10-2479质量手册XXXX-大同恒岳煤机

HYMJ/SC01－2010大同市恒岳煤机有限责任公司体系文件质量手册修订状态：B/0受控状态：2010－04-01发布2010－04-01实施大同市恒岳煤机有限责任公司发布HYMJ/SC01－2010修订状态：B/01目录章节号名称标准号页码0.1颁布令4.2.120.2管理者代表授权书5.5.230.3企业概况41范围152引用标准263术语和定义374质量管理体系485管理职责5156资源管理6207产品实现7228测量、分析和改进828附录A组织机构图5.536附录B职能分配表5.5.137附录C生产过程流图7.5.138HYMJ/SC01－2010修订状态：B/020.1颁布令本质量手册依据GB/T19001－2008《质量管理体系要求》密切结合本公司实际编制，内容覆盖了GB/T19001－2008标准的全部要求，为公司质量管理体系编制了形成文件的程序和对其引用，表述了质量管理体系过程之间的相互作用，用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，通过对其贯彻应用和持续改进，不断增强顾客满意。本质量手册是公司开展各项质量活动的依据和准则；也是对外提供质量保证的文件。本质量手册由办公室编写，管理者代表组织会签、评审并审核，最后由公司总经理批准发布。本手册自2010年04月01日起实施。要求公司全体人员，认真学习并贯彻实施本手册的规定，使公司的质量管理体系保持有效地运行和持续改进，以增进顾客满意。总经理（签字）：2010年04月01日HYMJ/SC01－2010修订状态：B/030.2管理者代表授权书兹任命仁志强同志为本公司质量管理体系管理者代表,其主要职责为:a)按照GB/T19001-2008标准的要求建立、实施和保持质量管理体系所需的过程;b)向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求;c)确保整个企业内提高满足顾客要求的意识;d)就质量管理体系有关事宜的外部联络;e)负责企业内部质量审核;f)协助总经理作好管理评审,在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督协调作用,使质量管理体系能持续有效的正常运行;g)负责确定执行和验证人员的入职要求;h)负责本公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动.总经理（签字）：2010年04月01日HYMJ/SC01－2010修订状态：B/040.3企业概况大同市恒岳煤机有限责任公司成立于1994年的大同市恒岳煤机有限责任公司是一家专业化煤矿机械生产企业，公司处于大同市开发区东1公里处，背依雄伟的北岳恒山，面临魏都古老御河，与世界文化遗产——云岗石窟遥相对望。公司居山西、河北、内蒙金三角地带，东距北京仅350km，南临太原270公里，地理位置优越；京包、大秦、同蒲铁路纵横交错，京大、大运、得大高速，208、109国道，同京、同张公路纵贯东西南北，交通便利快捷，可谓扼三省交通之要冲。2008年，公司积极响应大同市委市政府号召，优先入住大同市御东工业制造业园区，公司厂区宽阔现占地面积65000m2，建筑面积35000m2，其中拥有下料、机加工、铆焊、装配、机修、热处理、表面处理、总装等多个现代化生产车间。经过多年的发展，公司形成了成套制造液压支架生产线，拥有各类机加工、焊接、热处理、表面处理等设备550余套，综合加工能力强，可承接各种大量的外协加工业务。大同市恒岳煤机现有各类高级技术人员20余人，下料、机加工、铆焊、装配、机修、热处理、表面处理、总装等方面专业技术人员百余人，具有很高的技术设计和实际操作水平，技术力量雄厚。近年来，我公司一直与煤科院及专业科研院所加强联系，达成了长期技术协议，为企业技术能力的提高提供了强有力的支持。大同市恒岳煤机主要产品有各类掩护式液压支架，支撑掩护式液压支架，放顶煤液压支架、双柱并列式液压切顶支柱，皮带机、直径63mm—400mm各类矿用液压油缸，产品广泛应用于大、中型煤矿企业。产品质量是企业的生命，公司始终恪守“质量至上、信誉第一”的承诺，坚持以优质的产品服务用户、严格遵循“精益求精，追求卓越”的质量方针，产品从开发、制造、生产、出厂每个环节都要进行严格的质量把关。公司建立了完善的质量管理体系，并将质量管理与职工利益挂钩。使“千辛苦，万辛苦，没有质量白辛苦”的理念深入人心，公司已通过了ISO9001质量管理体系认证，严格按ISO9001标准，不断完善对产品生产过程和质量管理体系的管理，主导产品：液压支架、皮带机、双柱并列式切顶支柱、直径63mm—400mm矿用液压油缸都已通过了国家煤矿矿用产品安全标志认证，质量及可靠性达到国内同行领先水平，与同类厂家相比，性能优良，质量可靠，价格合理，深受广大客户的欢迎。我公司生产的产品及配件严格执行国家规定的标准，保证材质、保证工艺、保证加工精度、出厂合格率100%。公司建立了完善的售前，售中，售后服务系统，可以使用户享受全方位、全过程的跟踪服务，体验公司“以用户为中心”的服务方针，保证用户满意放心。大同恒岳煤机具备国内一流的修复能力，可修理各类液压支架、液压油缸、采煤机、掘进机等大、中型煤机设备。表面处理采用国内先进的低温镀铁、镀锌、镀铬、镀铜设备。工艺更是达到世界领先水平，并深受外国专家的好评。大同市恒岳煤机依托大同、覆盖山西、辐射全国，通过过硬的产品质量和良好的服务拓展了广阔的销售渠道，企业生产的产品和配件，畅销京、津、河北、河南、山东、山西、内蒙等地，公司现与神华集团有限公司、同煤集团有限公司、伊泰集团有限公司、中煤平朔维修中心、徐州矿务集团有限公司，同煤轩岗煤电有限责任公司，同煤集团地煤公司、同煤集团朔煤公司，建立了长期良好的合作关系。HYMJ/SC01－2010修订状态：B/051范围1.1总则为了证实本公司具有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的煤机设备的生产、维修和服务，本公司按GB/T19001－2008《质量管理体系要求》建立、实施、保持并改进质量管理体系。通过体系的有效运作和持续改进，不断增强顾客满意。1.2应用本公司采用了GB/T19001-2008标准部分过程，由于公司产品均按国家标准及其它公司的技术转让进行加工，无产品的设计开发职能，故删减了标准7.3产品设计开发要求，删减该过程即不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，也不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的责任。HYMJ/SC01－2010修订状态：B/062引用标准本手册主要引用了以下标准：1)GB/T19000－2008idtISO9000：2005质量管理体系基础和术语；2)GB/T19001－2008idtISO9001：2008质量管理体系要求；3)GB/T19011-2010idtISO19011：2002质量和（或）环境管理体系审核指南HYMJ/SC01－2010修订状态：B/073术语和定义本质量手册采用GB/T19000－2008标准的术语和定义。HYMJ/SC01－2010修订状态：B/084质量管理体系4.1质量管理体系4.1.1概述公司按照GB/T19001-2008标准要求采用过程方法，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司质量管理体系贯彻了GB/T19000系列国家质量管理标准阐述的基本原则，遵照八项管理原则，识别了产品的基本过程，建立健全改进机制。本手册就管理职责、资源管理、产品实现、监视、测量、分析和改进等要求予以规定。4.1.2过程“恒岳煤机”质量管理体系过程及其相互关系如图所示。输入输出图示：产品生产过程信息流管理职责监视、测量和分析产品过程资源管理质量管理体系的保持与改进顾客和其他相关方顾客和其他相关方产品策划满意要求HYMJ/SC01－2010修订状态：B/094.1.2.1产品实现过程产品实现过程是主过程。公司根据客户的各种需求，开展一系列的下料、冲孔、焊接、喷涂等活动，生产出合格的产品。产品实现过程包括客户需求识别、采购、生产、交付等活动。4.1.2.2管理职责过程公司制订方针、目标，通过建立完善的组织机构，落实岗位职责、发挥领导作用等实现方针、目标。4.1.2.3资源管理过程公司通过对人力资源，组织资源，基础设施资源等方面的管理，获得持续稳定的资源，满足产品过程需求。本手册规定了对上述管理过程的基本要求和工作内容。4.1.2.4监视、测量和分析及改进过程对质量管理体系各过程进行监视、测量和分析，识别是否符合标准和程序的要求，寻求改进的机会。主要过程是管理评审、内部质量管理体系审核、产品的检验、客户满意度测量和分析。本手册描述了管理评审、内审、产品检验、客户满意度测量和分析等方面的要求；规定不合格品的分析和处理的要求和工作内容；规定了纠正与预防措施的落实、验证等控制要求和工作内容，体现了不断改进的机制。4.1.2.5外包过程经识别公司外包过程为铸造件的外协及产品运输项目，按照7.4.1条款执行。4.2文件要求4.2.1概述公司文件化的质量管理体系主要以本《质量手册》为核心，补充必要的作业文件，阐述产品实现的程序和质量管理要求，覆盖本行业对组织的最基本的质量管理要求。具体公司的质量管理体系文件主要包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)标准所要求的程序文件；d)作业文件；d)记录。4.2.2质量手册HYMJ/SC01－2010修订状态：B/010公司编制和保持质量手册，其内容包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与正当的理由。b)公司的质量方针和目标；c)为质量管理体系编制的形成文件的程序。d)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制程序4.2.3.1目的通过对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件为有效版本，防止使用作废文件。4.2.3.2范围适用于质量体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废全过程的控制。4.2.3.3职责4.2.3.3.1总经理负责质量方针、目标的制定、质量管理手册和程序文件的批准，并确保分质量目标的制定；4.2.3.3.2管理者代表负责程序文件和质量管理手册的审核；4.2.3.3.3技术开发部负责文件的发放、标识、回收、作废等及外来文件的识别和分发；4.2.3.3.4各部门负责相关文件的编制、评审及所用文件的保护。4.2.3.4工作程序4.2.3.4.1文件的分类4.2.3.4.1.1本公司文件按层次分为以下几类：a)质量管理手册；b)程序文件；c)作业指导书及外来文件；d)质量记录。4.2.3.4.1.2本公司文件按受控状态分为：a）受控文本，主要指发放在本公司内部的或提供给认证机构的所有与质量和质量管理体系有关的文件，受控文本应在第一页或封面加盖“受控”印章。b）非受控文本，指发放对象为本公司以外组织的所有文件，发放时加盖“不受控”印章。HYMJ/SC01－2010修订状态：B/0114.2.3.4.2文件的编写与审批技术开发部组织各部门根据GB/T19001标准要求及本公司实际的要求编写《质量管理手册》及《程序文件》经相关部门会签，管理者代表审核，总经理批准后实施。各作业指导书需由各部门负责编制，部门负责人审核，管理者代表批准。文件的审批应在文件编制完成以后，要由授权人员进行审批并在原文件上签名确认，确保文件的准确性和适宜性（内容正确、清晰、完整、与其它文件协调一致，且易于理解）。公司确定的策划和运行质量管理体系所需的各外来文件经管理者代表审批其适用性后，在《受控文件清单》上登记，做为本公司质量管理体系文件的一部分，其编号仍沿用原编号。技术开发部在所有的文件都修订完以后，制定《受控文件清单》，用“ABCD……”表示文件的版本号，用“01234……”表示文件的修改次数，如换版可重新登记，以对文件的现行修改状态进行识别。长期使用的文件都附有《文件修改控制页》，以识别文件的现行修订状态。4.2.3.4.3文件的编号本公司技术以外文件的编号规则为：编号的前四位字母即“HYMJ”是本公司的名称代码；第五和六位字母是文件类别代码（“SC”表示质量管理手册；“CX”表示程序文件；“ZY”表示作业文件