反恐程序文件2017

浙江南龙工贸有限公司反恐安全管理手册编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰发布日期：2017-5-18生效日期：2017-5-18反恐安全管理文件清单序号文件名称文件编号更新日期页数1文件控制程序FK-QG-012017-1-342人力资源安全程序FK-QG-022017-1-343安全调查处理程序FK-QG-032017-1-324离职员工及终止合作商控制程序FK-QG-042017-1-325反恐实施培训方案FK-QG-052017-1-336物理安全措施程序FK-QG-062017-1-337保安安全工作指引FK-QG-072017-1-348保安岗位职责FK-QG-082017-1-349货仓安全工作指引FK-QG-092017-1-3310货物过剩和短缺处理程序FK-QG-102017-1-3211收货与发货安全管理程序FK-QG-112017-1-3212运输安全管制程序FK-QG-122017-1-3213紧急事故处理程序FK-QG-132017-1-3314信息和技术安全管理办法FK-QG-142017-1-3415封条管理程序FK-QG-152017-1-3216反偷盗程序FK-QG-162017-1-3217货物凭据管理程序FK-QG-172017-1-3218集装箱7点检查及控制程序FK-QG-182017-1-3219供方管理程序FK-QG-192017-1-3320管理评审控制程序FK-QG-202017-1-3421钥匙控制程序FK-QG-212017-1-3122外来承包商控制程序FK-QG-222017-1-3223封条破损处理程序FK-QG-232017-1-3124货物运输紧急情况处理FK-QG-242017-1-3225工作牌管理制度FK-QG-252017-1-3126安全程序计划FK-QG-262017-1-3427安全反恐意识FK-QG-272017-1-3228安全控制程序FK-QG-282017-1-3229船务安全工作指引FK-QG-292017-1-3230符合海关安全FK-QG-302017-1-3131商业伙伴的选择程序FK-QG-312017-1-3132反恐安全改善计划FK-QG-322017-1-3233包装过程及成品仓安全程序FK-QG-332017-1-3234灾难IT恢复计划FK-QG-342017-1-3135反恐风险分析表FK-QG-352017-1-3236反恐行为准则FK-QG-362017-1-3137安全管理责任制FK-QG-372017-1-3138监控管理程序FK-QG-382017-1-3239单证安全工作指引FK-QG-392017-1-3240背景调查程序FK-QG-402017-1-3241厂区车辆管理程序FK-QG-412017-1-3142访客证及厂证程序FK-QG-422017-1-3343员工出入管理程序FK-QG-432017-1-3144可疑人物/无厂证盘查程序FK-QG-442017-1-3145敏感区域管理程序FK-QG-452017-1-3246厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序FK-QG-462017-1-3147对停留的空/满货柜的报安程序FK-QG-472017-1-3148不良行为进行检举/揭发的程序FK-QG-482017-1-3149对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励举的制度FK-QG-492017-1-3250内部/外部对保安工作的评估和审核程序FK-QG-502017-1-3251零件仓库及成品区管制程序FK-QG-512017-1-3252照明系统维修管理制度FK-QG-522017-1-3353监控系统维修保养程序FK-QG-532017-1-3154自动报警系统维修保养程序FK-QG-542017-1-3155报关流程管理程序FK-QG-552017-1-3156突击审核控制程序FK-QG-562017-1-3257安全问题登记汇报流程FK-QG-572017-1-3258突发事件处理规定FK-QG-582017-1-3659反恐培训指引FK-QG-592017-1-3460反恐方针与任务FK-QG-602017-1-3261文件程序化政策FK-QG-612017-1-3262请长假政策FK-QG-622017-1-3263人员出入识别控制程序FK-QG-632017-1-3264称重程序FK-QG-642017-1-3465货物的装/监/密封、追踪、验证控制程序FK-QG-652017-1-3566违反IT惩戒程序FK-QG-662017-1-3567货物盘点流程FK-QG-672017-1-3468貨物溢短裝程序FK-QG-682017-1-3669空运操作流程FK-QG-692017-1-3270零担货物运输作业的流程FK-QG-702017-1-3271铅封管理办法FK-QG-712017-1-3272清关程序FK-QG-722017-1-36浙江南龙工贸有限公司文件控制程序生效日期:2017-1-3控制反恐安全管理文件编号：FK-QG-01版次：A/0印章编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的对于本公司运营反恐安全文件进行控制，以确保：1)文件的充分性和有效性；2)防止未经批准或作废文件的非预期使用；3）文件能够满足美国海关C—TPAT防恐指导要求。2.范围本程序适用于公司反恐体系文件的编制、发放、使用、变更、回收、作废等一系列活动进行必要的控制。3.程序3.1文件编制3.1.1各部门按照反恐要求编写相应的反恐程序文件及相应的记录表单。3.2文件编号3.2.1由公司指定的安全员按照文件编号规则统一对反恐程序文件进行编号。3.3文件审核3.3.1反恐程序文件和记录表单统一由公司安全经理进行审核。3.4文件批准3.4.1反恐程序文件统一由公司总经理批准。3.5文件归档3.5.1安全员对受控文件进行分类建档，并建立《文件更新一览表》，以便对文件的版本的有效性进行动态管理；3.5.2各类文件的原稿最终批准后统一交由安全员归档保存；3.5.3各部门也应对反恐文件建立《文件更新一览表》，以便对文件版本的有效性进行动态管理。3.6受控发放3.6.1对于需要发放至部门或现场的文件，由安全员填写《文件收发记录表》按规定范围发放，文件领用者需在《文件收发记录表》上签名领取。所有发放的文件需在文件上和其发放的记录上按注明相应的分发号，并作好分发记录，以便于追溯。各部门必须建立属于本部门文件的文档目录，并定期进行更新，以确保部门文件的保存完整及有效性。3.6.2所有发放至公司内部使用的文件为受控文件，须加盖“受控”印章及部门编码，所有发放给客户、供方或第三方机构参考的文件为非受控文件，须加盖“非受控”印章由公司提供给供应商或船运公司的内审表视为“非受控文件”。3.7文件使用3.7.1受控文件的原件一律不外借，如需临时借阅文件的人员应向安全员说明，借阅者应在指定日期内归还，到期不归还者由安全员负责查明原因并收回；3.7.2所有受控文件不得乱涂乱改、标注或故意损坏。凡于公司内部网络上设置为共享的文件，一律设定为“只读”，除安全员外，任何人无权改写。所有共享文件（除记录表单外），使用部门不得随意下载，下载文件如无文控中心加盖受控印章，均为无效文件。因特殊情况下载文件时必须通过安全经理，任何人不得私自下载。3.7.3文件破损严重，影响使用时，使用人应到安全员办理更换手续，交回破损文件，补发新的文件。新文件的分发号仍用原文件分发号，收回的破损文件须加盖“作废”章。3.8变更与新增3.8.1部门反恐程序文件需要进行变更，需由部门向安全员提出申请，文件变更后交由安全经理审核后由安全员受控发行，旧版回收作废，反恐手册（反恐计划）更新周期为6个月；3.8.2部门需要反恐文件新增时，需由部门向安全员提出申请，文件变更后交由安全经理审核后由安全员受控发行，旧版回收作废；3.9换版与作废3.9.1文件的版本依次用26个大写英文字母A-Z/数字（0-5）来表示，首次版本为A/0。当进行小范围修改时，版本依次为A/0、A/2、……，当文件修改至A/5后即整个文档进入B/0，依此累进。大范围(40%以上的内容)修改可由上一个英文字母的版本直接进入下一个英文字母的版本，如“A/0”—“B/0”。文件换版后，原版文件作废，换发新版本；3.9.2文件因换版、丢失、破坏、取消等原因需作废时，由安全员按《文件收发记录表》收回作废的文件，经核实后，在收回的作废文件上加盖“作废”章。3.10文件编号□□-□□-□□反恐程序文件流水号例如：FK—QG—013.10.1编号说明：FK：反恐，QG：程序文件，01：第一份文件4.相关记录5.1《文件收发记录表》浙江南龙工贸有限公司人力资源安全程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-02版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的为明确人事部关于人力资源的招募及考核的职责及安排,以规范我公司之人事管理制度.；制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关C—TPAT防恐指导要求，人力资源负责人进行策划和督促实施，相关部门密切配合。2.范围本程序适用于人力资源管理部。3.职责3.1人力资源管理部主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。3.2人事文员负责对新员工的招聘、背景调查、培训实施及员工档案的管理。3.3行政部经理负责公司人事管理制度及培训计划的审批。4.程序4.1招聘人员4.1.1各部门因工作需要而要求新招员工,书面申请给人力资源部,人事主管根据实际确立招聘条件和人数,送给经理审批。4.1.2经理审批后，人事部发出招聘广告进行招聘。4.1.3应聘者由保安人员带入应聘指定地点，由人事部主管进行面试，核实身份及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《员工登记表》。4.1.4要求应聘者在《员工登记表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。4.1.5对于员工工卡的发放需要有发放记录：《员工工作牌发放记录》和《员工工作牌遗失记录》。4.1.6对员工的工作履历需要进行相应的电话调查及确认，必要时，可对重点员工以前的工作单位进行回访，以确定真实性及了解相关的情况。4.1.7对所有的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，以核实合格后方可上岗，主要是针对犯罪史进行调查。对于从事特殊岗位（如运输、仓管、搬运等），需要对其犯罪史，吸毒史，爱滋病等等情况予以详细调查，填写《背景调查表》，交由当地公安部门进行核对确认，且背景调查记录需要每1年进行一次更新。4.2培训4.2.1人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发《员工手册》，作好记录，存档于人事部。4.2.2人事部组织安排对新招人员进行培训消防安全、防恐、人事安全等，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。并6个月更新一次。4.2.3人事部负责制订公司《年度培训计划表》，行政部经理审批，由人事部组织或监督实施，并作好《员工培训记录》存档于人事部。4.2.4培训需要针对不同人员进行培训，分类如下：IT及涉密人员，仓库及包装，保安，全体员工，分不同类型的人员进行专门培训，确保做到培训有针对性。4.2.5培训按照《年度培训计划表》进行实施，每批新员工进来时或者是重要岗位人员有变动时，需要进行重新培训，在有突发事件发生后，亦需要进行相应的培训，以做到有效防范，以及及时提高员工意识。4.3档案管理4.3.1人事文员负责整理所有公司员工的个人档案，劳动合同、法律部门查时便捷提供可靠资料。4.3.2人事部需将离职人员姓名、时间及原因、清晰录入至人力资源数据库。并将《离职员工记录表》相关资料提供给保安部，以免因背景调查不合格而被解雇员工被重新招聘用，防止离厂人员混入厂区。4.4人事部不能将随意毁弃员工个人档案和培训记录类资料,须依公司规定年限保存于公司《各部门员工花名