危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度一、目的为加强公司风险管理，预防事故发生，对公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制，消除事故隐患，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。二、适用范围适用于公司各类危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。三、职责1．安全环保委员会负责组织危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。2．安全环保部是危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理。3．各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。四、管理内容与要求1．风险的分级管理1）本单位的风险根据本单位风险评价准则进行评价分级。2）各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。风险评价的频次一般每年一次，本单位应及时进行风险评价：3）作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全环保部复检签字后，报本单位主要负责人终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报生产部门终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。4）岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照隐患排查治理管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。2．风险评价、分析的范围及职责1）项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；2）项目的建设应由安全环保部进行风险分析并做好风险控制记录；3）项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。4）设备新增或拆除的风险应由设备机电部分析，并做好风险控制记录；5）事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；6）所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录；7）原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由安全环保部进行分析并做好风险控制记录。五、风险评价方法1．危险源辨识和风险评价过程确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。2．危险源的辩识危险源的辩识应考虑以下方面：1）所有活动中存在的危险源。包括公司生产过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。2）公司所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。3）公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括管理处外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。4）各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。5）识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态a.六种典型危害①各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；②物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；③机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；④电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；⑤人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；⑥生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。B三种时态①过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；②现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；③将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。c.三种状态①正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；②异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；③紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。3．识别的方法1)收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。2)收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。3)通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。4)通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。4．风险评价1）矩阵法后果可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险2）LEC定量评价法D=L·E·C式中：D－风险值；Ｌ－发生事故的可能性大小；Ｅ－暴露于危险环境的频繁程度；Ｃ－发生事故产生的后果。L、E、C分值分别按照下述表格确定：①事故发生的可能性（Ｌ）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能极不可能实际不可能说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）。②暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次210.1每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露③发生事故产生的后果(C)分数值可能出现的结果经济损失（万元）伤亡人数100200以上死亡10-29人、重伤50人以上40100-200死亡3-9人、重伤10-49人1550-100死亡1-2人、重伤3-9人710－10一次重伤1-2人31-10多人轻伤11以下少量人员轻伤④危险源风险评价结果分为极其危险（E）、高度危险(D)、显著危险(C)、一般危险(B)、稍有危险五个等级(A)。具体划分见下表：D值危险程度320160-32070-16020-70〈20极其危险，不能继续作业(E级)高度危险，需立即整改(D级)显著危险，需要整改(C级)一般危险，需要注意(B级)稍有危险，可以接受(A级)注：D70的危险源为重大安全风险。5．危险源辨识和风险评价的实施1）各部门按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识调查评价表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。2）各部门根据“矩阵法”或“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价，填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。3）各部门将《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》上交办公室。安全环保部对各部门和车间的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制全公司的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》。6．风险控制的策划1）风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。安全环保部汇总。2）重大安全风险控制①在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划。②紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。③建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。④监控各项安全制度和措施的落实。⑤对有关人员进行安全教育和培训。⑥加强有关设备、设施的检查和维护。3）一般风险控制对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。选择风险控制措施时，应考虑：①控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及本单位的经营运行情况；②控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全；b.管理措施，规范安全管理；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.人体防护措施，减少职业伤害。e.各部门填写《危险源(点)监控管理表》，安全环保部汇总《危险源(点)监控管理登记表》。7．危险源的更新各部门根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施：1）相关法律法规变化时；2）在工作程序将发生变化时；3）开展新的活动之前（如新建工程等）；4）采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；5）采用新的物质；6）发现新的危险源时。各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》，报安全环保部备案。8．重大危险源控制系统重大危险源的辨识：按照《重大危险源辨识》（GB18218-2009）等有关规定，识别本单位生产区域范围内的重大危险源。9．风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。五、相关记录《危险源辨识调查评价表》《重大安全风险清单》《危险源(点)监控管理表》《危险源(点)监控管理登记表》