浙江奥维智能系统集成有限公司质量手册

-0-浙江奥维智能系统集成有限公司质量手册QM/ZJAW01-2009(A)（依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准编制）受控状态使用部门分发号编制：审核：批准：2009-09-28发布2009-10-01实施浙江奥维智能系统集成有限公司发布质量手册文件编号：QM/ZJAW01—2009版本号：A修改状态：0-1-0.1目录章节号标题页码章节号标题页码0.10.2目录1前言2七产品实现230.3质量手册发布令37.1产品实现的策划23一概述47.2与顾客有关的过程24二范围57.3设计和开发26三标准与术语57.4采购29四4.1质量管理体系5总要求67.57.5.1生产和服务提供31生产和服务提供的控制314.2文件要求67.5.2生产和服务提供过程的确认324.2.1总则67.5.3标识和可追溯性324.2.2质量手册77.5.4顾客财产334.2.3文件控制77.5.5产品防护344.2.4记录控制87.6监视和测量设备的控制34五5.1管理职责9管理承诺10八8.1测量、分析和改进36总则365.25.3以顾客为关注焦点10质量方针118.28.2.1监视和测量37顾客满意375.4策划128.2.2内部审核385.5职责权限与沟通148.2.3过程的监视和测量385.6六管理评审19资源管理208.2.48.3产品的监视和测量39不合格品控制406.1资源提供208.4数据分析406.2人力资源218.5改进416.3基础设施22附录A公司组织机构图446.4工作环境23附录B系统集成与网络工程流程图45附录C质量体系要求及职能分配表46附录D程序文件目录47附录E质量手册修订记录48质量手册文件编号：QM/ZJAW01—2009版本号：A修改状态：0-2-0.2前言浙江奥维智能系统集成有限公司位于中国经济最发达地区，东海之滨，长江三角洲南翼——浙江宁波。浙江奥维是一家由宁波市政府引进的重点高新企业。专业从事管理信息系统（MIS）与地理信息系统（GIS）集成开发应用。公司服务于数字城市建设领域,专注于数字房产、数字城建、数字城管专业应用，尤其是奥维房地产信息管理系统，在国内同类产品中具备领先水平，市场占有率位居全国第一。公司长期从事数字房产信息系统的开发，积累了大量的项目管理、实施经验。北至黑河，南至海口，西至银川，东至宁波，业务覆盖面达150多个城市，在行业内已经具有相当影响力和知名度。浙江奥维以成为中国最优秀的房产信息服务商为目标，以一体化综合化解决方案为手段，以推动中国房产信息化进程为已任，不断创新、追求卓越。公司重视科技人员和高技能人才的培养，有完善的技术创新激励机制，目前已有员工100多人，其中硕士以上占30%，本科以上占80%，并拥有归国博士后、教授级高工等核心研发团队。下设研究发展中心、数据工程中心、运营管理中心、工程实施中心、售后服务中心及综合部等几大部门。作为一家具有社会责任感的企业，浙江奥维立志在中国的房产信息化进程中发挥主力军作用。公司拥有强大的技术研发能力，已与中科院等相关单位合作，研究基于云计算的房地产GIS及房地产信息综合服务，公司设有产学研基地，组建了创新团队，已多次承担建设部、省、市十五、十一五数字房产信息化重点建设项目。浙江奥维以“合作、共享、创新、发展”作为企业经营理念，良好的机制、规范的管理、完善的体系，建立了产学研结合，服务与共享平台。东奥软件，和谐为道，欲达则达！DOALLSOFT,DOALL,DOALLBEST！公司名称：浙江奥维智能系统集成有限公司经营地址：浙江省邮编：315000电话：0574-传真：0574-质量手册文件编号：QM/ZJAW01—2009版本号：A修改状态：0-3-0.3质量手册发布令本手册规定了公司的质量方针、质量目标，依据ISO9001：2008标准的要求，采用以过程为基础的质量管理体系模式；本手册引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。本手册适用于软件设计、开发和服务，计算机系统集成。本公司质量手册于2009年09月28日发布，2009年10月01日起实施，全体员工须遵照执行。总经理：2009年09月28日质量手册文件编号：QM/ZJAW01—2009版本号：A修改状态：04一、概述1.1目的公司制定并使用本手册的目的：(1)证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。(2)通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而使顾客满意。质量手册既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理，还是外部评价，公司都应提供客观证据，以此证明QMS的持续适宜性、充分性和有效性。客观证据主要有：●提供一套既符合ISO9001：2008标准要求，又适合公司有效运作的QMS文件；●提供公司QMS运行符合性、适宜性和有效性的记录和现场证明；●提供公司QMS持续改进能力和绩效的证明；●提供顾客满意，符合法规的证明。上述客观证据应能清楚、充分地表示公司所建立、保持的QMS具有三个基本能力：●防止不合格发生，满足顾客要求；●以持续改进来提高QMS运行的有效性和效率；●以QMS的所有过程来达到顾客满意，符合法规要求。1.2术语及缩写说明ZJAW—浙江奥维智能系统集成有限公司；QMS—质量管理体系；本手册所使用术语等同引用ISO9000：2005标准。1.3编制依据：●ISO9001：2008质量管理体系要求；●公司有效运作的需要；●适用的法律法规及标准。质量手册文件编号：QM/ZJAW01—2009版本号：A修改状态：05二、范围本手册适用于本公司所承担的软件设计、开发、服务和计算机系统集成,规定了从方案设计、合同签订、人员和设备配置到系统设计、开发、安装、测试、验收等全过程的质量管理和质量控制。本公司选择了ISO9001：2008规定的过程要素，并对每个质量体系要素都做出适合本公司业务特点和质量保证需要的规定。三、标准与术语1.引用标准GB/T19000-2008/ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》2.术语和定义本手册所使用的术语全部按照GB/T19000-2008/ISO9000：2005的术语和定义。四、质量管理体系1目的建立和实施QMS，形成文件，加以保持并持续改进。2适用范围本章适用于本公司软件设计、开发、服务和计算机系统集成的质量管理体系的建立、实施和保持以及体系文件的控制。本章的归口综合管理部门是综合管理部。3职责3.1管理者代表在总经理领导下负责企业QMS的建立、实施、控制工作。3.2综合管理部负责QMS文件化过程的组织控制、登记、印刷、分发、回收、保管等工作。3.3工程实施中心/研究发展中心负责技术性文件的编制、控制等工作。质量手册文件编号：QM/ZJAW01—2009版本号：A修改状态：064．1总要求公司按标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。4.1.1识别质量管理体系所需的过程及其在公司的应用，本公司主要采用供应过程、开发过程、支持过程、改进过程等；4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用；4.1.3确定过程有效运作和控制所需的准则和方法，吸取国际上和先进工业国家正在推广的软件过程评估方法，如软件过程评估，CMM等；4.1.4确保获得必要的资源和信息，以支持过程的有效运作和监视；4.1.5测量、监视和分析这些过程，参照技术标准提供的评估方法进行过程评估；4.1.6采取措施实现持续改进；4.1.7本公司外包过程为部分软件设计/开发和系统集成、项目土建施工部份、网络测试、光纤熔接等，由外包方选择运作，但本公司并不免除对符合所有顾客要求及相关法律法规要求的责任。应用于外包过程的控制类型和特点，可能受下列因素影响：对本公司提供满足要求的产品能力的潜在影响，共享过程的控制程度，通过应用ISO9001标准7.4条款获得所需控制的能力，具体采用《外包方管理规程》进行控制。4.2文件要求1.总则管理者代表负责建立质量管理体系时应考虑质量管理体系文件总要求，确保质量体系文件系统性、完整性、协调性和有效性，上下层次间接口清楚，内容保持一致，符合本企业生产管理要求，能持续有效运行；2.本企业质量管理体系文件包括：●质量方针和质量目标；●质量手册；●ISO9001：2008标准所要求的形成文件的程序及其它适当的程序文件，一个文件包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。详见附件《程序文件目录》；●公司为确保过程的有效策划、运行和控制所要求的文件；●ISO9001标准和公司文件要求的质量记录；3.文件采用任何形式或类型的媒介，质量管理体系文件的详略程度可取决于：质量手册文件编号：QM/ZJAW01—2009版本号：A修改状态：07a．本企业的规模和类型；b．过程及其相互作用的复杂程度；c．员工的能力。4.2.2质量手册（1）综合管理部组织编制质量手册，总经理审批颁布；（2）质量手册必须清楚地阐述质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。本公司质量管理体系的范围没有任何删减；（3）为质量管理体系过程的策划，运行与控制所要求编制的形成文件的程序或对其引用；（4）质量管理体系过程之间的相互作用的表述；（5）质量手册是公司QMS的“宪法”，公司各级人员，各个部门必须以此为行为准则，开展质量活动；（6）质量手册是公司QMS文件的一部分，应执行“文件控制程序”；（7）质量手册对外提供时，应由管理者代表批准，综合管理部负责实施。4.2.3文件控制（1）目的：公司应建立、保持“文件控制程序”，以确保文件的适用性、充分性、有效性。使文件在受控状态下建立、实施、保持和更改。（2）范围：适用于公司QMS要求的所有文件，包括：质量手册、程序文件、作业指导书、项目进展过程中的文档（如进度计划、客户通知单）、本部门已有的产品或成果的相关文档和资料、标准文件等，均应按照QP/ZJAW－4.2.3-2009《文件控制程序》实施控制，尤其注意在文件批准、发布、修改及电子手段控制文件的方法这几个环节进行控制。（3）职责A总经理负责管理性文件的审批及质量手册的发布。B总工程师负责技术性文件的审批；C管理者代表负责管理性文件、质量手册和程序文件的审核。D综合管理部负责体系文件的归口管理和对现有体系文件的定期评审。质量手册文件编号：QM/ZJAW01—2009版本号：A修改状态：08E各部门负责相关文件的编制、使用、保管和控制。（4）措施及方法A文件发布、更改前应组织相关部门评审，并得到批准，确保文件的适宜性、完整性、协调性。B文件应分发至各有关场所/岗位，以确保各有关场所/岗位都能得到适宜且有效版本的文件。C不同类型、状态（如修订）的文件应按规定统一标识（编号、盖章）明确区分，确保文件及现行修订状态易于识别、检索，保持清晰。D识别公司所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件（包括：与产品有关的法律法规，顾客图纸等），并对其进行管理，外来文件应有专门标识，并控制发放范围。E防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而需保留作废文件时，对这些文件应进行适当的标识，以示与正在使用的有效版本的区别。F文件更改时，应确保四个到位，即：所有同一文件更改到位，所有相关文件更改到位，所有相关部门岗位通知到位，更改涉及实物时处置到位。G作为质量记录的文件应予以控制；H综合管理部每年应组织对现有文件进行评审，因评审或其他原因需要进行对文件修改时，发布前应再次得到批准；I文件发放、批准、更改应建立记录并予以保存。（5）支持性文件QP/ZJAW-4.2.3-2009《文件控制程序》4.2.4记录控制（1）目的：建立、保持质量记录控制程序，以确保质量记录能够提供符合要求和QMS有效运行的证据，提供验证、预防措施和纠正措施的证据。（2）范围：适用于公司QMS所要求的所有记录，包括：记录的标识、贮存、保护