管理评审总结报告

管理评审总结报告HJ-QA12012年度会议纪要主题：2012年度管理评审会议时间：2012年4月29日地点：公司会议室主持人：总经理-管理者代表：参加人员：运营总监：生产部：工程部：商务部：物流部：管理部：人事部：仓库：记录员：管理者代表：总经理：会议目的/范围目的:确保本公司品质管理体系、产品环境管理体系适宜性、充分性、有效性。范围:本公司品质管理体系。会议议程1.质量管理体系运行状况2.质量方针/目标3.顾客的反馈、抱怨报告、满意度调查4.纠正与预防措施5.供应商的管理6.过程业绩和产品的符合性7.资源配置8.其他9.目前存在问题及建议10.管理评审结论11.管理评审输出质量管理体系运行状况第二方审核：2012年第一季度，我们共接待了8批客户审核，沟通，均得到客户的比较满意的答复。第三方审核第三方审核机构：AQA预计审核时间：2012年5月5日，6日两天内部审核：2012年度ISO9001质量体系内部审核情况：本年度于2012年04月23-24日组织了第一次内审活动，均覆盖了体系运行覆盖的全要素、所有部门和生产班次。共提出4个不合格项，均为一般不符合项，无严重不符合项；不合格项均经过原因分析和制订纠正措施，部分通过了跟踪验证，其他部分已经得到了整改。从内审的情况来看，本公司依据ISO9001建立的质量管理体系运行是有效的，符合的，充分的，并确保顾客要求得到满足。但这些不合格项提醒我们，在体系运行的实施过程中仍然存在薄弱环节，比如在APQP流程执行方面、客户要求、设备交接、过程控制等方面有待于进一步提高。质量方针/目标质量方针：“以人为本、顾客至上、全员参与、持续改进”公司致力于形成“以人为本、顾客至上、全员参与、持续改进”的企业文化。经济的发展带来物质上的富足，而我们更希望人们能够在纯净和美丽的环境中享受高品质的生活。秉承“珍惜地球环境”的原则，公司在工厂建设和运作过程中一直十分注意环境保护的相关问题，并采取了大量有效的措施控制污染。部门质量目标：责任部门评价项目指标评价方法目标评价周期1月得分2月得分3月得分4月得分商务部COP1：顾客要求确定与评审合同定单评审及时率（合同定单评审及时数/合同订单评审总数）*100%100%月100%100%100%100%工程部COP2：过程设计开发APQP及时完成率（实际项目数/计划项目数）*100%100%月100%100%100%100%工程部PPAP一次通过率（批准次数/提交次数）*100%100%月100%100%100%100%生产部COP3：量产产品合格率生产合格数/生产总数*100%80%月90.1%89.6%85.1%生产部生产计划完成率实际生产数/接单总数*100%98%月100%100%100%100%生产部COP4：交付交付及时率（实际按期交货订单数/接单数）*100%100%月100%100%100%100%生产部交货ppm（交货不良数/交货总数）*100000010000月0000商务部COP5：顾客反馈顾客抱怨及时结案率（顾客报怨已处理结案数/顾客报怨反馈数）*100%100%月100%100%100%100%商务部顾客满意度调查得分（每三个月一次）80%季度83质量部MP1：经营管理不良质量成本率（品质不良成本发生额/同期销售总成本）*100%20%季度9.90%10.40%18.20%质量部MP2：改进管理纠正、预防措施有效率（纠正、预防措施有效项数/纠正、预防措施项数）*100%100%月100%100%100%100%质量部MP3：体系管理内审完成率(体系)（完成次数/计划次数）×100%100%年100%100%100%100%管理部SP1：人力资源管理员工流动率离职人数/公司总人数*100％30%季度26%20%27%11%生产部SP2：设施和工作环境设备故障时数设备实际停机时间20h月0000生产部保养计划达成率（实施保养次数/计划保养次数）*100%100%年100%0%0%0%生产部安全事故次数实际次数0月0000物流部SP3：采购管理进货及时率（准点、按量交付的批次数/计划交付批次数）*100%100%月100%100%100%100%物流部供方交货ppm（采购物料不良数/采购物料总数）*100000010000月0000物流部SP3：采购管理进货及时率（准点、按量交付的批次数/计划交付批次数）*100%100%月100%100%100%75%物流部SP3：采购管理供方交货ppm（采购物料不良数/采购物料总数）*100000010000月0000质量部SP4：实验室管理监视与测量设备受检率（测量设备周期已检数/测量设备周期应检数）*100%100%月100%100%100%100%质量部SP5：产品检测管理检测投诉次数实际发生次数0月0000质量部SP6：不合格品管理不合格品非预期使用次数实际发生数0月0000物流部SP7：仓库管理帐物一致率（帐物一致数/帐物总数）*100%100%月100%100%100%100%仓库SP7：仓库管理帐物一致率（帐物一致数/帐物总数）*100%100%月100%100%100%100%质量部SP8：文件记录管理文件出错率（出错项数/文件检查项）*100%0月0000质量部记录不符率（不符项数/记录检查项）*100%0月0000质量目标达成说明：2012年1月~4月质量目标情况基本完成。1、唯一未达成目标：4月份物流部门油漆交货出现紧急情况，是因为运输车辆临时调配不当所致，但是供应商也与次日8:00a.m之前及时送货到位，未影响我公司生产，但是我司物流部也提出口头警告，不容许出现类似。2、第二季度我司将对相关目标和实际情况调整，以保证能够持续改善。质量目标达成情况说明：顾客的反馈、抱怨报告、满意度调查1、顾客满意度调查：2012年我们对我们的客户进行了客户满意度调查，共发出一份，回收一份，回收率100%。年度顾客满意度平均得分为83分，达到我们的平均目标值：80分。2、客户抱怨状况顾客投诉共1次，并及时得到有效处理。纠正与预防措施共发出8D报告单5份。回复5份，追踪其有效性为100%日期问题产品问题部门问题描述改善措施效果验证2012-2-4温度显示圈生产部产品印刷不良OK2012-3-25温度显示圈生产部未达到目标合格率OK2012-4-21温度显示圈生产部印刷合格率未达到合格率目标OK2012-4-23温度显示圈生产部产品印刷不良（字体缺失）OK2012-4-26中控面板生产部涂装不良，喷漆不良OK重大质量问题：未发生。供应商的管理供应商的质量管理体系状况公司目前拥有合格供应商4家：其中一级供应商：2家；二级供应商：2家；其中通过IS09001认证的有2家；ISO/TS16949体系认证的有1家；1家计划2012年进行体系认证。过程质量能力评审按计划要求对供应商进行现场过程质量能力评审，主要供应商评审结果达到A级。交货表现主要供应商业绩：星诺奇传动科技绩评价100分（目前还没有发现不良)过程的业绩和产品的符合性1、产品品质趋势从外购原材料进货检验合格率100%来看，没有出现过退货情况，处于有效的控制状态。2、过程业绩2.1商务部在合同评审方面严格按照文件规定执行，准确识别了顾客的要求，目前没有出现因合同评审出现错误导致的顾客投诉，在与顾客的沟通联络上，业务人员能将顾客的要求及时、全面的传达给公司的相关部门。在对顾客的服务上，也保证了时效性和配合度。2.2.工程部从工程部部门目标完成情况来看，工程部能及时组织评价商务部导入的新品，并及时制定CP，SOP等操作控制文件，指导现场操作。但是工程部在分析处理过程异常时，能力还需加强。2.3、质量部在过去的半年中，只接到一次客户投诉，说明质量部在成品检验环节是有效的。进料检验，在生产过程中能及时发现原材料不合格的状况，证明目前公司的进料检验控制能保证外购部品的品质。在计量器具的管理上，已建立了台帐，并按照其特点拟定了校验计划。计量器具得到了有效控制。文控中心的工作已经进入正轨，文件的发放范围包括了日常需要文件的各部门，在一些不常需要文件的部门只要提出的申请被批准后，也能第一时间收到。对于图纸的管理，对其发放、修改、回收建立了一整套管理方法，保证使用场所的文件都是有效版本。但在外来文件控制方面存在一定缺陷，内审过程中发现的问题，文控正在积极整改中。2.4、物流部1）采购方面，对供应商的交货及时情况、提供材料的品质状况及配合程度都进行了有效的管理，及时迅速的满足了生产的需求，特别是油漆等原材了，在公司零库存的同时，仍然能够及时满足生产需要。2）仓库管理方面能保证产品在贮存期间的品质，能保证主要材料的帐物相符和先进先出，没有因仓储原因造成产品不良。2.5、管理部2012年度人事工作业绩主要体现在以下方面：所有新进员工在上岗前都进行了公司基础教育培训，并且考核合格率达100％；试用期满，经评价合格正式聘用后，现所有在职员工基本能胜任各自的工作；达到了预期的目标。在新员工招聘上，每一位新进人员都按照文件要求进行了岗前培训，在人员能力上，人事进行了一部分人员的抽查，确定能够胜任本职工作。2.6、生产部1）从本年度，均已按时按期交货，生产过程均处在受控状态下。在今后的工作中，公司应该在如何提高生产效率上作出调整和改进。2）基础设施方面，生产部及时的进行了点检，维护，保养，并制定了年度保养计划。但是在前期设备验收方面存在不足，生产部已经认识到这个问题，今后需要加以改进。结论或纠正措施综上所述，公司产品基本上符合了顾客要求，各过程均处于受控状态且有效。人、机、料、法、环资源配置1.今年公司花费了700万元建立10万级的净化间，并租用了1860平方米的厂房来满足生产。2、计划在今年6月份，投入另外一个项目，租用了4500平方米厂房，外加500平方米的办公区域。3.新增了很多设备，镭雕机、二次元等设备。其他法规及其它要求符合性评估结果1.公司产品的材料和零部件厂商均提供了环保证明，以能保证公司的产品符合客户的要求。2.劳动保护：根据国家法规要求，实施了综合保险、社会保险以及商业保险，确保员工的待遇。可能影响品质、产品环境管理体系的更改：公司体系暂时无需变更。文件适宜性的评审公司的文件建立以来虽然有修订，但随着内外部环境变化应进行再检讨评审，根据检讨评审结果进行再修订。总结：回顾公司半年来的情况，可以用两句话来概括：总的形势是好的，取得了一定成绩:在稳定现有客户的前提下,我们还在不断地开发出新的客户，并初步达成一些合作意向。在生产经营的过程中,暴露出很多管理＆质量控制等各方面的问题和不足，需要我们足够重视并大力改正.目前存在问题及建议1.各部门的文件管理不到位从此次内审结果看，有1个是文件执行方面的问题，也发现很多文件问题，进行了口头传达。对于我们生产性行业而言，文件是第一生产准则，没有文件如何指导操作，职能部门的管理不到位，造成了现场使用的文件遗失、无法识别、新旧版本交替等问题。2.过程异常问题的分析，解决在我们接到客户的需求和过程出现异常时，工程部在解决这类问题时还需要加强和提高。其分析手段和方法还需要学习改进。例如：我们目前主要的产品是国兴的温度控制器和中控面板，其合格率还不高，COPQ还很高，而且对于新产品，特别是比较复杂一点的车用电子件，其制作能力，工艺应变能力还不够。3.岗位职责还需细化，执行力不够在出现问题时，经常出现各个部门之间的推诿，甚至一些事情还出现没有主导部门的现象。说明我们内部责任还不够明确，细化。同时解决问题的时效性还需加强。4.部门质量目标的约束力不够由于我司大规模生产时间还不长，一些部门的质量目标的制定还不够合理，同时还没有建立质量目标考核制度。管理评审结论经与会人员对各项输入的评审，一致认为，本公司已经按ISO9001：2008版建立的质量管理体系一段时间来的运行是适宜的、充分并有效的，质量方针得到了有效的贯彻，质量目标实施状况良好，确保了质量