二三公司台山项目部质量五星级评审制度C版

二三公司台山项目部质量五星级评审制度C版批准：江超审定：马庆会吴云利审核：孙宗宁杜英锋编制：丁金华孔令栋中国核工业二三建设有限公司台山项目部2012年3月29日目录1目的............................................................................................................................42适用范围....................................................................................................................43职责............................................................................................................................43.1领导小组成员................................................................................................43.2考核小组成员................................................................................................43.3小组职责........................................................................................................44评比方法....................................................................................................................45细则............................................................................................................................55.1、管理部门考核..............................................................................................55.1.1、各部门风险系数确定......................................................................55.1.2、评估考核方法..................................................................................55.2、施工班组考核..............................................................................................75.2.1周检考核............................................................................................75.2.2季度检查考核....................................................................................85.2.3问题的跟踪及填写............................................................................86五星级划分................................................................................................................87季度划分....................................................................................................................88奖惩及原因分析........................................................................................................98.1奖励................................................................................................................98.2处罚.................................................................................................................98.3原因分析及预防措施....................................................................................99附录..........................................................................................................................10附录1：质保大纲要素考核表...........................................................................11附录2：管理部门/施工队随机考核表2-1......................................................15附录3一票否决项清单.....................................................................................18附录4：质量五星级班组周检评分表...............................................................19附录5：质量五星级季度考核表.......................................................................20附录6：工艺纪律...............................................................................................24附录7：质量五星级问题信息汇总单...............................................................52附录8：问题整改措施单...................................................................................53附录9：各部门/队季度考核统计表.................................................................5441目的为了做好质量责任制的考核，全面提升项目部质量管理能力，使各部门/施工队能够遵循质量保证大纲及相关程序文件的要求执行工作，及时发现质量问题，并能够通过数据及趋势分析判断出现场质量问题原因，督促各部门/施工队积极预防质量事件的发生。2适用范围本制度适用于项目部与质量有关的管理部门及施工队。现场实体安装工作的班组，以班组为单位，包括各施工队班组、物资部。3职责3.1领导小组成员组长：江超常务副组长：杨杰副组长：马庆会、吴云利、倪诚组员：各施工队负责人、物资部负责人、质保部负责人、质检部负责人3.2考核小组成员组长：质保经理副组长：质检部负责人、质保部负责人组员：质保部相关责任工程师、质检部相关责任工程师（包含）以上人员、各施工队QC负责人。3.3小组职责领导小组组长：负责本方案的批准；常务副组长：配合组织各项工作、当组长不在时行使组长职权；副组长：根据项目部质量管理要求，负责组织对质量五星级评估方案的编制和修改；组员：按考核结果，对本部门出现的问题进行整改。考核小组组长：负责批准季度质量五星级考核报告；副组长：负责组织季度质量五星级的考核及审核季度质量五星级考核报告；组员：负责质量五星级周例考核、月度考核及季度考核、监督施工过程中质量事件汇报情况、对考核发现的问题进行分析、对发现的问题进行原因分析并组织制定预防措施、审核质量事件有效预防发生后加分申请。4评比方法以部门/队为单位；质检部、质保部进行管理考核；5物资部、EM2队、管道队、电气队、机械队、通风队为双向考核（即对该部门的施工班组考核，也从该部门的整体管理进行考核），季度考核结果为管理考核得分和施工班组考核得分的平均分；管理考核由质保部进行；施工班组考核由质检部进行；每个季度第一个月10号前由质检部发布上季度的最终考核报告。5细则5.1、管理部门考核5.1.1、各部门风险系数确定根据各部门/施工队在质量管理工作中存在质量风险程度、工程量、质保等级、合同指标、质保大纲要素所占比重、发生质量问题导致后果和影响、被检查/监督的频率，并参考各部门/施工队以往发生的质量事件经验反馈等进行分析并对各部门划分了风险系数，系数见下表：表1：各部门风险系数表部门EM2PTETMTVTMMQAQC系数1.061.111.041.011.000.970.930.985.1.2、评估考核方法5.1.2.1考核概述：考核分为缺陷扣分项、改进加分项、一票否决项。考核方式见下表：表2：考核方式标准评分方式标准缺陷扣分项该要素为单纯的负向扣分，设定基础分值。设定基础分值：发生的扣分缺陷按照设定的扣分值，在要素的基础分值中相应扣减，扣至归零为止；改进加分项该要素为单纯的正向加分，此要素不设基础分值，当该类指标发生时，直接在对应的指标范畴得分中加分。（详见附录2）一票否决项该要素为一票否决指标，一旦该指标发生，则部门的总体质量绩效一票否决，且丧失参与五星评选资格。（详见附录3）5.1.2.2考核方法：管理部门的考核包括月度考核及季度考核，详细考核说明见：5.1.2.2.1及5.1.2.2.2节。5.1.2.2.1月度考核质保部每月在监督/监查/检查活动涉及各个管理部门和施工队所占质保大纲章节，对发现的问题按照附录1的格式进行填写；6南方公司、业主等外部单位以及质保部、质检部对其他管理部门/施工队进行的计划内或计划外的监查、监督、检查等，其发现的问题也列入考核范畴中。考核要求及考核分值详见附录2；月度考核仅对每月问题数量进行统计、分析，考核结果每季度给出。5.1.2.2.2季度考核质保部每季度末对各个部门/施工队在月度考核中未涉及的质保大纲章节进行抽查考核。若在该季度中通过月度考核已覆盖的则不进行考核；南方公司、业主等外部单位以及质保部、质检部对其他管理部门/施工队进行的计划内或计划外的监查、监督、检查等，其发现的问题也列入考核范畴中。考核要求及考核分值详见附录2；季度定期考核分数公式为：季度定期考核分数=考核要素