GSV反恐要求大全

序号大类工作项具体要求频次1IT安全电脑资料备份明细表需做到异地备份，保存备份日志近6个月记录2IT安全系统安全会议记录系统管理员需组织会议与高层管理一起检讨、评审IT系统安全相关事宜最近一次1、要求从事IT人员及进入机房人员需授权书，机房前需张贴授权人员信息2、进入机房非受控人员应有记录4IT安全系统无效登陆检查记录系统管理员每天对无效登陆进行检查3个月记录1.输错三次密码即锁定2.电脑不使用的话，要有安全屏保出现3IT安全信息系统人员授权书机房人员进入登记表5IT安全电脑密码审核时3.电脑密码最多90天需更换一次（审核员会进入控制面板/管理工具/本地安全策略查看是否符合）6安保来访人员预约登记来访人员预约登记表（要有访客、供应商和集装箱来访预的预约表）6个月记录7安保来访人员出入及车辆检查来访人员及车辆检查按“人员进出管控制程序”操作6个月记录8安保警卫岗位交接班记录体现24小时工厂有安保值班9个月记录9安保信件、包裹登记表对进入工厂的信件、包裹需有登记6个月记录10安保工作时间内本厂员工进出登记表对进出本厂人员进行登记6个月记录11安保红外报警系统定期检查表如有6个月记录1、红外线、电子巡更、警棍、对讲机等使用说明书12安保安保器材维护6个月记录5IT安全电脑密码审核时2、安保器材定期检查记录13安保电子监控系统检查表对设备完好进行定期的检点6个月14安保电子监控及突发事件记录指发生工伤、灾害、盗窃时录像记录存档6个月15安保报警记录（警卫人员与外部保卫沟通系统）如有6个月16安保安全问题登记汇报记录见表单要求6个月17安保安全评估会议工厂级安全会议记录（安全责任人主持召开会议，评估安全系统的有效性）二次/年18安保工厂所有建筑物检查的记录表1、可做一个点检表，对每一建筑进行日检查，含围墙6个月验厂当天，任何人进入工厂（特别是审核员），保安都必须：19安保门卫审核当天要求审核时12安保安保器材维护6个月记录1.要求先出示有效证件2.登记3.如果带有东西，要亲自检查，车辆也要象征性盘问及检查驾驶室20安保门卫室要求警卫室要张贴最近一个月离职人员名单（姓名、照片、身份证号）；最近三个月厂牌遗失人员名单（姓名、部门、照片）；最近一个月终止供应商名单审核时21安保保卫科人员名单警卫室门口要张贴进入警卫室的授权人员名单（含照片），非授权人员严禁入内，如有特殊情况，要在“非授权人员进出登记表”上签字（比如审核员）审核时1、警卫室的电话要开通外线，以便符合外部联系的要求2、警卫人员需配备对讲机23安保审核员检查验厂当天审核员到来时候，保安一定要把陪同审核员到审核办公室内审核时22安保门卫室电话要求审核时19安保门卫审核当天要求审核时1、警卫室要有访客证并且进行编号，2、外来人员拜访使用访客证，进入登记后分发，作为识别外来人员的标识3、进厂人员应做到一人一证25保安巡逻检查表见表单要求6个月记录1、见人员出入管理制，园区车辆管理制度，需记录人访人员有照片的身份信息2、含新入职人员、应聘人员登记1、按要求（七点检查表）；2、要实际进行检查（检查前壁,左侧,右侧、地板、顶部,内/外门,起落架）27成品装柜集装箱七点检查表至少6个月数据26保安来访人员/车辆登记表6个月记录24安保访客证审核前28成品装柜装货拍照记录照片：空柜、半柜、满柜、封柜、上封条后、车头（包含牌照）至少6个月数据29成品装柜封条控制登记表按规定表格内容填写至少6个月数据30成品装柜封条更换记录表按规定表格内容填写至少6个月数据31成品装柜成品提货明细表要体现装箱号、PO#、及数量毛重至少6个月数据32成品装柜成品提货单公司规单，需有提货单提货至少6个月数据33成品装柜装柜图要求标明摆放方式外销产品均需有装箱图34成品装柜出货称重检查记录表1、要求成品装柜需对成品车进行称重记录；至少3个月数据1、为了防止混装，将经过称重、包装完好、检查后的成品放在“待装区域”并进行区域标识；35成品装柜成品待装区标识现场与要求相符2、在待装区成品车点数核对正确后方可装车；3、装柜区域需严格禁止不相关人员进入；36成品装柜货运全程监控表需说明运输时间，进港时间，中途是否有异常至少6个月数据37成品装柜铅封测试报告提供符合ISO17712高保安封条标准更新/年38成品装柜运输公司反恐合约需使用合约运输公司的集装箱或拖车,需合约运输商签订一份书面合同,要求运输商按照安全标准进行招聘员工、确保运输路线安全,确保货物搬运区域及货堆场的安全更新/年39成品装柜运输公司合同1、提供运输公司合同，要求指定行车路线、中途停车点等信息；更新/年1、对机司、货车牌号、提货单号等进行登记2、出厂检查需包括验证运输文件是准确和完整的,司机有否35成品装柜成品待装区标识现场与要求相符40成品装柜货柜进出检查6个月3、正确的集装箱或拖车证明,实际使用的安全封条号是否与出货文件上的封条号保持一致的。4、检查驾驶室、车桥处有无异常1、必须封闭区域或安排人员监管；2、车司应到休息室，带离该区域；3、在装货区张贴“装货区”标识1、确保封条保存在一个安全的箱子,或安全的抽屉里或其他安全的地方,防止未经授权的人员接触它2、只有经过授权的员工才允许接触封条。3、发生封条丢失时，需立即报告保安或主管42成品装柜封条管理现场与要求相符41成品装柜进厂集装箱存放现场与要求相符40成品装柜货柜进出检查6个月4、上封条需经授权人员进行，不得他人代劳；43成品装柜货柜监柜需安排一名保安，出货管理人员或工厂管理指定的成员来监督装载货物，以确保按照有关安全程序进行现场与要求相符44成品装柜货柜CCTV监柜工厂的监控录像必须保持30到45天，此监控系统需包括装货过程,以及包括上封条的过程现场、记录与要求相符1、按规定表格内容填写，对外来人员应登记2、仓库、装柜、封条接触人员名单需经运输安全经理审核3、非授权人员严格禁止擅自闯入；1、需用栅栏等进行物理隔离，写明禁止攀爬字样2、装货区张贴“司机不得在装柜区逗留…”标语46成品装柜装柜物理隔离现场与要求相符45成品装柜非授权人员出入登记表（仓库、装货区）6个月，现场与要求相符42成品装柜封条管理现场与要求相符1、库内需有物料识别2、区域规划与标识；3、库内禁止有开口包；4、禁止内、外销产品混放；5、仓内当天不得有返工、返修人员；1、厂区露天处严禁堆放成品！2、车间成品及时入库49成品装柜成品库区要装防爆灯成品区要装防爆灯，防爆灯必须距成品有50CM审核前48成品装柜成品必须及时入库审核前47成品装柜成品仓库存储要求现场与要求相符50成品装柜司机管理工厂应该规划出一个房间“司机休息室”，装货过程司机及其助手不得参与其中审核前1、形成风险评估管理制度；2、保存评估记录老员工至少每年一次；员工需清楚反恐大致内容新员工进厂时新员工培训教材（反恐方面）可以是固定的，54反恐培训警卫人员职责及反恐培训教材：反恐手册、安保制度+反恐知识2次/年51程序安全工厂危险源评估2次/年53反恐培训新员工培训记录1次/人52反恐培训安全培训和反恐意识1次/年55反恐培训敏感区域员工培训记录与本岗位有关反恐培训教材1次/人56反恐培训培训记录—IT及涉密人员培训数据备份、密码设置、病毒防范方面培训1次/人57反恐培训反恐演习记录模拟一次工厂反恐或安全异常演习1次/年58反恐培训2011年度反恐培训计划要求编写新老员工及敏感岗位反恐意识培训1次/年59反恐培训对现场所有员工培训公司对所有员工进行过反恐意识方面的培训审核前60反恐培训厂牌非授权区域的员工厂牌要做颜色区分：包装区、仓库、装货区员工的厂牌要明显区别于其他员工审核前61反恐体系反恐内审计划、检查记录、不符项报告、内审总结报告按管理体系要求编写1次/年62反恐体系反恐安全手册（颁布令，反恐组织图，职责，安全按管理体系要求编写1次/年63反恐体系保安手册及所有程序书面形成反恐管理体系及运行所需要素及相关程序文件更新/年64反恐体系反恐方针与任务明确工厂反恐方针与任务更新/年65反恐体系工厂保安计划制定年度安保计划更新/年1、计算机信息管理2、铅封货运文件管理3、钥匙保管授权人67反恐体系限制区域控制管理授权书人员有变更时，需生产安全经理审批（布套仓库同）当有变更时把公司的“反恐组织架构”，并张贴于公司公告栏中68反恐体系组织架构、安全委员会审核前66反恐体系特殊区域授权书更新更新/年含电话号1、各车间/仓库张贴反恐意识宣传材料2、仓库门口张贴“仓库重地，未经许可严禁入内”标语3、包装区作业车间张贴“包装区域，未经许可严禁入内”标语70反恐体系举报箱厂区要有举报箱（旁边张贴举报投诉处理程序）审核前71合作商合格承运商名单包含内陆物流，海运、成品快递更新/年72合作商合格供应商调查表提供应商清单，所有需供应商反恐怖协议，更新/年73合作商合格供应商反恐怖协议按表单要求更新/年69反恐体系反恐宣传审核前68反恐体系组织架构、安全委员会审核前74合作商服务商反恐怖协议包含食堂、建筑公司协议期内服务单位需签定当有时75合作商安全突击检查依突击审核控制程序、对供应商安全进行突击评审并保存记录1次/年1、需用栅栏等进行物理隔离，写明：“非授权人员，禁止入内字样”2、需授权人员明细表3、非授权人员进出应登记，记录至少3个月1、需授权人员明细2、非授权人员进出应登记，记录6个月3、张贴“仓房重地、闲人免进”字样77敏感区域各仓库记录、现场需与要求相符76敏感区域打包区记录、现场需与要求相符1、需授权人员明细2、非授权人员进出应登记，记录6个月3、张贴仓房重地、闲人免进字样79敏感区域财务室/机房1、监控应完好更新/年80人员安全反恐手册及各项程序文件更新书面形成反恐管理体系及运行所需要素及相关程序文件更新/年81人员安全人员安全政策工厂须有书面的员工安全政策：包括招聘程序、就职申请、员工档案、及筛选新员工、辞退员工2次/年82人员安全员工定期背景调查拿花名册到派出所盖章签字，至少一年一次1次/年83人员安全敏感岗位员工定期背景调查当有换岗或新到岗均需做背景调查，至少一年一次）1次/年78敏感区域IT机房记录、现场需与要求相符1、只要有新员工入职，都需填写2、身份证一定要是有效的1、离职人员清单（按验厂考勤）2、离职人员门卫备案86人员安全供应商终止名单供应商终止信息需报保安备案6月个记录87人员安全厂牌发放记录表对新员工发放厂牌时候，换厂牌时需让其签字12个月记录1、厂牌遗失需登记2、厂牌遗失发放回收补办记录88人员安全厂牌遗失台账6月个记录85人员安全离职人员6月个记录84人员安全面试记录表12个月记录89人员安全戴带厂牌工厂内所有员工在车间及厂区活动必须佩戴带有照片的厂牌审核时90人员安全公司物流部物流部仓库人员需登记人员姓名、身份证号、胸卡号在人事、保卫科备案审核前91人员安全天然气公司驻厂人员发临时胸卡并在人事、保卫科备案审核前92实体安全照明工厂应确保夜间CCTV工作状况良好，主要通道、库房、围墙周边要有足够照明审核时1、监控室要独立，一定要有保安24小时值守，并且配备UPS不间断电源，防止意外断电；2、监控室要对进出人员非授权人员进行登记；94实体安全宣传标识厂大门口张贴“本厂装有监控系统，你…”“来访请出示有效证件，并登记”“本厂员工进入厂区请正确佩戴厂牌”“所有进出车辆须停车接收检查”的标语审核前95实体安全围墙厂区围墙高度要超过2.5米，无开口未封闭现象；审核前93实体安全CCTV监控室审核时96实体安全围墙照度围墙上要有足够的墙灯，保证无盲区，审核前97实体安全围墙四角及死角并且需要对围墙进行监视（安装红外线监控或者摄像头）。审核前98实体安全杂草、荒芜园区内杂草、荒芜超过1米高区域需清理，无障碍物；审核前成品库、装柜区、打包区、财务、IT机房、关键门口、路段CCTV必须完好；探头角度设置正确，光线良好，成像清晰；100实体安全工厂生产区与生活区隔离1、食堂与宿舍与厂区大门处需安排警卫；审核前101实体安全内部停车场和来宾停车场内部停车场和外部停车场一定要