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内容中文解说版变更日2002.9.4环境品质监察表索尼公司环境质量保证管理中心质量保证部管理部门1.环境系统#REF!#REF!项目评价检定方法-判定标准和重点1.环境系统-1-1 环境方针(环境质量管理)*有无对应环境物质的方针?此方针是否符合SS-00259等SONY的要求事项。-作为公司正式的管理方针,应符合SS-00259,并且,实行的方针以公司内部文件形式明文化。如果没有明确记载环境方针,但有具体的实施文件也可以。・应符合索尼公司的要求事项(SS-00259)。有无经营负责人批准的环境方针?-应确认环境方针文件上是否有经营责任者签字和日期。环境方针的目的、目标是否定期修改?-原则上,必须每年修改环境方针或定期修改其具体的文件。1-2 法规限制和顾客要求事项*对应法规限制或顾客要求事项,是否随时修改?-对应法规制及SS-00259的改正,应随时(适时)修改相关的公司内部规则,规格以使其内容相适应。是否有SS-00259的限制对象物质一览表?-必须确认限制对象物质一览表?环境管理负责人的责任・权限・职责是否明确?-必须把环境管理责任者的责任,权限和职责以公司内规则形式明确地定下来。(确认公司内的规定和决策规则等),必须有环境管理的组织及确认环境管理责任者的任命者是否明确。环境关联物质的知识和信息是否在公司内共有。-必须有具有环境关连物质专门知识的人才和组织。(确认此人才和组织),必须在公司内展开和运用必要的环境关连信息。(信息的发送方法,频度,内容确认)1-3 环境计划・应根据环境方针使计划体系化。*是否已编制有关全废,削减物质的削减计划?-除了使用禁止物质的规定,全废物质的削减及向代替材料的变更也要计划以使其可能达成及能合理的判断,并且用文件表示出来。(参照例3)全废,削减计划是否在SS-00259指定的全废目标期限内?-上记计划应在SS-00259指定的全废期限内。计划、实施的环境管理推进负责人是否已决定,进度是否确认?-环境管理推进负责人应被选任,应确认计划实施进度,其实施进步状况应按上记计划。1-4 监视(内部监察)环境计划应进行进步管理,对被监督及必须改善的地方是否有内部监查规定标准,监察计划是否制定?-应在公司内明确内部监查的规定标准和监查计划,并使其内容合理。(包括外部订货)应确立环境关联物质相关的定期的适当的内部监查。*进行内部监察时,有关环境物质的内容是否已作为监察项目被设定,是否定期实施?-应定期实施内部监察(原则上为一年一次以上),并做成和提交监查报告书,此监查报告书的报告事项要对经营责任者是合理充分的?是否已任命具有资格的内部监察人?-实行监查要有充足的人员,这些人员应是具有资格者。例如:ISO-14001内部监察资格人对于监察结果是否有纠正措施,效果是否被确认?-对于监察报告书中指出的事项是否实施纠正措施,应确认适当处理的记录。有关环境物质质量保证体制评价表11.环境系统#REF!#REF!项目评价检定方法-判定标准和重点环境负责人是否向经营负责人汇报了监察报告书?-监察报告书应报告给经营负责人(董事会,环境相关问题的最终负责董事),应同时修改计划。并应确认被修改的计划(应确认报告阅读者,报告方法,内容,报告实绩,修改过的计划等)。1-5 信息有关环境物质的信息应充分地传达到有关部门。*是否向公司内及国内,海外营业部门・各工厂・集团公司传达・管理・指示了总公司的有关环境物质的规定。-确认环境信息的传达・管理・指示等机能的存在。应通过规定文件,程序和记录确认信息传达系统。还应包括新业务单位/新原材料信息。索尼公司的有关环境要求是否汇报给经营负责人、环境管理负责人?-通过文件确认索尼公司的要求事项已报告给公司领导。索尼公司的有关环境要求是否传达给营业部门、设计技术部门、生产部门?-通过文件确认索尼公司的要求事项已与有关部门联系。营业部门・各工厂・集团公司是否收集有关环境物质的信息,并进行了适当处理?-对于索尼公司的要求,应明确营业部门・各工厂・集团公司所负的责任,及如何担负起对应的义务,应明确责能。确认在此基础上是否采取适当的对策。是否向职工传达贯彻了索尼公司的要求事项?-通过问讯职工确认贯彻的资料和具体方法(例:张贴、研修会等)。有关环境物质质量保证体制评价表22.业务管理#REF!#REF!项目评价检定方法-判断标准和重点2.业务管理-2-1 规定标准*零部件的设计标准书和材料规格书中是否记载了有关环境物质(使用禁止物质・全废物质)?(包括外部订-确认部品的设计规准书和材料仕样书和对方的纳入仕样书里是否记载使用禁止物质。*给索尼的交货规格书上,是否记载了没有使用禁止物质和以及全废物质有关内容?-应通过交货规格书确认记载内容。是否明确了有关环境物质管理的责任、权限、工作?-环境管理应有组织,同时应明确责任、权限、工作。使用再生材料,是否整备了使用已出示证明材料的材料LOT的管理体制?-要清楚再生之前再生材料(包括包装材料)的性质。并且应评价以下的组织和实行内容:使用已证明不含有使用禁止物质的材料是否有有关环境物质变更管理规定?(变更管理确认书上记载变更的内容是否完全?)-应确认变更管理文件及变更管理的实施。有关环境物质的变更和购买单位的变更和追加及环境关联物质的品质责任者,生产场所,生产工程的追加,变更,应事先报告业务单位。应事先进行检定,确认符合索尼的环境限制值。变更管理规定应是可以对应质量负责人、生产地点以及生产工程的变更和追加(生产线的变更/生产国.生产工厂变更/2次业务单位的变更/其他)、材料・构成零部件的变更和追加(业务单位的变更及其他)的相关的信息要无遗漏地迅速地在变更管理确认书里反映出来。应有能向SONY等业务单位报告的体制。是否有有关环境的教育训练的规定标准和计划?-应从文件和记录来确认是否计划和实施了有关的教育训练。2-2 向索尼(包括业务单位)提出检定品・检定时应同时提供数据。是否事先在自己公司内检定了零件中没有使用禁止物质混入?-应确认检定3-1项的体系在采用新规材料时,是否正确的执行。*零件中的使用禁止物质含量数据(ICP&成分表)是否提供给索尼公司(包括业务单位)?-新规部品及制品的检定提交的时候,是否有保管使用材料(既存材料)的评价结果(ICP,成分表)。应确认是否在数据的有效期限内。应以使用可能材料为基础进行确认。・材料、设备、方法等变更后需要重新检定。是否按照变更管理规定,向索尼公司(包括业务单位)提出检定申请?-应确认业务单位方面有变更时,是否有进行切实检定申请。2-3 外部订货管理・对于环境物质应与自己工厂进行同样的管理。*对于外部订货(OEM和协作公司)是否确认是否有不使用有关环境物质的管理?-应确认给业务单位的要求事项(使用禁止物质,全废物质的明示,使用禁止物质的使用禁止,指定材料的购入义务,自己公司购入情况下的评价和申请,变更申请)是否明确。用监查记录确认有监查其履行状况及实施对问题点的纠正处置。应规定符合SS-00259(环境有关物质)的规定标准。有关环境物质质量保证体制评价表32.业务管理#REF!#REF!项目评价检定方法-判断标准和重点包括2次,3次外部订货*对于2次・3次外部订货,是否通过监察进行过确认?-应确认给业务单位的要求事项(使用禁止物质,全废物质的明示,使用禁止物质的使用禁止,指定材料的购入义务,自己公司购入情况下的评价和申请,变更申请)是否明确。用监查记录确认有监查其履行状况及实施对问题点的纠正处置。购入品的管理对于购入零件的业务单位,是否也通过监察进行了确认?(不包括索尼公司指定的原材料或零件)-对有可能使用镉的业务单位(危险度高的类型遥控器橡胶按键、电线等),应给予特别的注意,进行适当的监查。2-4 异常处理有关环境物质的异常处理(不符合品的处理)*发生不适合品时,是否查明对象批号,进行了处理?-确认异常处理程序和报告书,确认是否特定对象批次进行处理。发生不适合品时,是否向环境负责人报告了?-应向环境管理负责人报告,并执行指示。从记录等进行确认。另,应确认有无管理制度。不适合品和适合品是否被明确区分?-应确认防止混入到其他合格品中的措施,分类表示、隔离等处理之后,应确认是否有不适合处理程序(包括异常处理)(确认隔离场所和隔离方法等)。不适合品是否被隔离处理,是否有记录?-确认不适合品的隔离处理记录,应确认可以追溯。发生不适合品后,是否追查原因并采取防止再次发生的措施?-应确认是否有不适合品发生事例,如有,要确实的查明原因,并确认是否采取再发防止对策。上述对策是否向类似品横向展开?-应确认上记再发防止策是否在类似品方面有效展开。对象的不适合品交货到索尼后,是否向索尼报告了?-确认联络责任部署切实的定下来,并适时地实施。确认给SONY的发行文书。SONY内的不适合确认结果(G-NET/GQISDATA)在事前确认的基础上,应进行监查。有关环境物质质量保证体制评价表43.工序管理#REF!#REF!项目评价检定方法-判断标准和重点3.工序管理-3-1 器材、采购管理选定新业务单位/新原材料应明确业务单位的选定标准,与有关部门联系后成为运用系统。-应有能满足SONY环境关连的评价基准,并在导入新规业务单位时,应按那些内容进行评价,选定能满足基准的业务单位。要根据新公司导入的相关基准书,评价表以及评价结果进行确认,另外,如果所使用部门是以公司为单位,在评价OK之前不能使用该公司。(应确认评价结果判断日和初次发单日,不能相矛盾)应明确新规材料的选定标准,与有关部门联系后成为运用系统。-在采用新材料前,应有能满足SONY环境关连要求的评价基准,并根据该内容进行评价,选定满足基准的材料,要根据新材料采用的有关部门基准书,以及未含有禁止物质的证明(ICP,成分表等)进行确认。另外,如果所使用部门是以公司为单位,在评价OK之前不能使用该公司。(应确认评价结果判断日和初次发单日,不能相矛盾)。而且,该材料供应商为新供应商时,一定要按上记新供应商的选定方式进行确在零件的设计规格书和材料规格书里,应明确说明不使用禁止8种物质。-应确认设计基准书和材料规格书。・应取得零件、原材料的成分表,或在自己公司(or外部机关)测定。*是否让零件、原材料购入单位提供ICP数据和成分表等证明没有使用禁止8种物质?(ICP数据和成分表等的有效期限为1年以内)-应明确ICP数据、成分表的更新时期。购买(零件和材料)规格书是用最新版吗?-应确认购入规格书的履历。3-2 工序全面管理(1)接货检查每个外订货生产委托品(产品、半成品)・零件・材料,是否分别规定了检查标准、检查方法?-检查标准书应写明环境有关物质的检查方法(测定,和DATA的比较),应判断不含有使用禁止物质。(检查项目中应设定接货品和保管数据的核对(应按ICP和成分表的比较设定)・应确认零件、材料中的使用禁止物质的含有率。是否根据检查标准,按每个接货批号确认了没有使用禁止物质?-材料受入时,应确认受入的货和订购的货一样,根据此货物的测定数据,应不含有使用禁止物质。・用于生产的辅助器材材料、包装材也应为检查对象。*接货品是否根据保管的ICP数据和成分表,确认了现物和数据的一致性、有效期限?<塑料中的Cd以根据ICP测定的数据为标准>-成分表可以使用材料业务单位的数据。应确认前处理(BS EN 1122/2001年版基准湿式分解法)的条件,材料选定后要切实的评价,应能判定发单的就是选定的货物。具体就是订购书,纳入传票要相对照,同时,入库传票和材料盘点台账要确认。・再生材料也为对象零件、材料中使用了再生材料时,是否确认过没有禁止8种物质?-要清楚再生材料的供应商,证明再生材料没有含有使用禁止物质(ICP,成分表等),要通过再生材料证明书确认使用材料没有变化。有关环境物质质量保证体制评价表53.工序管理#REF!#REF!项目评价检定方法-判断标准和重点<在自己公司内进行ICP-AES测定时>确认了测定仪器的精度(检测限度)是否合适了吗?-前处理方法采用硫酸存在下的湿式分解法,(例如:BSEN1122;20
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