物品管理制度

新密环新公司物品管理制度一、总则1.为规范公司物品的申购、入库、保管、发放、使用、维修、报废、交接、盘存程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。2.物品的管理必须贯彻“统一领导、分工管理、专人负责、合理调节、节约使用”的原则，对物品的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐帐相符、帐物相符。3.办公室为物品的管理和采购部门，除大宗物品和专业性很强的机器、仪器设备等采购由专门部门办理，其余物品采购由办公室统一负责办理。二、物品分类1.机器设备：各车间、产线用于生产的各类机器、电器、设施等。2.仪器设备：用于操作、控制、检测、研发的各类仪器设备。3.机电设备：电梯、电箱等。4.办公用品及设备按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。4.1低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常办公用品。4.2高值管理品：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。5.公共设施：厨房设施、宿舍设施、卫浴设施、清洁工具等。6.劳保用品：工装、各类护具等。7.其他物品：除上述物品外的其他物品。三、物品采购流程1.申请。物品采购的申请资格人为部门主管（经理）及以上管理人员。各部门根据自己部门的实际需要，及时地提出采买申请，填写《物品采购申请单》，报送办公室审批。普通员工如有需要应当向自己的部门主管提出，由主管统一进行申请。2.审批。办公室在收到《物品采购申请单》后，根据物品类别和实际价值，一般物品或100元以下物品，由办公室审批。特殊物品或100元以上（含100元）物品，经办公室审核，报公司分管副总/总经理批准。3.采购。《物品采购申请单》在得到批准后，交到公司办公室，由办公室指定专人负责，统一采购。采购时应注意如下事项：3.1注意物品的售后服务和信誉。3.2做好供应商的比较、筛选，尽可能选取价低、质优的供货商，控制采购成本。3.3大宗物品和特殊物品应建立供货商档案，以备调阅。3.4参考历史采购资料。3.5办公室应根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。四、物品管理1.入库。公司对所有购入物品管理实行专人负责制，物品入库时由专人负责,根据物品种类指定专门保管人，填写《物品入库清单》（由采购员、保管人、办公室主任审核签字）。2.发放。由各部门申请的物品应当及时发放，各部门凭《物品采购申请单》领取已采购回公司的物品。在领取时，在《物品发放登记表》上登记领取人姓名和日期。领取人可以是《物品采购申请单》上申请人，也可以是申请人指定的物品使用人。3.保管。3.1备用的办公用品和其他物品由办公室统一保管。公司为办公室划定相应的存放区域，实行封闭保存。3.2办公室必须清楚地掌握物品库存情况，经常整理与清扫，必要时采取防虫保全措施。3.3对于发放出去的大件管理品实行保管责任制，使用人为保管责任人。办公室根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、办公桌椅、文件柜、复印/打印机等。对因个人工作失误、非正常使用而对物品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。3.4仓库物品一年盘点2次，盘点工作由办公室负责。盘点要求做到帐物一致。如果不一致，必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。4.领用。各部门如需领用仓库库存物品，应填写《物品领用申请单》，经部门主管审批、办公室审核后，由保管员负责发放，并在《物品发放登记表》上签字登记。五、物品维修1.机器、仪器设备维修:机器（仪器）操作员发现机器（仪器）出现故障时，应立即上报车间主任（主管），由车间主任（主管）报公司机修进行维修。若机器（仪器）需要大修或不能维修时，上报办公室，由办公室联系机器（仪器）采购部门或供货商，根据采购合同条款，制定维修方案，由公司总经理批准后实施维修。2.行政、办公物品维修：由直接使用人填写《物品维修申请单》，经部门主管批准后交办公室，由办公室安排进行维修，并将《物品维修申请单》归档保存。3.公共设施维修：由办公室安排人员进行维修，并查找设施损坏原因，如因人为原因造成公共设施损坏的，追究直接责任人责任，并由其支付维修费用。六、物品报损及报废1.员工已领用的物品在损耗、丢失、损坏、报废时，应在仓库保管员处登记备案。2.对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经办公室故障认定，方可由该物品的保管人填写《物品报废申请单》，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准，原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。3.高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收变卖处理，以求极可能的开源节流。七、附则1.所有员工对个人使用物品、公共设施、办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗费用。2.本制度自颁布之日起执行，由办公室负责制定、解释。附件：1.《物品采购申请单》2.《物品入库清单》3.《物品领用申请单》4.《物品发放登记表》5.《物品维修申请单》6.《物品报废申请单》新密环新生活垃圾处理有限公司二〇一三年七月十五日附件1：《物品采购申请单》物品采购申请单部门：申请/使用人：申请日期：序号物品名称品牌规格型号单价数量合计备注12345部门申请理由部门经理/主管审核办公室审批/审核主管副总审批总经理审批附件2.《物品入库清单》物品入库清单使用部门：申请人：购买日期：序号物品名称品牌规格型号单价数量合计备注12340000005采购员签字保管负责人审核办公室主任审核附件3.《物品领用申请单》物品领用申请单申请部门：使用人：领用日期：序号物品名称品牌数量用途备注123400005部门主管审批领取人签字保管负责人审核办公室主任审核附件4.《物品发放登记表》物品发放登记表序号物品名称品牌规格/单位数量领用部门领取人领取日期备注1234567891011121314151617181920附件5.《物品维修申请单》物品维修申请单部门：申请/保管人：申请日期：序号物品名称品牌规格型号使用时间故障原因备注12345部门经理/主管审核办公室审批/审核主管副总审批总经理审批6.《物品报废申请单》物品报废申请单部门：申请/保管人：申请日期：序号物品名称品牌规格型号使用时间报废原因备注12345部门经理/主管审核办公室审批/审核主管副总审批总经理审批起名网