产品品质Excursion作业办法-D1(1)

產品品質Excursion作業辦法--1--D1產品品質Excursion作業辦法一、背景目前廠內推行ProductYieldManagement（產品良率管理），影響良率的因素有兩種形態；一為長期以來其品質水準就差的（chronic），另一為突發異常（excursion），而兩者的解決程序與手法有所不同，因而訂立此法使Excursion處理有所依據。二、理念政策為引進Intel產品良率Excursion管理手法，并將內部改善活動串聯，建立完整并且適合華通產品特性，使之制度化組織化之管理模式作為產品良率Excursion管理活動之依據。三、目的籍由訂立不同的異常問題形態，用不同的解決程序與手法，以便迅速有效解決問題提升品質。四、適用範圍各制程五、權責單位異常類型Issue單位管理單位Owner監督者產品品質Excursion作業辦法--2—D1檢驗單位缺點或報廢率異常制程品管單位制程品管單位責任單位課長部門主管Sample缺點或報廢異常制程品管單位或Q90制程品管單位或Q90部門主管Issue單位﹕負責發出異常訊息（mail）除通知給管理單位及責任單位外，也須通知各類產品leader及工程單位。管理單位﹕跟催及要求責任單位對異常的類型進行判定，對Excursion需要求責任單位依Excursion系統之步驟與時程解決問題，直到問題解決（恢復至以往水準）。owner單位﹕須完成自我檢查并判定異常類型，異常報告中針對異常原因進行分析，并提出改善對策及防止再發生。監督者﹕Review異常排除之過程及技術指導。六、相關文件1.L/A作業¿辦法七、定義1.ChronicDefect﹕機遇性的缺點，是一種系統性（Systematic）的缺點；既幾乎每一批產品都會以固定水準發生此類缺點。2.ExcursionDefect：非機遇性缺點，是一種脫離性的缺點(Isolated)，是由于突然發生且相對嚴重產品品質Excursion作業辦法--3—D1的異常所造成的缺點。Chronic和Excursion之差異可以用圖形來解釋，如下﹕當有點超出baseline時即表示有異常發生，需采取一定的措施讓制程回復正常狀態。3.Failuremode:失效模式。八、作業系統流程圖作業流程圖見圖一九、內容說明1.題目來源1-2品檢單位缺點率超過baseline上限1-2Sample產品單一D/C報廢率大於10%LOTDefectRateChronicYieldLossExcursion產品品質Excursion作業辦法--4—D1單一D/C缺點率超過30%2.作業方法2-1當品檢單位發現缺點率超過baseline上限時，Issue單位需立即通知責任單位，通知方式可以為電話或口頭通知；但皆須有正式e-mail通知至責任單位及其它相關單位。2-2異常責任單位需于接到通知後應立即進行failuremode的分析和制程查檢，如發現有新的failure產生或制程查檢后發現制程有異常，即判訂為Excursion，依Excursion系統規定作業。2-3如沒有新的failuremode產生且制程查檢未發現異常，及可判定為chronic，Group成員需建立起工作計劃進行分析和改善。2-4Excursion系統作業要求2-4-1責任單位接到異常信息后需進行failuremode分析和制程查檢并將分析和查檢結果經90monitor確認后回覆至管理單位存檔備查，Excursion之異常處理報告或系統層別表須在2個工作日內填寫完成并交管理單位存檔備查。2-4-2Check之後生產的產品品質回復到baseline之內，可繼續生產。產品品質Excursion作業辦法--5—D12-4-3check後生產的產品品質仍然有異常但未超過停線標準，可繼續生產，責任單位group需繼續進行檢查以使生產回復正常。2-4-4check後生產的產品仍然有異常且超過停線標準，必須停線并通知上級主管。2-3Sample板處理方式﹕如是Sample板，請A/B/C90或Q90判定異常類型(設計或制程)并pass給產品專案管理課作為是否重新發料的依據。2-5進度管理2-5-1管理單位對于各Excursion之進行狀況必須掌握，確保現場能按系統規定執行（進度表如附件四）2-5-2各90單位對逾期一天以上未回復的Excursion應mail通知到責任單位及責任單位部門經理進行跟催，并CC到Q90系統負責人及主管。2-5-3對回復的表單A/B/C90判定在格式或內容上不符合要求的應退回責任單位并視作仍未回單處理2-5-4A/B/C90每周一對上一周（前一周周日至上一周周六）Excursion回復和結案狀況進行統產品品質Excursion作業辦法--6—D1計并將回復異常之Excursionmail通知到責任單位，Q90及責任單位部門經理。2-5-5責任單位在接到mail後2天內對責任人按規定進行懲處并將懲處的結果mail通知到責任單位90和Q90，若未回復責任人，對責任單位主管進行懲處。2-5-6A/B/C90必須在每周一9:00前將上一周的Excursion進度管理表mail到Q90系統負責人處，進度管理表必須如實的反映Excursion的執行狀況。2-5-7A/B/C90對回復異常之Excursion未按規定進行管理，Q90將對A/B/C90按相同的懲處原則進行懲處。2-5-8Q90每周對各90的管理狀況進行統計并在生產會議上進行報告，若結案率低于80%,責任單位主管需在生產會議上進行檢討并提出改善的計劃。2-6結案判定﹕由責任單位PQE判定是否可結案并通知管理單位，原則上六天內結案。2-7獎處規定﹕未回復之Excursion每件懲扣責任人10RMB,逾期（以90周一統計時間為准）回復或回復不完全（應回復之表單未回復完全）之Excursion，每件懲扣責任人5RMB。產品品質Excursion作業辦法--7—D13.編號原則管理單位須將Issue單位所發出之異常訊息納入“部Excursion進度管理表”中統一管理并跟催責任單位回復之進度。編號共9位碼，其中由課別、月、日及以月為單位之流水號所組成，編號原則說明如下﹕例如﹕ΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧ課別月日流水號十、查核作業Excursion系統查核作業依品保部查核系統進行查核，1-1階查核:現場課股長/90課股長；1-2階查核:經副理，2-1階查核:Q90；2-2階查核:Q10十一、查核報告管理單位將每周的查核情況以周/月報的方式向主管進行匯報。十二、核准與施行1.核准施行程序：本項辦法由品保部品質管制課負責製作，經行政系統核准後實施，修訂時亦同。2.保密措施2.保密等級：『產品品質Excursion作業辦法』的保密等級區分，屬於全廠可公開討論，但不可洩漏於廠外人員，因此屬於密級資料。產品品質Excursion作業辦法--8—D13.辦法保管方法：本辦法經過制訂、審核、核准程序後，由藍圖室負責登錄於電腦，個人僅能依特定權限於終端機查閱，而且不得列印或複製。分發給藍圖室與相關單位的辦法，禁止擅自複印並列入管制文件保管。圖一﹕作業流程圖十三、附件附件一：異常責任單位自我查檢表附件二：品質異常處理報告附件三；系統層別表附件四﹕管理單位Excursion進度管理表附件五﹕品質異常管理周月報表產品品質Excursion作業辦法--9—D1產品品質Excursion作業辦法--10--D1附件一異常責任單位自我檢查表異常項目：責任單位：現場技術士：日期：自我檢查步驟結果說明一、現況確認1.1目前生產之同樣產品是否仍有相同缺點發生？□是－請說明異常狀況,並接3.1□否－接1.21.2目前與此異常相關之生產條件是否都正常？□是－check的結果如附件□否－請說明異常狀況二、異常處理(1.1答案為「是」者才須填寫)2.1是否有此異常缺點之RFC(或異常處理程序)□是－接2.2□否－1.請通知上級主管，提DRB2.建立RFC或異常處理程序(A/R)2.2依RFC(或異常處理程序)處理？□是－請說明結果□否－請懲處失職人員三、異常查找3.1異常批生產時，是否有品質紀錄？(Selfcheck，L/A，Inspection…….)□是－(名稱)□否－請建立品質紀錄(A/R)3.2品質紀錄是否有顯示異常？(Outbaseline)□是－請說明□否－接2.33.3此異常之生產條件紀錄是否都符合SOP或PCS□是－check的結果如附件□否－請說明異常之項目四、結論：4.1是否有新failuremode產生□是Excursion□否，接4.24.2自我檢查是否有發現異常□是Excursion待辦事項A/RKLMSche.產品品質Excursion作業辦法--11--D1異常為(請繼續填寫「異常處理報告」)□否Chronic請建立改善工作計劃(A/R)4.3□品質已恢復baseline，產品可以繼續生產□異常處理後品質仍異常，可繼續生產(通知責任單位PE)□異常處理後品質仍異常且超過停線標準，暫停生產（通知上級主管）流程﹕責任單位技術士填表→90monitor確認→責任部門90單位核准→Issue90單位結案（存檔）此表應於4小時內查核完畢並回覆至90單位Issue90單位核准：責任部門90單位核准：90monitor確認：附件二品質異常處理報告異常項目：excursion編號：責任單位：料號缺點現象說明(發現地點、缺影響範圍(異常板數量、異常板處理(以責任或發現站別分析(異常板層別結可能原因(從分析結果Rootcause/對策效果確認永久對策(CCB、產品品質Excursion作業辦法--12--D1點現象的描述、缺點照片)批號、缺點率/報廢率、)為區隔，對所有異常板的處置結論)論、自我檢查結論、Debug結論、系統層別表結論)所推導出的可能原因)（Rootcause必須經過復制或數據驗證）(Engineeringlotapproved)改善后缺點率或稽核結果:（量化指標）Systemin/Designin)發現地點：缺點現象描述：異常板數量/站別：批號：缺點率/報廢率：(BeforeKeyProcess)異常板數量：處理方式：(AfterKeyProcess)異常板數量：處理方式：ROOTCAUSE對策﹕產品品質Excursion作業辦法--13--D1核准：檢查：製作：附件三系統層別表異常項目：excursion編號：責任單位：查檢項目異常批正常批差別改變問題現象差異點差異描述生產機台產品品質Excursion作業辦法--14--D1描述生產時間製程參數設備保養料號/產品時間發生的時間發現的時間地點發生的地點發現的地點程度影響範圍缺點/報廢率結論可能造成異常之原因Group會簽PD：PEE：PQE：PE：產品品質Excursion作業辦法--15--D1附件四____部wwRecoveryExcursion進度管理表編號異常項目責任單位自我檢查表4小時回覆異常板處理系統層別表品質異常處理報告是否案或暫時結案影響範圍分析可能原因對策效果確認RootCause永久對策上表從異常板處理後的各項目如已處理完成，則用划V的方式注明，沒有完成則空白。部wwExcursion進度管理表產品品質Excursion作業辦法--16--D1核准﹕制作﹕附件五品質異常管理週/月報(ExcursionSummaryWeekly/MonthlyReport)報告期間單位(課別)累計總數已結案自我檢查表系統層別表品質異常處理報告按時異常按時異常按時異常產品品質Excursion作業辦法--17--D1核准﹕審核﹕制作﹕產品品質Excursion作業辦法--19--D1是否有新的failuremode產生Excursion制程查檢是否發現異常責任單位自我查檢填寫「自我查檢表回復管理單位」是否找到問題填寫系統層別表異常處理報告是否找到rootcause此異常是否持續發生開始failuremodeanalysisExcursion判定處理流程否是是否是結案暫時結案是否KLM90技術士PD現場技術士Gr