比性质评比标准及办法否决项备注1先进部门生产部门：1职能部门：1直选1、部门目标责任年度完成率第一的；2、获得青啤公司单项奖的直接作为评选依据，优先考虑；2先进班组6票选1、目标责任书得分在同类别部门或工段/班组纵向排名前30%获取提名权；2、评委小组投票选举产生；3先进党支部1直选党建工作积分最高的支部4劳动模范4票选必备条件：目标责任书得分同类别岗位纵向排名前20%；1、部门提报1名；2、评委小组投票选举产生；5优秀共产党员5直选支部个人积分最高的人员6优秀通讯员3直选上稿总量前3名的，上稿总量=青啤上稿数量*60%+内刊上稿数量*40%7先进个人部门在岗人员的10%票选1、目标责任书得分同类别岗位纵向排名前15%获取提名权；2、评委小组投票选举产生；先进集体先进个人评优项目如出现并列的情况，由评委小组投票选举在质量和食品安全、资产损失、EHS、工序异常和重大异常获得2张黄牌或1张红牌取消评优资格行政处分与违纪行为第5页共6页--其他内容详见附件21.2考核--红牌及重大异常—每人扣800-1200元以上（直接管理者、违规者视责任大小同时处罚，其他相关人员减半考核）；--黄牌及工序异常—每人扣300-500元（直接管理者、违规者视责任大小同时处罚，其他相关人员减半考核）；--出现红牌视情节严重程度可同时进行降级、免职等行政处分如有与《资产损失责任追究制度》及《纪律积分考核细则》相冲突的内容，采取就高原则。2、约谈制度（约谈记录以工序异常报告、重大异常报告为准）2.1重大异常，总经理约谈部门负责人，分管领导约谈部门分管领导或模块负责人。2.2出现红牌（3张黄牌=1张红牌），职能部门部长约谈部门分管领导或模块负责人。2.3出现黄牌和工序异常，部门长约谈直接管理者、责任者。八、战略目标课题化围绕2015年战略目标中的未完成项，将其课题化，根据是否属于关键KPI、项目完成难易程度建立六西格玛、QC。1.课题立项：各模块对照2015年战略目标未完项目，具体分解情况请参阅附件4：战略目标与项目管理，该仅作为参考，各部门可根据实际情况进行细分。立项原则：从跟工厂的KPI关联度、支持力度大的指标中选择，其中过程中涉及关键设备机台投入，已有改进措施或已经明确原因的不建议列入改进项目。确定目标原则：制定各项目的确保值和力争值，“确保值”按总部要求和2015年全年累计值二者取优确定，“力争值”按标杆指标，如无标杆则同比改善10%确定。立项要求：各模块根据战略目标的情况，确定模块需改进的课题数量5——10个，确定确保值和力争值，明确责任部门、协助部门和完成时间。评审要求：各模块的课题确定完成后，由公司课题评审小组共同评审，确定要立项的课题数量和指标，并分解为相应的六西格玛项目和QC项目，跨部门或难度大的课题可列为六西格玛项目，难度小或者部门、班组即可攻关的项目列为QC项目。2.选题数量：六西格玛项目：工艺质量模块≥1个，设备计量模块≥1个，成本效率模块≥1个；QC项目：酿造部≥4个、包装部≥4个、工程部≥4个、生产部≥1个、品管部≥1个、三产公司≥1个。3.参与要求：主要管理人员：副总、总酿酒师、生产部门部长及项目涉及的分管副部长必须参与；第6页共6页带级人员：黑带必须参与六西格玛项目，并作为主要负责人完成项目；绿带作为项目的主要成员必须协助黑带完成六西格玛项目；黄带作为六西格玛或者QC项目的参与者，支持项目活动，促进项目持续开展。同时根据项目需要，各工段以及各机台的骨干人员也需参与到项目研究中。九