半成品仓库管理细则

平湖天龙机械制造有限公司发放编号：001状态标识：使用中半成品仓库管理细则文件编号：TL/C404-1-2018版本/版次：A/0编制/日期：2018-01-01审核/日期：批准/日期：发布日期：2018年01月01日实施日期：2018年01月01日平湖天龙机械制造有限公司颁布共3页第1页半成品仓库管理细则1目的为确保半成品/零部件得到妥善保管，并规范其入库、出库手续，极大限度地满足生产及销售需求，提高仓库管理水平，特制订本细则。2范围适用于公司半成品仓库的管理及考核。3职责3.1生产部是半成品仓库的归口管理部门，负责半成品的入库、贮存、出库工作，同时也对半成品的生产计划进行控制；负责提供有关半成品/零部件贮存、防护的技术规范/标准。3.2质量部负责对半成品仓库内的半成品/零部件质量进行定期的检查。4工作内容4.1半成品/零部件的入库管理4.1.1自制半成品/零部件的入库管理4.1.1.1自制半成品/零部件如需入库的应在办理入库手续前，由入库人员填写《产品送检单》/工序流程卡送质量部进行检验，检验结论应记录在《产品送检单》/工序流程卡上，检验合格后方可办理入库手续。4.1.1.2在入库时，入库人员应通知半成品库管员，由库管员按《产品送检单》/工序流程卡进行核对，并要求将半成品/零部件摆放在指定的位置。4.1.2外购/协半成品/零部件的入库管理4.1.2.1外购/协半成品/零部件在办理入库手续前，由采购人员开具《产品送检单》送到质量部进行检验，检验结论应记录在《产品送检单》上，检验合格后方可办理入库手续。4.1.2.2在入库时，入库人员应通知半成品库管员，由库管员按《产品送检单》进行核对，并要求将半成品/零部件摆放在指定的位置。4.1.3入库半成品/零部件的验收管理4.1.3.1仓库员在进行入库验收时，应确保：4.1.3.1.1应有检验员签字、盖章的《产品送检单》/工序流程卡；4.1.3.1.2入库的半成品/零部件的数量、型号、名称、规格等应与入库凭证上的保持一致；4.1.3.1.3半成品/零部件的摆放未超高，且按区域、分类、整齐有序摆放;4.1.3.2仓库员在验收时，对发现的问题，有权作出如下处理：4.1.3.2.1无检验员签字或盖章《产品送检单》/工序流程卡时，不予办理入库手续。共3页第2页半成品仓库管理细则4.1.3.2.2入库的半成品/零部件的实际数量或型号、名称、规格等与入库记录单上不一致，应通知入库单位或当场要求入库人员进行核对、确认、更改，且待更改完毕并确认无误后，方可办理入库手续。4.1.3.2.3入库的半成品/零部件在超高、混乱、占道堆放时，应要求入库人员进行重新摆放，待确认符合要求后，方可办理入库手续。4.1.4仓库员应对所有入库的半成品/零部件及时记帐，登记卡片，做到“帐、物、卡”一致。4.2半成品/零部件的贮存管理4.2.1半成品库应实施区域管理，对半成品/零部件进行分类，如：铸造件区、机加件区等；4.2.2应保证同一区域内同产品不同规格的半成品/零部件分开摆放，以便于领发管理。4.2.3同一种半成品/零部件应做到分批存放坚持先进先出的原则，且有相应完整的标识，可用标牌进行标识，根据入库时间的先后顺序依次替换标牌以便于追溯和先进先出。4.2.4所有半成品/零部件都应有摆放器具，避免直接落地。4.2.5对于用料架管理的半成品/零部件，应在料架旁注明总成产品名称。4.2.6《产品标识卡》上的内容应填写完整，包括半成品名称、规格/型号/图号、物料的类别（自制/外协/外购等）、计量单位和数量。4.2.7半成品库应制定各种半成品/零部件的最大（高）、最小（低）储存量，使储备量合理化，既能保证生产的顺利进行，又能减少库存资金积压，加快资金流转，降低生产成本，仓库员应对半成品/零部件的最大（高）、最小（低）储存量加以控制，以对其及时作出调整。4.2.8半成品/零部件库堆放高度的规定4.2.8.1对于小的周转筐只允许筐压筐，不能筐压零件，且其堆放高度不能超过1.5米。4.2.8.2对于大的专用可折叠的铁筐可允许堆两层，但只允许筐压筐，绝不允许压在零件上。4.2.8.3对于用其它的工位器具（木箱、木制踏板等）存放的半成品/零部件的堆放高度不能超过1.5米，且也应保证半成品、零部件不受损伤。4.3半成品/零部件的出库管理4.3.1领料人员应根据总成装配生产计划/填写《物料领用单》，且经相关人员签字后，到半成品库领用。4.3.2仓库员应根据总成装配生产计划/填写《物料领用单》上的数量进行发放，如果没有《物料领用单》的，库管员可拒绝发放。4.3.3仓库员在发放半成品/零部件时应按量发放，杜绝多发和不合理的领用；共3页第3页半成品仓库管理细则4.3.4仓库员在发放半成品/零部件时应坚持先进先出的原则，且及时记帐、登记卡片，以保证“帐、物、卡”相符。4.4仓库员应每月对半成品/零部件轮流抽样盘点、核对帐、物、卡是否一致，每年年终时应对库存的所有零部件/半成品都进行一次盘点，全面核对库存，发现问题应认真分析，查找原因，并制订相应的纠正预防措施。4.5仓库员在每月月末应对本月的零部件/半成品库存及周转情况做出报表，当发生异常时应及时上报。4.6质量部应定期对半成品/零部件进行重新检验和验证，尤其应针对库存时间长和有库存期要求的半成品/零部件并做出结论，对不合格的按《不合格品控制程序》进行处理。4.7对于库房内不合格的半成品/零部件，仓库员应做好标识，并杜绝再发放。4.8半成品库管理相关考核见附件《半成品仓库管理考核细则》。5相关文件和记录5.1《不合格品控制程序》5.2《半成品仓库管理考核细则》5.3《产品送检单》5.4《入库凭证》5.5《产品标识卡》5.6《物料领用单》附件1半成品仓库管理考核细则序号标准要求不合格内容考核责任单位1出、入库手续齐全。无出、入库手续；5元/次入库单位出、入库凭证填写不规范。5元/次半成品库2库房储量应控制在计划指标内，超缺信息在规定的期限送报相关部门。储量超过计划指标未控制；5元/品种半成品库储量低于计划指标未按规定上报/未追加补充计划。5元/品种半成品库3产品摆放、防护规范、合理，防止产品磕碰、变质。超高堆放，产品磕碰；多层叠放，框箱直接挤压零部件；5元/次半成品库产品摆放混乱，区域标识不清；5元/次半成品库因管理不善造成产品质变；20-50元/品种半成品库发现质变产品未及时隔离上报相关领导，采取控制措施。10元/品种半成品库4产品出、入库后及时填卡、做帐，确保帐、物、卡相符。未执行产品先进先出规定；5元/品种半成品库帐、物、卡不符。5元/处半成品库5防火防盗设施完好无损，预防措施落实到位。无防火、防盗设施/破损而未及时报修/消防通道被占用。5元/次半成品库6加强仓储管理，在满足生产需求的前提下不断降低库存数量。对库存周转发生异常，而无分析/无采取整改措施。10元/次半成品库7建立定期盘存制度，并认真实施。未认真实施盘存制度；5元/次半成品库盘存报表未及时上报；5元/次半成品库盘存报表数据错误。5元/次半成品库8没有办理入库手续的零部件，不允许放在零部件库管辖的区域内。未办理入库手续的零部件，放在零部件库管辖的区域内。10元/处入库单位注：如直接罚款扣钱特别敏感的话可以以扣分制来执行；总分为：100分，可设60及格、80分良好、90分以上优秀。可设立奖金100或200元