COP015质量检验控制程序

-1-四会市丰顺能源有限公司第1版第0次修改质量检验控制程序----COP-015第1页共4页质量检验控制程序文件编号：COP-015编制：审核：批准：分发编号：FSNY-11-02-18-0受控印章：修改记录序号更改单号原章节号更改形式更改人更改日期生效日期备注原文件更改换页2011年2月18日实施-2-四会市丰顺能源有限公司第1版第0次修改质量检验控制程序----COP-015第2页共4页1.0目的对原材料、半成品和成品进行检验和试验，以防止使用不符合要求的产品或不合格品使用、流入下道工序或出厂。2.0范围本程序适用于原材料进货，生产过程中半成品及成品的检验和试验。3.0职责3.1仓库：负责原材料初步验证。3.2生产部（质检）：负责工序自检、原材料检验、工序抽检和成品检验。4．0工作程序生产部（检验）负责编制各类检验指导书，明确抽样方案、质量指标、检验项目、检验方法、判别依据，使用的检测设备等内容，作为检验工作的依据。4．1进货原材料检验4.1.1原材料到厂，仓管员核对对方的《送货单》，确认原材料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于指定位置，并及时通知品管部进行进料检验。4.1.2生产部（检验）接到通知后，对原材料根据《材料外协验收标准》进行抽样、检验和验证，并将结果形成《来料（外协）检验记录表》。4.1.2.1检验合格后，检验员将《来料（外协件）检验记录表》交原材料仓管员，仓管员根据合格记录或合格标识办理入仓手续。4.1.2.2检验不合格时，检验员在原材料上标识“不合格”标识，将《质量反馈单》发至资材部，按《不合格品控制程序》进行处理。4.1.3原材料紧急放行4.1.3.1当生产急需来不及检验或验证，在能可靠追回的前提下，由生产部填写一式三联的《紧急放行申请表》，申请物料的紧急放行，经主管副总批准后，一联存根，一联送生产部（检验），一联送仓库。-3-四会市丰顺能源有限公司第1版第0次修改质量检验控制程序----COP-015第3页共4页4.1.3.2仓库员根据批准的《紧急放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行。生产部在其后生产的《开料/或领取材料清单》上也应注明此批物料“紧急放行”。在放行的同时，检验员应完成该批产品的检验，不合格时生产部（检验）负责对该批紧急放行产品进行跟踪处理。4.1.4对于生产部（检验）尚没有条件开展的检验项目，通过严格的供方评定，要求供方提供检验报告等方式来实现质量保证。4．2半成品检验4.2.1生产部（检验）检验员按《机械加工零件检验规程》、《抽样计划方法》的规定进行检验和验证，并填写《日生产质量情况一览表》。4.2.1.1检验合格时，检验员在《产品生产工艺及质检流程表》上签名，各生产部门根据合格记录办理转序或领用手续；4.2.1.2检验不合格时，检验员在半成品上做“不合格”标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。4.2.2半成品不实行紧急放行4．3生产过程的检验和验证4.3.1操作者按《生产过程控制程序》要求对产品工序的完成质量进行自检和互检，发现不合格，能纠正的，按《不合格品控制程序》处理。4.3.2生产部（检验）检验员对各产品工序的产品质量进行巡检，并将检查结果及时反馈给操作者以便调整生产。发现不合格，能立即纠正的，让操作工立即纠正，不能纠正的，按《不合格品控制程序》处理。4．4成品的检验4.4.1生产出来后的成品，需放置于指定区域，由生产部（检验）检验员按《液压缸检验规程》和《包装成品检验规程》进行检验，并形成《检验报告》。检验合格的，加贴合格标签后准许入成品仓，合格率低于厂规定值时，需及时发出《纠正和预防措施处理单》，按《纠正和预防措施控制程序》的要求处理。4.4.2除非顾客批准，否则在所有规定的活动均己圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：-4-四会市丰顺能源有限公司第1版第0次修改质量检验控制程序----COP-015第4页共4页1）这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；2）这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4．5检验（包括验证）和试验记录4.5.1所有要求的检验项目，都要有相应的记录，并有检验人员签字或盖章。4.5.2检验和试验记录由品管部负责保存，当合同中有规定时，检验和试验的相关记录可提供给顾客查阅。4.6.3检验和试验记录保存于品管部的时间为一年。5．0相关文件5．1《生产管制控制程序》COP-0095．2《不合格品控制程序》COP-0185．3《纠正和预防措施控制程序》COP-0105．4《材料外协验收标准》WI-0305．6《包装成品检验规程》WI-0155．8《抽样计划方法》6．0相关记录6．1《来料（外协）检验记录表》QR8.2.4-016．2《日生产质量情况一览表》QR8.2.4-026．3《产品生产工艺及质检流程表》QR8.2.4-03046．5《检验报告》QR8.2.4-056．6《紧急放行申请表》QR8.2.4-066．7《纠正和预防措施表》QR8.5-016.8《质量反馈单》QR8.3-01-5-四会市丰顺能源有限公司紧急放行申请表申请部门申请产品型号规格进厂日期放行数量紧急放行原因：备注：申请人：日期：批准：日期：QR8.2.4-06-6-四会市丰顺能源有限公司检验单NO:名称型号数量(件)指令号检验性质全检抽检%检验项目:质检确认:备注日期QR8.2.4-05-7-四会市丰顺能源有限公司来料(外协)检验记录表NO.年月日供货或外协加工指令号零件名称规格数量送检人送货日期时限检验性质合格抽检抽检数量检验项目:检验情况:检验结果合格不合格检验员日期不合格品拣用退货批准人日期备注:不合格品处理，需经部门主管或以上领导批准。QR8.2.4-05