上汽分册之〈变更管理〉分册

1of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-51上汽乘用车公司供应商质量准则分册《变更管理分册》上汽乘用车公司质量保证部2014.032of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-52目录《变更管理分册》概述《变更管理分册》介绍3of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-53《变更管理分册》概述4of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-54变更管理分册《变更管理分册》作为上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司（以下简称上汽乘用车公司）《供应商质量准则》的分册，阐述了上汽乘用车公司对供应商内部实施变更的质量管理要求。制定了从变更组织、变更申请、变更实施、变更认可、变更上线控制等各个环节的具体实施要求，以确保供应商（包括分供方）等发生变更时按上汽乘用车公司变更流程执行，确保零件过程稳固、质量受控。5of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-55变更管理分册风险控制及上线控制要求供应商质量管理要求变更工作流程变更管理变更管理分册阐述的主要内容6of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-56《变更管理分册》介绍7of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-57变更管理分册确保供应商的变更管理过程规范确保变更零件风险可控确保变更零件质量受控确保变更零件具有可追溯性目的8of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-58变更管理分册适用于：为上汽乘用车公司直接供货的零部件供应商的过程链（生产场所、产品、过程）适用范围9of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-59变更管理分册设计变更工艺技术变更涉及产品关键特性的工艺及参数发生重大调整原材料变更设备、模具、工装变更供应商变更（公司名称、投资方、会计信息及税务信息变更）纳入变更管理的具体内容具体包括：10of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-510变更管理分册供应商生产场地发生变化二级分供应商的变更检查方式变更重要作业员变更包装方式更改其它与PPAP认可状态不一致的情况具体包括：纳入变更管理的具体内容11of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-511变更管理分册供应商违背变更管理规定将直接进入受控管理流程或将其质量能力等级降级，并有可能导致与上汽乘用车公司的业务中断，重新执行放行程序所产生的额外支出费用由供应商承担。警示12of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-512变更管理分册供应商及其分供应商必须有完善的变更管理流程,流程中应涵盖变更管理的所有过程和上海汽车的特殊要求,并明确所对应的责任人、职责和权限，确保变更传递到过程开发，生产环节，仓库或者上游供应商，确保关联人员能够主动参与。供应商内部变更质量管理要求总体要求13of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-513变更管理分册建立变更控制委员会由各职能部门专家组成团队，负责确认更改的审批实施变更时的质量管理要求细则要求14of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-514变更管理分册每次变更必须明确变更申请人并确认下面各种变更的协调人客户变更内部变更分供方变更实施变更时的质量管理要求细则要求15of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-515变更管理分册变更风险评估内容可包括：质量风险（关联件的影响度通用件的影响度客户端的影响度售后维修的影响度）库存、涉及供应商、产能、成本、时间节点、供货等并确定供应链上的成品、半成品控制方法实施变更时的质量管理要求细则要求16of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-516变更管理分册变更记录时间表包括变更计划、状态跟踪变更管理过程描述变更表单变更评价变更许可零件履历表（变更历史）变更状态记录必须自始至终具备可追溯性实施变更时的质量管理要求细则要求17of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-517变更管理分册变更的验证和确认供应商必须对变更进行必要的验证和确认，验证的内容可包括：尺寸、材料、性能、匹配、装车、跑车（需要时）供应商需按内部流程完成变更零件的认可实施变更时的质量管理要求细则要求18of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-518变更管理分册变更文件的更新实施变更时的质量管理要求细则要求图纸（设计、工艺、工装、检具、模具等图纸）更新FMEA（产品和过程）流程图控制计划作业指导书检验指导书警示牌零件履历表19of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-519变更管理分册变更产品/零部件的控制对于垂直切换的产品，老状态零件处理方法必须严格按上汽SQE的要求执行新零件上线必须有上汽乘用车PPAP或TWO批准才能上线新零件上线必须有零件状态标识，并告知客户。实施变更时的质量管理要求细则要求20of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-520变更管理分册变更的安全库存对于可能导致停产的变更，供应商必须实施提前生产或储备适量的安全库存等措施，既保证新零件尽早上线切换，又确保主机厂不会停产实施变更时的质量管理要求细则要求21of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-521变更管理分册变更工作流程变更管理流程上汽乘用车公司变更实施阶段变更计划认可零件切换阶段供应商判断接收变更启动会议按会议要求重新制定计划及提交相应资料确定试验要求确定变更各时间节点确定认可方式输出变更会议纪要提交变更申请拒绝更改实施库存控制确定方案可行性时间节点控制提交认可报告补充更新资料TWO/PPAP物流拉动上线SOP零件更改上线单断点跟踪按计划组织生产试验验证：•试验情况•试装情况•路试情况ESO限期整改重新提交零件NYNY22of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-522变更管理分册变更工作流程采购工程试验工程师前期SQE后期SQE审核SQE物流供应商1)接受供应商变更申请2）商务谈判3）负责召开变更启动会4）输出变更会议纪要1）EWO申请2）ESO1）确定试验项目2）监控试验PPAP跟踪变更实施情况，提供新零件上线信息按委托要求安排审核1）控制库存2）拉动新零件上线3)包装变更认可1）提交申请报告2）按计划具体实施变更各部门职责23of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-523变更管理分册供应商申请•申请时间约定制造场所变更需在变更预定时间三个月之前提出申请,其他变更需在二个月之前提出（不包括紧急质量问题处理）。•书面申请报告供应商用“上汽乘用车供应商变更管理申请单”向上汽采购员提出变更申请变更工作流程24of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-524变更管理分册变更申请评价•核实后期SQE核实变更的真实性，并在3个工作日内反馈给采购是否需要召开启动会•变更启动会由采购牵头组织，并以会议纪要形式输出启动会议各项决议变更工作流程25of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-525变更管理分册供应商处变更实施•变更计划及时间节点控制变更计划必须满足变更启动会议纪要的要求变更时间节点必须严格控制•风险控制制定应急计划,确认如无法按时变更生产时的应急方案•新零件认可原则上供应商在提交给客户认可报告前需完成自己内部的认可流程。变更工作流程26of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-526变更管理分册供应商处变更实施•老零件成品、半成品的库存控制，包括：供应商内部成品库、半成品库、生产线供应商分供方处成品、半成品库存供应商外库（三方仓库）主机厂内库、生产线在途的物流变更工作流程27of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-527变更管理分册供应商处变更实施•新零件上线控制新零件批量切换条件：PPAP或TCR(TWO)•标识控制零件及包装箱上注明状态标识填写SOP零件状态变更上线批准单，跟踪断点变更工作流程28of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-528变更管理分册•附变更管理具体内容的管理基准29of质量是上海汽车的生命上海汽车集团股份有限公司乘用车公司SAICMotorPassengerVehicleCo.2012-3-529谢谢！