1质量手册(2)

河南大仑电子科技有限公司ISO9001：2009质量管理体系拟制：___________日期：___________批准：___________日期：___________文件编号：DL/QM-001版本：A1生效日期:2015年10月7日受控文件，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7修订履历版本修订说明生效日期备注A1首次发行2015.10.7受控文件，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7章节目录页码：第01页,共37页目录页码章节目录--------------------------------------01发布令----------------------------------------02编制说明--------------------------------------03手册管理办法----------------------------------04术语和定义------------------------------------06引用法律、法规及产品标准----------------------07组织概况--------------------------------------08质量方针和质量目标-----------------------------09组织机构图------------------------------------10质量管理责权概述------------------------------12质量职能分配表--------------------------------17质量管理体系----------------------------------18管理职责--------------------------------------23资源管理--------------------------------------27产品实现--------------------------------------29测量、分析和改进------------------------------35程序文件清单----------------------------------38受控文件，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7发布令页码：第02页,共37页发布令为提高本公司的质量管理水准，确保本公司产品质量和竞争能力，依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》的规定，结合本公司实际，现已建立了完善的质量管理体系，并编制完成了《品质手册》第A1版，现予以批准发布，自2015年10月7日起生效实施.本《品质手册》是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则.全体职员必须遵照执行.各部门应组织员工认真学习本《品质手册》及其支持性文件（程序文件和工作指引），确保所有与质量工作有关的员工都能按照质量管理体系相关文件的规定进行工作和操作，以实现本公司质量管理体系的有效运行.特发此令河南大仑电子科技有限公司总经理：受控文件，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7编制说明页码：第03页,共37页11目的：编制本手册的目的是按ISO9001：2009标准的要求和本公司实际情况，确定本公司的质量方针、质量目标、程序和要求，实施有效的质量管理体系.2适用范围：2.1本手册描述的质量管理体系适用于：生产、销售精密五金制品（不含电镀）和电子产品。.2.2本手册描述的质量管理体系的地域范围是：3本公司质量管理体系遵守ISO9001:2008标准中除“7.3设计和开发”之外的所有条款要求.4本手册是本公司质量管理的纲领性文件，内部使用时必须受控.5本手册经总经理批准后，自生效日期起实施，各部门都应确保遵守本手册的规定.受控文件，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7手册管理办法页码：第04页,共37页1目的：制定与质量手册编制、批准和发放等相关的管理活动，确保体系内部各相关部门使用的均为有效版本.2范围：适用于质量手册的管理.3职责：品质部文控中心负责质量手册的编写，总经理批准发布.4工作程序：4.1质量手册的编制和批准：4.1.1质量手册由文控中心编制完成；4.1.2质量手册经管理层集体评审后，交由总经理批准；4.1.3经审批的质量手册，自生效之日起实施.4.2质量手册的发放4.2.1经批准的质量手册由文控中心保存一套未盖受控印章的原件，用以供进行复制、分发.4.2.2手册领用人需在《文件动态记录》上签名领取.4.2.3质量手册在内部发放前必须加盖红色“受控文件”印章、编制分发号.4.2.4当手册需要补发时,领用人说明原因,经管理者代表或总经理批准后，办理领用手续.4.2.5质量手册对外发放时（如认证机构、咨询机构、顾客等），不需加盖红色“受控文件”印章，也不编制分发编号.经总经理或副总经理批准后发放，并做好发放记录.4.3质量手册的更改：4.3.1手册需更改时,由文控中心负责主持实施更改，经管理层集体评审后，交总经理批准.4.3.2更改后手册的发放，由文控中心按4.2各条款要求发放，并办理新版本发放签名登记手续，同时收回失效文件.需保留的文件要加盖“作废”印章.不需保留时，经总经理批准后，由文控中心将其销毁.收回的作废文件，由文控中心自受控文件，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7手册管理办法页码：第05页,共37页行、及时将其销毁.4.3.3质量手册某个章节中某页进行更改，则该章节的每页修订状态也要相应统一更改（即修订状态在一个章节中的每一页是一致的）.4.4质量手册如某章节更改累计9次以后或手册需进行大幅度更改时，整套质量手册应进行换版.其发放按4.2条款要求进行.4.5质量手册的修订状态标识：4.5.1手册版本按英文字母自然顺序,依次表示A、B、C……版.4.5.2同一版本内的修改次数，从“1”开始，按自然数的顺序一直到“9”.“1”表示同一版本的初始文件.2、3……9表示第一、二、……九次的修改.同一版本的修改超过九次，应进行换版.如由A9升级至B1版4.6质量手册的日常管理4.6.1质量手册原件，由文控中心归档保存，原件一律不外借.4.6.2所有质量手册持有部门或人员应妥善保管文件.4.6.3公司内不得使用未加盖红色“受控文件”印章的质量手册，一经发现立即由文控中心收回处置.受控文件，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7术语和定义页码：第06页,共37页1术语：1.1本手册所有术语的定义均依据ISO9001：2005《质量管理体系－基础和术语》中的术语和定义.1.2本手册的支持性文件——程序文件、作业指引和其它相关文件中的相关术语和定义，均依据ISO9001：2005《质量管理体系－础和术语》中的术语和定义.2特殊术话和定义：无.受控文件，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7引用法律、法规及产品标准页码：第07页,共37页1本公司的生产经营活动，符合国家和地方政府相关的法律、法规和行政规章的要求.2本公司质量管理体系建立、实施、保持和持续改善的依据是ISO9001:2008标准.3本公司系列产品的制造全部依据顾客提供或确认的文件和/或样品执行.受控文件，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7本公司概况页码：第08页,共37页河南大仑电子有限公司成立于2015年，位于濮阳市创想工业园区。公司房面积500平方米。公司现有员工100人，拥有全自动流水线、精准测试仪、全自动绕线等附加设备。本公司主要专业生产手机零部件，家电零部件，（手机充电器、高频变压、器、模具生产加工），主要用于各种精密的电器配件、、灯饰、手机、运动器材等。本公司以“持续改进,追求卓越品质;精益求精,满足客户需求”的质量方针，建立和健全一套行之有效的质量保证体系，确保为用户提供优质的产品和服务；我们将本着“开拓进取，高效求实，今天的质量，明天的市场”的企业精神，在品质、技术上将不停的更新。我们将以实惠的价格，稳定的质量，准时的交货，周到的服务等，一如既往地为客户提供竭诚服务，欢迎各界同仁来人来函洽谈业务或来图定做，相信我们的真诚服务会令您满意。我们的宗旨：珍惜每一次机会，让我们做得更好，感动客户。企业名称：河南大仑电子科技有限公司法人代表：总经理：公司地址：河南省濮阳市创想工业园区电话：传真：邮政编码：受控文件，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7质量方针和质量目标页码：第09页,共37页1质量方针：本公司的质量方针由总经理正式批准发布，并确保其持续的适应性.各部门负责宣传贯彻，确保本公司员工对质量方针的理解和执行.本公司的质量方针是：持续改进，追求卓越品质；精益求精，满足客户需求.2质量目标：2.1本公司质量总目标规定如下：1）产品生产合格率≥98%；2）合同按时履行率≥100%；3)客户满意程度≥95分（100分制）；4)顾客满意度≤99%/月.3质量目标的管理：本公司质量目标的制订、统计、考核和变更见《质量目标控制程序》.4质量方针和目标的评审与更改：4.1质量方针和质量目标，在每一次管理评审时作为一个必备项目进行评审.4.2如质量方针需要更改时，由管理者代表主持完成，经总经理批准生效.4.3质量方针和质量目标的任何更改，都将导致本章节内容的变更.5相关程序文件5.1《质量目标控制程序》受控文件，严禁翻印！河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7组织机构图页码：第10页,共37页1组织机构图：拟定/日期批准/日期受控文件，严禁翻印!总经理品质部生产部财务部营业部领料员生产线长保安出纳客户服务品质业务员跟单员采购员资材后勤行政部会计管理者代表采购部文控中心河南大仑电子科技有限公司惠州市屹丰精密部件有限公司惠州市三正精密五金制品有限公司品质手册文件编号:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7质量管理责权概述页码：第13页,共37页2管理者代表：2.1在总经理领导下开展工作.在质量管理方面直接对总经理负责.2.2负责主持质量管理体系的建立、实施和保持；向总经理汇报质量管理体系运行情况及业绩，并提出改进建议及需求；采取适当的措施，以确保公司内人员满足顾客要求的意识得到不断地提高.2.3负责质量管理体系的持续改进及外部事务联络.2.4负责质量目标统计、分析结果和质量目标变更要求的审核.2.5负责担任或任命内审组长及内审员.2.6负责主持管理评审计划和报告的编写，并参与管理评审.2.7负责年度培训计划和计划外培训项目的审核.2.8必要时和/或可行时，负责组织相关部门开展质量统计技术的应用.2.9负责跟进质量体系运行中发现的不符合项原因而采取的纠正和预防措施，必要时，对相关不符合项发出纠正和预防措施要求.3行政部：3.