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深圳市康达信管理顾问有限公司1内部质量/环境审核员培训教程深圳市康达信管理顾问有限公司深圳市康达信管理顾问有限公司课程目的学会编写审核计划、检查表、不合格项报告、不合格项的改进、内审报告学会现场审核深圳市康达信管理顾问有限公司目录第一章审核总论第二章审核准备第三章审核的实施第四章审核报告第五章审核的跟踪深圳市康达信管理顾问有限公司第一章审核总论质量/环境审核的定义质量/环境审核的类型质量/环境审核的目的质量/环境审核的特点审核的基本程序年度审核进度的安排深圳市康达信管理顾问有限公司审核定义定义(GB/T19000-2000idtISO9000:2000)为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。深圳市康达信管理顾问有限公司审核的类型质量/环境体系审核产品质量审核过程审核服务审核质量/环境体系审核定义(GB/T19000-2000idtISO9000:2000)•为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足质量/环境体系审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。深圳市康达信管理顾问有限公司质量/环境体系审核类型外部审核第二方审核(顾客)第三方审核(认证机构)内部审核第一方审核(内审)深圳市康达信管理顾问有限公司第二方审核质量/环境体系标准所要求提供选择、评价和认可供应商的论据帮助供应商改进其质量/环境体系增加双方对质量/环境要求的相互了解建立“供应链式调节”,向JIT、TQM发展深圳市康达信管理顾问有限公司第三方审核建立公司应达到的最低标准获得注册证书减少顾客与供方不必要的开支有助于公司的市场竞争力寻求专业的帮助深圳市康达信管理顾问有限公司第一方审核使质量/环境体系满足标准和/或其它约定的文件(如合同要求)作为一种重要的管理手段在第二、三方审核前纠正不足维持、改进和完成质量/环境体系的需要深圳市康达信管理顾问有限公司审核的特点正规性系统性独立性审核是一个抽样的过程深圳市康达信管理顾问有限公司审核的正规性审核依据正式特定的要求进行审核只能由有资格的人员进行审核必须按正式程序进行审核必须依据客观证据作出判断审核结果必须有正式报告和记录深圳市康达信管理顾问有限公司审核的依据质量/环境管理体系文件和规定ISO9001:2000/ISO14001:2004标准(合适的)法律、法规合同要求深圳市康达信管理顾问有限公司审核人员接受正式的专业培训具备参加审核的经历与被审核的工作无直接责任经资格确认深圳市康达信管理顾问有限公司审核的系统性全部审核部分审核后续审核深圳市康达信管理顾问有限公司全部审核必须对所有相关部门进行定期审核至少每年一次包括标准所有适用的要求深圳市康达信管理顾问有限公司部分审核例行审核之外,下列因素也可能导致进行内部审核:组织变化市场反馈重大质量/环境不合格深圳市康达信管理顾问有限公司审核范围审核涉及的活动或区域包括:组织机构管理、运作和质量/环境体系的程序人员、设备和材料资源工作区域和过程正在生产的产品工作产生的记录文件、报告和记录的保管深圳市康达信管理顾问有限公司审核的程序《内部质量/环境审核程序》审核准备审核实施审核报告审核的跟踪深圳市康达信管理顾问有限公司年度内审进度的安排确定年度审核的频次和形式集中式审核的进度安排分散式审核的进度安排深圳市康达信管理顾问有限公司年度审核的频次和形式每年至少一次,覆盖标准所有要求集中某一段时间完成对所有相关部门的审核分部门在不同时间进行审核深圳市康达信管理顾问有限公司集中式审核进度的安排在程序文件中明确大致时间具体时间用通知或审核实施计划形式通知相关部门可不必编制年度内部质量/环境审核进度计划深圳市康达信管理顾问有限公司分散式审核的进度安排编制年度内部审核进度计划对计划进行滚动修改深圳市康达信管理顾问有限公司分散式年度内审进度计划受审核部门预计的审核月份滚动修改的状态深圳市康达信管理顾问有限公司第二章审核准备确定审核组编制审核实施计划制订检查表审核前沟通深圳市康达信管理顾问有限公司审核组的确定管理者代表任命审核组长及成员审核组长的选定资格业务范围工作经验组织能力审核员的选定资格业务范围专业知识工作中的协调为受审核部门所接受深圳市康达信管理顾问有限公司审核实施计划确定审核的目的和范围确定审核的方法确定审核的时间安排确定审核组人员的安排深圳市康达信管理顾问有限公司审核的方法按部门--考虑涉及的主要活动及涉及的相关条款按条款--考虑涉及的部门(部门较少)深圳市康达信管理顾问有限公司审核的目的和范围审核目的第三方认证调查重大不合格的原因外部的检查定期的内部审核:检查本公司的工作是否按体系文件要求运行,检查质量/环境管理体系的符合性和有效性。审核范围全公司范围某一个或几个部门标准的部分条款要求公司部分质量/环境文件的要求深圳市康达信管理顾问有限公司审核实施计划的内容审核的目的和范围审核依据审核组成员审核详细的日程安排首次会议/末次会议时间审核组人员的分配受审核部门及具体时间主要的审核要点审核组内部沟通(每天/末次会议前)拟制/批准人的签字通知(发放)的相关部门深圳市康达信管理顾问有限公司检查表的编写检查表的作用编制的准备检查表的基本内容检查表的要求深圳市康达信管理顾问有限公司检查表的作用指导审核整个过程的路线图明确审核要点和方法确保审核的覆盖面减少组员之间不必要的重复保持审核的方向和节奏体现审核的正规化和专业性作为审核的记录档案深圳市康达信管理顾问有限公司编制的准备了解审核的范围确定审核的重点确定审核的策略文件收集和审查深圳市康达信管理顾问有限公司审核的范围审核涉及的活动或区域包括:组织机构管理、运作和质量/环境体系的程序人员、设备和材料资源工作区域和过程正在生产的产品工作产生的记录文件、报告和记录的保管深圳市康达信管理顾问有限公司明确审核的重点公司的管理重点已出现的质量/环境问题合同特别要求标准要求的重点上次审核的信息产品/服务的重要性深圳市康达信管理顾问有限公司审核的策略审核的方法按部门--考虑涉及的主要活动及涉及的相关条款按条款--考虑涉及的部门审核的路线自上而下自下而上随机深圳市康达信管理顾问有限公司审核路线(1)某一部门审核路线前台预订接待服务入住服务退房自上而下自下而上深圳市康达信管理顾问有限公司审核路线(2)某一活动的审核路线接收预订信息评审记录抽查更改自上而下自下而上深圳市康达信管理顾问有限公司审核路线(3)运作体系审核的路线签订合同采购制造检验入库交付服务自上而下自下而上深圳市康达信管理顾问有限公司审核路线(4)•某个活动的审核路线•供应商分级•按级评审•供应商批准•供应商清单•供应商监控•定期评估、沟通、纠正•供应商取消•清单更新自上而下自下而上深圳市康达信管理顾问有限公司文件的收集与审查与被审核范围相关的文件审核要点中涉及的记录和文件深圳市康达信管理顾问有限公司检查表的要求明确部门与条款的关系依据标准及质量/环境文件要求选择主要的工作内容考虑薄弱环节及部门接口抽样具有代表性注意可操作性深圳市康达信管理顾问有限公司检查表的基本内容依据的标准条款依据的质量/环境文件审核区域/部门检查要点验证方法抽样数验证结果(记录)深圳市康达信管理顾问有限公司检查表的四要素去哪里地点找谁被审核人查什么检查要点如何检查验证方法深圳市康达信管理顾问有限公司检查表案例看什么(LOOKAT)--要点合格供应商清单找什么(LOOKFOR)--验证内容是否存在,是否批准,是否包括所有外购/外协供应商看什么(LOOKAT)--要点合格供应商挡案找什么(LOOKFOR)--验证内容是否包括规定的记录(供应商评定记录,进货检验记录,质量/环境部门监控记录)深圳市康达信管理顾问有限公司审核前沟通提前通知受审核部门审核组内部会议(必要时)审核准备情况讨论疑难问题提出注意事项深圳市康达信管理顾问有限公司第三章审核的实施首次会议现场审核不合格报告审核组会议末次会议深圳市康达信管理顾问有限公司首次会议审核签到介绍审核组成员介绍审核目的和范围审核计划安排的确认介绍审核的方法和程序问题澄清确认末次会议时间深圳市康达信管理顾问有限公司现场审核组长控制审核的全过程审核路线的展开检查表的使用审核技术与诀窍审核的抽样审核的验证做好检查笔记不确定问题的处理不合格的处理深圳市康达信管理顾问有限公司
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