MSP-00-01质量策划控制程序

管理体系程序目录8/A/2006目录MSP-00-01质量策划控制程序……………………………………………………………1MSP-00-02环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序……………………8附件02-1：环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制流程图……………19表02-1：环境因素识别与评价一览表………………………………………………20表02-2：危害辨识及风险评价一览表………………………………………………21表02-3：重要环境因素及控制计划清单……………………………………………22表02-4：重大危害及控制计划清单…………………………………………………23MSP-00-03质量、环境和职业健康安全目标及方案控制程序…………………………24表03-1：目标/指标、管理方案检查记录表………………………………………30MSP-00-04人力资源控制程序……………………………………………………………31附件04-1：人力资源配置控制流程图………………………………………………35表04-1：项目部人员调动申请表……………………………………………………36MSP-00-05培训、意识和能力控制程序…………………………………………………37附件05-1：培训控制流程图…………………………………………………………43表05-1：重要岗位人员登记表………………………………………………………44表05-2：重要岗位人员能力鉴定表…………………………………………………45表05-3：培训班备课讲义……………………………………………………………46表05-4：职工技术（业务）培训登记表……………………………………………48表05-5：职工培训出勤考核表………………………………………………………49表05-6：培训总结……………………………………………………………………50表05-7：培训效果意识与能力评价表………………………………………………51表05-8：专业委外培训结业后能力评价表…………………………………………52MSP-00-06工程有关要求确定和评审控制程序…………………………………………53管理体系程序目录8/A/2006附件06-1：工程有关要求确定与评审流程图………………………………………57表06-1：工程有关要求评审单………………………………………………………58表06-2：合同/招标文件评审意见表…………………………………………………59MSP-00-07文件控制程序…………………………………………………………………60附件07-1：受控文件和资料范围……………………………………………………65附件07-2：文件编写、审批权限规定………………………………………………66表07-1：文件资料更改申请单………………………………………………………67表07-2：文件资料接收登记…………………………………………………………68表07-3：文件资料发放（回收）登记………………………………………………69表07-4：文件资料借阅登记…………………………………………………………70表07-5：文件（资料）留用申请单…………………………………………………71MSP-00-08法律、法规与其它要求获取、识别及合规性评价控制程序………………72表08-1：法律、法规与其它要求的获取记录………………………………………76表08-2：适用的法律、法规与其它要求清单………………………………………77表08-3：法律、法规与其它要求清单修正表………………………………………78MSP-00-09记录控制程序…………………………………………………………………79MSP-00-10信息交流控制程序……………………………………………………………81表10-1：信息交流表…………………………………………………………………87MSP-00-11物资采购控制程序……………………………………………………………88附件11-1：主要物资质量控制分类清单……………………………………………96附件11-2：物资采购控制流程图……………………………………………………97表11-1：物资需用计划表……………………………………………………………98表11-2：采购单………………………………………………………………………99MSP-00-12机械设备控制程序…………………………………………………………100附件12-1：大型机械设备目录……………………………………………………113附件12-2：中型机械设备目录……………………………………………………114管理体系程序目录8/A/2006附件12-3：机械设备管用养修措施、规程审批权限……………………………115附件12-4：机械设备控制流程图…………………………………………………116表12-1：机器具完好率、利用率及单位工程机器具使用台班…………………117表12-2：大型机械设备运转记录…………………………………………………119表12-3：大型起重机械变动工况签证表…………………………………………120表12-4：大型机械设备例行保养记录……………………………………………121表12-5：中小型机械设备保养记录表……………………………………………123表12-6：消缺、措施、验收单……………………………………………………124表12-7：机械设备需用计划表……………………………………………………125表12-8：大型起重机械工况改变申请表…………………………………………126表12-9：施工机械开箱签证………………………………………………………127表12-10：机械设备封存申请鉴定表……………………………………………129表12-11：大中型起重机械周安全检查报表……………………………………130表12-12：机械设备整改通知单…………………………………………………131表12-13：机器具修前技术性能鉴定表（申请单）……………………………132表12-14：机械修理竣工验收、结算单…………………………………………133表12-15：机械设备使用保管单…………………………………………………134MSP-00-13施工过程控制程序…………………………………………………………135附件13-1：重要施工项目划分表…………………………………………………141附件13-2：施工过程控制流程图…………………………………………………142表13-1：单位工程开工申请报告…………………………………………………143表13-2：施工技术交底签证书……………………………………………………144表13-3：安全技术交底记录表……………………………………………………145MSP-00-14工程分包方控制程序………………………………………………………146附件14-1：工程类别划分标准……………………………………………………153附件14-2：工程分包控制流程图…………………………………………………155管理体系程序目录8/A/2006表14-1：工程分包方承担的主要施工项目………………………………………156表14-2：项目部工程分包方评价表………………………………………………157表14-3：工程分包方评价结论表…………………………………………………158表14-4：首次引进分包方资格预审表……………………………………………159表14-5：工程分包方年度资质审核表……………………………………………160表14-6：工程分包方注销申请表…………………………………………………161MSP-00-15标识和可追溯性控制程序…………………………………………………162附件15-1：有可追溯性要求的产品一览表………………………………………165附件15-2：产品标识和可追溯性控制流程图……………………………………166MSP-00-16顾客财产控制程序…………………………………………………………167附件16-1：顾客财产控制流程图…………………………………………………172表16-1：物资到货验收登记台帐…………………………………………………173表16-2：设备开箱签证书…………………………………………………………174MSP-00-17防护控制程序………………………………………………………………175表17-1：设备（材料）保养记录单………………………………………………179MSP-00-18文明施工控制程序…………………………………………………………180MSP-00-19生产、生活用水及污水控制程序…………………………………………184MSP-00-20大气污染控制程序…………………………………………………………187MSP-00-21固体废弃物控制程序………………………………………………………191MSP-00-22噪声控制程序………………………………………………………………193MSP-00-23安全防护设施控制程序……………………………………………………196MSP-00-24环保设施控制程序…………………………………………………………199附件24-1：环保设施控制流程图…………………………………………………201表24-1：环保设施分类明细表……………………………………………………202MSP-00-25职工劳动保护控制程序……………………………………………………203MSP-00-26职业病防治、卫生防疫控制程序…………………………………………206管理体系程序目录8/A/2006MSP-00-27监视与测量装置控制程序…………………………………………………209附件27-1：监视与测量装置控制流程图…………………………………………215表27-1：计量器具申购计划单……………………………………………………216表27-2：计量器具台帐……………………………………………………………217表27-3：计量器具管理表…………………………………………………………218表27-4：计量器具报废审批表……………………………………………………219MSP-00-28应急准备与响应控制程序…………………………………………………220MSP-00-29监察和监测控制程序………………………………………………………224附件29-1：环境委外监测一览表…………………………………………………231MSP-00-30施工检验控制程序…………………………………………………………232MSP-00-31试验控制程序………………………………………………………………235附件31-1：进货阶段试验控制流程图……………………………………………241附件31-2：无损检测质量控制流程图……………………………………………242表31-1：钢筋（材）试验委托单…………………………………………………243表31-2：钢筋力学性能和工艺性能试验报告……………………………………244表31-3：水泥检验/试验委托单……………………………………………………245表31-4：水泥试验报告……………………………………………………………246表31-5：砂子检验/试验委托单……………………………………………………247表31-6：砂子试验报告……………………………………………………………248表31-7：碎（卵）石检验/试验委托单……………………………………………249表31-8：碎石试验报告……………………………………………………………250表31-9：粉煤灰质量检验/试验委托单……………………………………………251表31-10：外加剂检验/试验委托单………………………………………………252表31-11：混凝土配合比设计委托单……………………………………………253表31-12：混凝土配合比试配报告………………………………………………254表3