GMS Layered Audit分层审计

分层审计定期执行分层审计，它以组织结构中各层管理人员的定期频繁参与为基础，检查运行标准的执行情况，加强整个组织的全球制造系统的理念。通过培训和领导层与班组成员的互动来确保标准的应用和执行一致，促进质量改进，增强班组成员和领导层的全球制造系统的意识范围使用于GMNA所有的制造工厂目的定义各层管理者通过车间现场的指导/教学等互动活动来支持操作工。确保高水平的流程来辨识和控制高风险的/重大的步骤要素。通过现行的准备程序来定义并完成标准维护的严格执行（见附录C）。辨别改进的时机并提供有效执行的流程。检验一个实用的较低层次的审计流程。流程概况这个工具被用于：安全－PPE标准化工作工作场所组织，目视化管理工具维修过程控制检查单分层审计在工厂领导的会议上进行回顾将审计结果反馈给值班长（或负责人）各管理阶层使用分层检查表开展分层检查评估（从班组长－工厂厂长）依照已有的标准进行评估纠错行动的介绍（问题对策表）高层管理者定期回顾结果&行动跟踪/每个阶段进行目视与GM-GMS相关（例如，核心要素和操作指导）方法/流程检查表包含GMS5项原则内容（PI、STD、BIQ、SLT、CI）分层审计表由3个主要部分组成：各管理阶层分层审计都使用“分层审计表”工位GMS－使用基本的检查清单，适用于所有工位生产系统GMS－使用基本的检查单，适用于所有工位质量关注－车间详细地检查和改进操作，基于质量反馈，流程知识，问题解决工段长、班组长使用分层审计表中工位GMS内容支持员工：•确保执行安全操作及PPE穿戴•确保使用正确的工具、量具及物料•确保标准化操作及质量标准被理解和遵守•确保暗灯系统功能正常•确保工作场所组织和目视化标准的维护（例如遵守工厂工作场所标准和目视化管理方针）•确保依照物流程序－先进先出/最大最小存量•确保问题清单的对策措施及跟踪针对质量的检查覆盖整个班组或工段，班组长和工段长也使用它来支持员工：•确保防错功能正常，识别高风险/重要的过程来防止已知的问题重复发生•确保必要的质量检查或文件执行完成安全谈话及询查依照计划的过程控制依照工作场所组织标准有效的问题解决及措施的执行BPD、SPQRC对策措施的跟踪依照物流程序－先进先出，最大最小存量邀请工段参加审计活动车间领导和值班长回顾工位层次相同的条款，另外使用产品系统GMS审计回顾工段长区域：当领导阶层审计各层管理人员的区域时，各层管理人员应该加入并给予适当的指导/积极的帮助。工位审计班组质量审计工段产品系统审计工位审计工段产品系统审计工位审计班组质量审计审计程序建议频次车间领导一月一次（最少）工段长/值班长----每周（所有工段每月回顾）班组长----每天（所有工位每周回顾）选择工位/工段现场审计给出回馈和文件性的结果跟踪按计划审核工位/工段遵守标准检查单，学习标准，比较标准和工作现场的差距及时将审计结果通知给班组成员在分层评审检查单中记录所有差异,并且张贴在工作场所（如:班组BPD墙）尽快的确认、记录、实施建议措施跟踪问题并于一周内解决，一周内不能解决的将问题向上一级汇报值班长及以上领导应根据工厂的特点优先选择进行审核的工位和工作区域–高频率问题–优先缺陷–发运前检查–不同班次间对比其他需重视的领域(客户的声音)领导层应该避免对同一工位/班组进行反复的审核使用能够促进分层审核进行的更深入更广泛的数据–授权–J.D资源工位审计由各阶层执行：质量关注审计由各阶层执行，车间必须定义专门的检查：核对相关程序/标准化工作中有相关标准文件，按要求更新确定适当的行动方法和频率，核对并更新分层审计清单确定班组内部的流程基于流程质量数据、流程能力（包括操作者易受伤害的操作）、安全、或者有高影响力的流程（如果不严格执行流程可能会导致较大的产品缺陷事故）等方面被监控无法接受质量反馈，如GCA,SPA,J.D.Power，Warranty关键操作，KPC&过程失效模式和后果分析与各层领导沟通更新标准化工作改善方法和频次建立和更新分层检查表增加/删除/修改条款执行分层审计记录审计结果纠正措施是否发现与标准不一致的现象？回顾分层审计过程结束接受值班长审计员审计员审计员值班长质量关注检查当你验证审计中的质量关注检查要素时，请考虑以下问题：引发质量问题的根源是什么？是否涉及要素流程？是否涉及要素计划？是否有错误验证装置？对于高风险的操作是否有特殊的质量审查操作或者文件？对任何这些问题的积极响应指出这些要素应该被包括在审计计划里质量关注检查质量关注审计要素改变后要及时对文件进行更新：更新分层审计文件更新标准化工作文件在工位审计清单中增加要素或者直接在质量关注审计增加要素产品系统GMS审计由值班长以上管理人员执行：注释部分分层审计清单：注释部分是用来详细说明问题和立即采取纠正措施的：检查单评估这里有来自评审的三个结果：没有发现明显的偏离标准情况发现明显的偏离标准情况不适用（设立在车间领导和值班长审计层次）所有偏离标准的的情况都应该在分层审计清单上留档并在注释部分上有描述任何偏离标准的的情况不能立即纠正的必须有问题对策应该了解不适用的原因完成的分层审计表应该放置在工作区域，先前的审计表格应该放置在工作区域两个月完成的和适用的跟踪表要及时更新状态每一层审计建立一个审计时间进度表并依据计划跟踪审计问题状态。完成的样板如下：使用问题解决流程来跟踪未解决的问题的关闭状态。执行跟踪必须包括执行问题解决流程，与下页描述的例子类似分层审计跟踪---遵守在车间区域审计考虑中，他们应该选择跟踪一直以来发现的所有不符合标准的情况。这能在要求的总体或者一些要素的细节层次来完成并符合车间需要分层审计问题对策表跟踪每一个工段的工位中未解决的问题并且目视在工段区域明显的地方对策表---流程在操作检查单中的所有打“X”的问题，不能立即解决必须在对策表中作为未解决的问题记录问题对策表应该及时更新，当问题解决后要有签字确认对策表---流程对策表---流程工段长要为问题对策表中每一个问题指定负责人和完成日期问题负责人对问题采取正确的解决措施当对策已经完成，工段长/班组长以及响应人必须在分层审计对策表上签名和标注完成日期对策表---流程文件跟踪：对策表—例子规定反馈审计后：反馈的黄金规则反馈是最重要的训练工具，适当的执行反馈将显著的改善执行效果反馈的效果决定于质量和运行时间运行时间越短，反馈效果越好。因此，坚持审计完成后立即给予反馈质量：不管审计结果如何都要反馈反馈结果如果审计结果很好：感谢被审计人员的工作，并寻求将来好的执行办法如果审计结果不好：告知相关人员关于偏离标准的情况和正确的标准是什么，讨论偏离标准的原因，寻找改进目前工作的建议并且建议将来加强交流运行标准回顾流程值班长是流程的负责人制定有回顾会议时间表（建议按周制定）回顾执行和完成情况提升对策表的使用力度回顾审计问题并进行持续改进工作区域目视化目视审计结果目视审计问题清单目视问题对策执行状态会议GM-GMS站点（连接Socrates主页）GM-GMS标准核心要求