高速公路安全监理内业台账

XXX高速公路段改扩建工程项目安全监理内业资料台账监理单位名称：XXX有限责任公司合同段：SG-JLX序号类别考核项目内容编号备注1责任落实岗位职责1、行文；2、组织机构框图3、安保体系框图4、安全监理职责6、安全生产责任状（逐级签订）SG-JLX（1）责任制应行红头文，上报建设单位，下发监理人员；责任制考核责任制考核SG-JLX（1-2）安全监理责任考核每月一次，分为自评及主管部门考核意见。2制度建设规章制度规章制度SG-JLX（2）规章制度应上报企业审批，行红头文，上报建设单位，下发监理人员。3工作策划安全监理规划监理细则安全监理规划、安全监理工作计划；安全监理实施细则；专项监理细则；应急预案（监理单位）；安全生产费用管理办法。SG-JLX（3-1）监理规划应上报企业审批，行红头文，上报建设单位；各项规划、细则和方案应留有交底记录。序号类别考核项目内容编号备注3工作策划专项活动安全生产月活动方案、总结；双重预防机制遏制重特大事故推进工作方案；2017年电气火灾综合治理监理实施细则；专项整治方案；SG-JL1总监办今冬明春火灾防控工作方案、总结。SG-JL1（3-2）监理规划应上报企业审批，行红头文，上报建设单位；各项规划、细则和方案应留有交底记录。平安工地建设平安工地建设监理工作方案；平安工地建设活动阶段总结平安工地建设施工单位工作方案SG-JL1（3-3）4人员管理持证上岗人员培训安全培训教育计划；监理人员安全培训教育记录；监理人员培训考试记录监理单位资质证明；监理单位人员进出场登记台账；监理人员安全证书；监理人员考勤表。SG-JLX（4）1、证件、证明等材料留存扫描件。2、每月上旬培训不少于一次；3、每年对监理人员考核一次；4、各项会议应留有会议记录和纪要。5、特种人员证件应为扫描件，经审核无误后加盖“证件已核、与原件一致”签证章。5方案审查专项方案施工组织设计审查意见；专项施工方案审查意见；施工单位安保体系及职责；施工单位安全规章制度；SG-JLX（5-1）方案审查应附审查意见及经专家论证的专项施工方案，需修订的内容，应留有重新审批记录。序号类别考核项目内容编号备注临时用电施工组织设计审批；专项施工方案编制计划；专项施工方案审批；专项施工方案落实情况分析评价报告。SG-JLX（5-2）1、附监理参加方案交底记录；2、专项方案分析评价用固定格式。6费用审查安全费用安全生产费用总体计划；安全生产费用年度、月度计划；安全生产费用审批。SG-JLX（6）制度规定安全监理核实现场用量，计量监理审查票据，申报材料留有影像资料；总额包干留有协议书。7专项工作风险预控施工单位风险评估报告（总体、专项）；施工单位风险控制方案；危险源辨识清单综合应急预案专项应急预案应急演练记录SG-JLX（7-1）应急演练应有：演练通知、方案、记录（含签到表、影像资料）、演练总结安全例会安全会议（例会、现场会）；SG-JLX（7-2）留有会议记录（手写）、会议纪要、附影像资料监理人员安全技术交底交底记录SG-JLX（7-3）安全交底履行安全交底制度；8检查评价安全大检查安全大检查台账；安全大检查通知、通报行文；安全大检查回复记录；安全隐患分析。SG-JLX（8-1）安全大检查的通知、通报应行红头文，通知应明确时间、地点、检查内容、参加人员，通报应对检查出的问题原因分析评价。序号类别考核项目内容编号备注开工审查条件检查开工前安全生产条件检查SG-JLX（8-2）要有施工单位报审表监理通知隐患整改台账；隐患整改记录。SG-JLX（8-3）附资料安全监理日志安全监理日志。SG-JLX（8-4）安全监理日志记录内容包括安全措施方案审查情况，安全经费审批情况，安全内业资料、施工现场检查情况，安全监理文件下达情况，安全隐患整改情况，安全会议、安全学习培训、安全工作考核等活动情况。考核评价“平安工地”自我考核评价；对施工单位考核评价资料。SG-JX（8-5）每月度开展一次对监理单位、施工单位的考核，考核结果由总监签署并盖章。