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质量管理体系文件CDM.QM.01-2011质量手册【依据GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）和GJB9001B-2009编制】（第E/0版）编制审核批准发放日期2011-04-01发放编号CDM.12410.4/012011-04-01发布2011-04-01实施10.1质量手册目录01质量手册目录………………………………………………………………………………………（1）02质量手册批准书……………………………………………………………………………………（3）03任命书………………………………………………………………………………………………（4）04公司概况……………………………………………………………………………………………（5）1质量手册说明………………………………………………………………………………………（7）2组织机构……………………………………………………………………………………………（9）3质量管理体系活动职责分配………………………………………………………………………（11）4质量管理体系………………………………………………………………………………………（14）4.1总要求……………………………………………………………………………………………（14）4.2文件要求…………………………………………………………………………………………（16）4.2.3文件控制程序●（CDM.QP.01）………………………………………………………………（19）4.2.4记录控制程序●（CDM.QP.02）………………………………………………………………（24）5管理职责……………………………………………………………………………………………（27）5.1管理承诺…………………………………………………………………………………………（27）5.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………………………（27）5.3质量方针…………………………………………………………………………………………（28）5.4质量策划…………………………………………………………………………………………（29）5.5职责、权限和沟通………………………………………………………………………………（30）5.6管理评审程序（CDM.QP.03）……………………………………………………………………（37）6资源管理……………………………………………………………………………………………（40）6.1资源提供…………………………………………………………………………………………（40）6.2人力资源控制程序（CDM.QP.04）………………………………………………………………（41）6.3基础设施控制程序（CDM.QP.05）………………………………………………………………（45）6.4工作环境控制程序（CDM.QP.06）………………………………………………………………（48）6.5信息管理创新★（CDM.QP.07）…………………………………………………………………（50）7产品实现……………………………………………………………………………………………（54）7.1产品实现的策划的策划程序（CDM.QP.08）……………………………………………………（55）7.2与顾客有关过程（CDM.QP.09）…………………………………………………………………（59）7.3设计和开发控制程序（CDM.QP.10）……………………………………………………………（64）27.3.4设计和开发评审程序（CDM.QP.11）………………………………………………………（71）7.3.8新产品试制程序★CDM.QP.12）……………………………………………………………（74）7.4采购和外包过程控制程序（CDM.QP.13）………………………………………………………（77）7.5生产和服务提供控制程序（CDM.QP.14）………………………………………………………（81）7.5.6关键/特殊过程控制程序（CDM.QP.15）……………………………………………………（88）7.6监视和测量设备控制程序（CDM.QP.16）………………………………………………………（91）7.7技术状态管理控制程序（CDM.QP.17）…………………………………………………………（94）8测量、分析和改进…………………………………………………………………………………（97）8.1总则………………………………………………………………………………………………（97）8.2监视和测量8.2.1顾客满意度测量程序（CDM.QP.18）………………………………………………………（99）8.2.2内部审核程序●（CDM.QP.19）……………………………………………………………（103）8.2.3过程监视和测量程序（CDM.QP.20）………………………………………………………（107）8.2.4产品监视和测量程序（CDM.QP.21）………………………………………………………（109）8.3不合格品控制程序●（CDM.QP.22）……………………………………………………………（113）8.4数据分析控制程序（CDM.QP.23）………………………………………………………………（116）8.5改进8.5.1改进控制程序（CDM.QP.24）………………………………………………………………（120）8.5纠正程序控制程序●（CDM.QP.25）…………………………………………………………（123）8.5预防措施控制程序●（CDM.QP.26）…………………………………………………………（125）CDM.QP.26不良成本控制程序…………………………………………………………………（125）图1组织机构图（2）…………………………………………………………………………………（130）图2质量管理体系模式图（5.4.1）………………………………………………………………（131）图3产品实现过程图（7.1）………………………………………………………………………（132）图4合同评审流程图（7.2）………………………………………………………………………（133）图5电机生产工艺流程图……………………………………………………………………………（134）表1程序文件目录…………………………………………………………………………………（135）表2质量手册会签表………………………………………………………………………………（136）表3质量手册会签表………………………………………………………………………………（137）表4质量手册更改记录……………………………………………………………………………（138）30.2《质量手册》批准书有限公司企质办，依据GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》(ISO9001：2008，IDT)和GJB9001B—2009标准要求和国家颁布的法律法规，结合公司实际，编制完成了《质量手册（2011版/E版）》，通过审订正式批准颁布。本手册是我公司质量管理体系的法律法规性文件，是指导我公司建立﹑实施、保持和改进质量管理体系的运行准则。要求我公司全体员工必须贯彻执行。本手册自2011年3月1日起实施。本手册自实施之日起《质量手册（第四版》同时作废。总经理：2011年2月25日40.3重庆德马变频电机研发制造有限公司任命书为了贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》(ISO9001：2008，IDT)、GJB9001B—2009和CNCA-01C-013:2007《电气电子产品类强制性认证实施规则小功电机》，加强对质量管理体系运作和产品认证的领导，特任命同志为我公司的管理者代表/质量保证负责人。其职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到识别、建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在公司内提高对顾客要求的认识；4、对外负责联络处理有关产品质量、服务质量及质量管理体系的有关事宜，代表公司向外提供质量保证；5、确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；6、负责及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络，协调认证方面的事宜。7、组织建立认证标志控制和认证产品变更控制的文件化程序。总经理：2011年月25日50.4公司概况1质量手册说明1.1目的手册编制的目的是：a)本质量手册依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GJB9001B—2009《质量管理体系要求》标准的要求，围绕公司的质量方针和目标，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系文件规范各项质量活动，使公司质量管理体系持续改进，增强顾客满意度。b)本质量手册规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客需要和适用的法律法规要求要求的产品。1.2范围本质量手册所描述的质量管理体系，覆盖了GB/T19001和GJB9001B版标准的全部内容,无删减；1.3适用范围本质量手册适用于公司军、民产品的设计、开发、生产和服务全过程的质管理量活动。1.4使用指南本质量手册用于第三方认证注册、第二认定、公司内部质量管理体系审核和质量管理。1.5产品覆盖范围a)军品：b)1.6质量手册编制1.6.1本质量手册采用GB/T19000《质量管理体系基础和术语》、GJB9001B中的术语和定义。1.6.2本手册以GB/T19001，在本质量手册中GB/T19001的要求内容用“宋体”字表示，对国军标GJB9001B的特殊要求用“加粗楷体”字表示。1.6.3本手册由公司企质办组织编写，管理者代表审核,总经理熊德明批准发布.1.7手册管理6a)质量手册由企质办负责发放和管理；b)质量手册分受控与非受控两种版本。受控版本发放时应登记编号，加盖受控文件印章；非受控版本发放时只登记不编号，加盖非受控文件印章。用于内部质量管理活动的手册为受控版本，发到承担质量职责的部门和公司最高管理层人员，对外发至第三方认证机构；c)质量手册持有者应妥善保管、不得遗失、涂改、复制、未经批准不得外借，调离工作岗位必须将手册归还，办理核收交还手续。1.8手册更新与评审.a)质量手册应符合GB/T19001和GJB9001B版标准的要求，并随其最新版本作规定调整；b)质量手册满三年作一次评审,并决定是否需要修改；当手册经过多次更改/重大修改/公司质量管理体系发生重大变更时,为保持手册的适宜性,应对质量手册进行修订换版；c)在新版质量手册发布时声明废止旧版本;企质办负责收回和处置废止的旧版本；d)质量手册修改按QP.01《文件控制程序》规定。72.组织机构（图1）图1组织机构图财务部企质办行政人事部质检部技术部生产制造部设备安全部供应营销部董事长总经理管理者代表副总经理83质量管理体系活动职责分配表1质量管理体系活动职责分配表总经理副总经理管理者代表质量管理体系行政人事部企质办技术部生产制造部质检部供应营销部设备安全部财务部章节体系要素4.质量管理体系★☆★军4.1总要求△△△△△△△△★☆★民△△△△△△△△☆☆★军4.2文件要求△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军4.2.1总则(文件要求)△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军4.2.2质量手册△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军4.2.3文件控制△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△☆☆★军4.2.4记录的控制△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△5管理职责★☆☆军5.1管理承诺△△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△△★★★军5.2以顾客为关注焦点△△△△△▲△△★★★民△△△△△▲△△★☆☆军5.3质量方针△△△△△△△△★☆☆民△△△△△△△△☆☆★军5.4策划△▲△△△△△△☆☆★民△▲△△△△△△★☆☆军5.4.1质量目标△▲△△△△△△★☆☆民△▲△△△△△