安全检查表评价

安全检查表评价3.1安全检查表编制说明依据国家有关法律、法规、规章和标准的规定，按评价单元划分情况，分别编制出各单元的安全检查表，根据被评单位提供的相关图文资料及评价人员到现场考察、核实情况，得出安全检查表评价结果。在检查表“检查结果”一栏中，符合规定条件打“√”，不符合或大部分不符合规定条件打“×”。安全检查表依据栏中数字分别代表下列法规、标准、规范：1．《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》2．《化工企业安全管理工作标准》3．《危险化学品安全管理条例》4．《工业企业总平面设计规范》5．《建筑设计防火规范》6．《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》7．《石油化工企业设计防火规范》8．《工业企业设计卫生标准》9．《石油化工企业职业安全卫生设计规定》10．《锅炉房设计规范》11．《化工自控设计规定》12．《化工粉体工程安全卫生设计规定》13．《化工企业安全卫生设计规定》14．《石油化工企业厂区管线综合设计规范》15．《工业金属管道设计规范》16．《钢制管法兰、垫片、紧固件》17．《城镇燃气设计规范》18．《锅炉安全技术监察规程》19．《特种设备安全监察条例》20．《仓库防火安全管理规则》21．《冲压车间安全生产通则》22．《供配电系统设计规范》3.2安全检查表评价结果安全管理单元安全检查表序号检查项目检查内容检查结果依据实际情况备注一危险化学品生产企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制。√1已建立，且较完善1．经理（厂长）、副经理（厂长）安全职责√已建立2．总工程师（或技术总负责人）安全职责√已建立3．仓库负责人安全职责√已建立4．车间主任安全职责√已建立5．车间安全员（专职或兼职）安全职责√已建立6．工段长安全职责√已建立7．班（组）长安全职责√已建立8．班（组）安全员职责√已建立9．一般员工安全职责√已建立10．库管员安全职责√已建立二危险化学品生产企业应当建立、健全各职能部门、岗位安全生产责任制√1已建立，且较完善1．安全技术部门安全职责√已建立2．设备、动力部门安全职责√已建立3．生产技术部门安全职责√已建立4．生产计划、生产调度部门安全职责√已建立5．财务部门安全职责√已建立6．劳动人事、教育部门安全职责√已建立7．保卫、消防部门安全职责√已建立8．医疗卫生部门安全职责√已建立9．供销、运输部门安全职责√已建立10．基建部门安全职责√已建立11．科研、设计部门安全职责√已建立12．工会安全职责√已建立13．行政部门安全职责√已建立14．质量检验部门安全职责√已建立15．仓库安全职责√已建立15．各生产岗位安全职责√已建立三危险化学品生产企业应当制定从业人员的安全教育、培训、劳动保护用品（具）、保健品、安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度。√1制定的安全管理制度齐全1．安全生产责任制度√2．安全教育、培训制度√3．安全作业证制度√4．安全检查制度√5．安全技术措施管理制度√6．安全检修制度√7．防火、防爆、防尘、防毒安全管理制度√8．危险品管理制度√9．建立事故应急救援预案√10．安全装置管理制度√11．劳动用品（具）和保健发放制度√12．厂区交通管理制度√13．隐患整改和事故管理制度√14．要害岗位安全管理制度√15．仓库安全管理制度√16．设备安全管理制度√17．安全生产值班制度√18．动火、用火安全管理制度√19．安全生产奖惩制度√20．安全生产议事制度√21．新、改、扩工程安全项目“三同时”制度√四危险化学品生产企业应根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和符合有关标准规定的作业安全规程√1、18、19安全操作规程齐全1．各种产品生产的工艺规程和安全技术规程√有2．各生产岗位的安全操作法（包括开车、正常运行、停车、紧急停车等）√有3．生产设备、装置安全检修规程√有4．锅炉、压力容器及特种设备安全管理规程√有5．危险化学品装卸安全操作规程√有6．危险化学品运输安全技术规程√有7．各种气瓶（如液化气、氧气、乙炔等）使用和储运安全技术规程√有五危险化学品生产企业的安全投入应当符合安全生产要求。√1投入情况可满足安全的1．安全技术措施项目投入应编入年度投入计划√2．年度安全投入应满足改善安全生产条件的需要√3．事故隐患整改投入应能满足整改方案的需要√六危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员√11．危险化学品生产企业应建立安全生产和防火委员会，由厂长（或经理）担任主任委员√2．安全生产委员会应经常对本企业安全生产进行研究√3．危险化学品生产企业应设立安全管理机构√有技安、保卫等专职部门4．危险化学品生产企业应根据企业规模及生产危险程度配备相应数量的专职安全管理人员√11名专职安全管理人员5．车间和班组应配备兼职安全员√车间均有七危险化学品生产企业主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格，并取得合格证书√1均已参加培训并取证八特种作业人员应当经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书√1上岗人员持证率100%九其它所有危险化学品生产从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。√11．所有危险化学品从业人员应参加安全监督管理局组织的职业培训班学习，经考核合格取得危险化学品从业资格证书√上岗人员持证率100%2．新入厂职工（包括重新上岗职工、临时工）应首先经过三级安全教育，经考核合格才能上岗√3．新职工安全教育应有专门的教材√4．日常安全教育时间应有保证√十危险化学品生产企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费√1正在办理相关手续十一危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品√1配备有防毒面具等防护设施，并按规定发放劳保用品十二危险化学品生产企业应当按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源。√1十三对已确定的重大危险源，应当有符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，定期检测、检查，并建立重大危险源检测、检查档案×1除罐区外，生产车间及成品库应急预案未作十四危险化学品生产企业对其可能发生的生产安全事故，应当采取下列措施1．按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案×1不完善2．有应急救援组织或者应急救援人员√13．大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大型危险化学品生产企业应有专职消防队，其他危险化学品生产企业应根据实际需要有义务消防队√14．配备必要的应急救援器材、设备√1十五进行消防设计的建筑工程需经公安消防机构验收合格√1十六危险化学品生产企业，应当在危险化学品的包装内附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上加贴或拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签√3十七危险化学品生产企业应根据实际情况和要求建立各类安全管理台账√2、18、191．事故（火灾、爆炸、中毒、伤亡等）台帐√已建2．劳动防护用具（品）台帐√已建3．安全教育台帐√已建4．安全技术措施台帐√已建5．主要安全装置、设施台帐√已建6．安全阀、爆破片、压力表、温度计核对检验和更换登记台帐√已建7．安全检查台帐√已建8．重大隐患登记、整改台帐√已建9．锅炉、压力容器及特种设备检测台帐√已建10．气体防护（如防毒器具等）管理台帐√已建11．安全生产奖惩台帐√已建12．企业安全管理机构台帐√已建13．各种作业票证（如动火许可证、电气安全作业票、等）管理和审批台帐√已建十八危险化学品生产企业应设安全周知卡及严禁烟火等方面的安全警示标志√十九危险化学品生产企业应在实际生产经营过程中将建立的各项安全责任制、管理制度落到实处√1．安全生产应纳入厂长（经理）办公会议事日程√2．生产调度会应同时研究安全生产问题√3．企业实行的经济承包合同中，应有安全生产考核内容√4．上级部门和主管部门颁发的安全文件应及时传达到班组，并认真贯彻执行√5．危险化学品生产企业应定期组织全厂综合安全检查，对查出的事故隐患应及时整改√6．生产部门应定期进行工艺指标执行情况的检查√7．生产部门应组织生产事故分析并及时处理√8．机动（或）设备部门应定期组织设备安全检查9．机动（或）设备部门应组织对设备事故的分析并及时处理√10．保卫（或防火）部门应定期进行防火及消防器材的检查√11．其它各部门均应根据本部门的安全职责进行检查，对存在隐患及时整改√单元存在的主要问题：经检查，本单元存在的主要问题是：对生产车间及成品库两个重大危险源，公司尚未按要求编制相应的事故应急救援预案。环境及布置单元安全检查表序号检查项目检查内容检查结果依据实际情况备注一企业周边环境1危险化学品生产企业应符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局√1建厂时符合2危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离必须符合有关法律、法规、规章和标准的规定√1办公及生活区与主街道相邻，装置区有足够的间距这里主要考察防火间距1．居民区、商业中心、公园等人口密集区域√2．学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施√无此类设施3．供水水源、水厂及水源保护区√不涉及4．车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及入口√不涉及5．基本农田保护区、畜牧业、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地√不涉及6．河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区√7．军事禁区、军事管理区√不涉及8．法律、行政法规规定予以保护的其它区域√不涉及3危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定√1二平面布置1厂址必须符合工业布局和城市规划的要求√4建厂时符合2厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。√43厂址应位于不受洪水或内涝威胁的地带，当不可避免时，必须具有可靠的防洪排涝措施，并符合现行国家标准《防洪标准》的有关规定×4厂外桃花溪涨水对储罐区、泵房、水性漆车间构成威胁4火灾危险性为甲、乙类液体罐区应远离明火或散发火花的地点，严禁架空供电线跨越罐区√45甲、乙、丙类液体罐区靠近江、岸边布置时，应位于临江、河城镇、企业、居住区、码头、桥梁的下游地段，并应采取防止液体流入江、河的措施√4厂外只有一条小溪6应合理地组织物流和人流，厂区出入口的数量不应少于2个，并位于不同方位√47厂区围墙至建筑物、道路、排水明沟的最小间距应符合《工业企业总平面设计规范》的要求√48厂内道路的布置及转弯半径的大小，应能满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求√49管架的净空高度及基础位置，不得影响交通运输、消防及检修，其净高不应小于4米√410敷设有火灾危险性属于甲、乙、丙、类的液体、可燃气体等管道的管架，与火灾危险性大和腐蚀性强的生产、贮存、装卸设施及有明火作业的设施，应保持一定的安全距离√411地上管架、地下管线、输电线路、屋外高压配电装置附近的绿化布置，应满足安全生产及检修要求√412道路弯道及交叉口附近的绿化布置，应符合行车视距的有关规定√413厂房附设有化学易燃品的室外设备时，其室外设备外壁与相邻厂房室外附设设备外壁之间的距离，不应小于10m√514散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与明火或散发火花的地点、厂内外道路之间的防火间距应符合《建筑设计防火规范》要求√515室外变、配电站与建筑物、堆场、储罐之间的防火间距应符合《建筑设计防火规范》要求√5未考虑车间配电室16库房、储罐、堆场与道路的防火间距应符合《建筑设计防火规范》要求√517甲、乙类液体储罐区，应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6米的平坦空地√518消防车道应布置成环形，尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12m×12m的回车场√5有环形消防通道19位于厂区外的污水处理设施宜位于厂区和居住区全年最小频率风向的上风侧√5单独设置，距离