GJB_9001C_质量手册（DOC59页）

质量手册*************公司1****************公司质量手册QUALITYMANUAL（依据标准：ISO9001:2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017）LH/QM-2017版本：A/0编制：审核：批准：201*-**-**发布201*-**-**实施质量手册*************公司2编号版本修订内容编制人审核人批准人实施日期LH/QM-2017A/0新增质量手册*************公司3目录章节名称页码1.1手册发布实施令61.2公司简介71.3管理者代表授权书81.4质量方针91.5组织机构图101.6公司各部门质量职能分配表112.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准133.1术语、定义和缩略语154组织环境164.1理解组织及其环境164.2相关方的需求和期望164.3确定质量管理体系的范围174.4质量管理体系及其过程175领导作用195.1领导作用与承诺195.2方针205.3组织的岗位、职责和权限206策划246.1应对风险和机遇的措施246.2质量目标及其实现的策划246.3变更的策划257支持267.1资源267.2能力287.3意识297.4沟通307.5成文信息317.6质量信息328运行34质量手册*************公司48.1运行的策划和控制348.2产品和服务的要求358.2.1顾客沟通358.2.2产品和服务要求的确定368.2.3产品和服务要求的评审368.2.4产品和服务要求的更改378.3产品和服务的设计和开发378.3.1总则378.3.2设计和开发策划378.3.3设计和开发输入398.3.4设计和开发控制398.3.5设计和开发输出418.3.6设计和开发更改428.3.7新产品试制428.3.8设计和开发的试验控制438.4外部提供的过程、产品和服务的控制438.4.1总则438.4.2控制类型和程度438.4.3提供给外部供方的信息448.5生产和服务提供458.5.1生产和服务提供的控制458.5.2标识和可追溯性468.5.3顾客或外部供方的财产478.5.4防护478.5.5交付后的活动488.5.6更改控制498.5.7关键过程498.6产品和服务的放行498.7不合格输出的控制509绩效评价529.1监视、测量、分析和评价52质量手册*************公司59.2内部审核539.3管理评审5310改进5510.1总则5510.2不合格和纠正措施5510.3持续改进56附录1产品实现过程框图57附录2质量管理体系模式58附录3质量管理体系程序文件目录59质量手册*************公司61范围1.1手册发布实施令手册发布实施令质量手册依据ISO9001：2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017标准，结合公司实际情况编制而成。它是描述公司质量管理体系的纲领性文件，质量手册对内是开展质量管理的法规性文件，公司全体员工必须执行手册中的有关规定；对外用于展示公司遵循“以顾客为关注焦点”的管理理念，从产品开发到产品交付全过程的质量保证和持续改进能力，确保持续满足顾客要求与期望和适用的法律法规要求。质量手册LH/QM-2017于201*年**月**日批准，现予以颁布。公司所属全体员工必须以此为纲，贯彻执行，促进产品质量和质量管理水平的提高。公司名称：总经理：日期：质量手册*************公司71.2公司简介公司简介略质量手册*************公司81.3管理者代表授权书管理者代表授权书为确保公司质量管理体系持续、有效地运行，现公司任命公司*****为公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系工作。其职责与权限为：1、确保按ISO9001：2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017标准，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系及其过程；2、负责组织制定公司质量方针和质量目标；3、定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求；4、确保在公司范围提高满足顾客要求的意识；5、负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络。公司名称：总经理：日期：质量手册*************公司91.3质量方针1.3.1质量方针************1.3.2质量方针内涵：略质量手册*************公司101.4公司质量管理体系组织机构图公司质量管理体系组织机构图略质量手册*************公司111.5职能分配表职能分配表部门标准条款总经理总经理助理（兼管理者代表）总经理助理品质部综合部生产部销售采购技术财务部信息部4.1理解组织及其环境△▲△△▲△△△△△△4.2理解相关方的需求和期望△▲△△▲△△△△4.3确定质量管理体系的范围△▲△▲△△△△4.4质量管理体系及其过程△▲△▲△△△△5.1领导作用和承诺▲△△▲5.2方针▲△△▲△△△△△△△5.3组织内的岗位、职责和权限▲△△△▲△△△△△△6.1应对风险和机遇的措施△▲△△▲△△△△△△6.2质量目标及其实现策划△▲△▲△△△△△△△6.3变更的策划△▲△▲7.1.1总则▲△△▲7.1.2人员△▲△△▲△△△△△△7.1.3基础设施△△▲△△▲△△△△7.1.4过程运行环境△△▲△△▲△7.1.5监视和测量资源△▲△▲△△7.1.6组织知识△▲△△▲△△△△△△7.2能力△▲△△▲△△△△△7.3意识△▲△△▲△△△△△7.4沟通△▲△△▲△△7.5成文信息△▲△▲△△△△△7.6质量信息△▲△▲△△△△8.1运行的策划和控制△▲△△△△△▲△8.2.1顾客沟通▲△△△△▲△△△8.2.2产品和服务的确定△▲△△△△△▲△8.2.3产品和服务要求的评审▲△△△△▲△△8.2.4产品和服务要求的更改△▲△△△△△▲8.3产品和服务的设计和开发△▲△△△△△▲△8.4外部提供的过程、产品和服务的控制▲△△△△△▲△△8.5.1生产和服务提供的控制△△▲△▲△△△8.5.2标识和可追溯性△△▲△▲△△△8.5.3顾客或外部供方的财产▲△△△△▲△△8.5.4防护△△▲△▲△△△8.5.5交付后的活动▲△△△△▲△△8.5.6更改控制△△▲△▲△△质量手册*************公司128.5.7关键过程△▲△△△△△▲8.6产品和服务的放行△▲△▲△△△△△8.7不合格输出的控制△▲△▲△△△△9.1.1总则▲△△▲△△△△△9.1.2顾客满意▲△△△△▲△△9.1.3分析与评价△▲△▲△△△△9.2内部审核△▲△▲△△△△△△△9.3管理评审▲△△△△△△△△△△10.1总则△▲△▲△△△△△10.2不合格和纠正措施△▲△▲△△△△△△△10.3持续改进△▲△▲△△△△△△△▲主要职责△相关职责质量手册*************公司132规范性引用文件2.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准2.1.1适用领域和范围本手册按ISO9001：2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017标准要求建立、运行、保持和改进质量管理体系，适用于公司质量管理体系覆盖的产品实现全过程，以证实并有能力稳定提供满足和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意，并做为证明符合ISO9001：2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017标准的自我评价、自我声明以及认证使用；2.1.2适用的法律法规1）《中华人民共和国产品质量法》；2）《中华人民共和国合同法》；3）《中华人民共和国标准化法》；4）《中华人民共和国计量法》；5）《中华人民共和国消费者权益保护法》等。2.1.3引用的标准1）ISO9001：2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017质量管理体系要求；2）GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语；3）GJB190-1986特性分类；4）GJB451A-2005可靠性维修性保障性术语5）GJB571-1988不合格品管理6）GJB841-1990故障报告、分析和纠正措施系统7）GJB907-1990产品质量评审8）GJB908-1990首件鉴定9）GJB909-1990关键件和和重要件的质量控制10）GJB1269-1991工艺评审11）GJB1362A-2007军工产品定型程序和要求12）GJB1405A-2006装备质量管理术语13）GJB1710-1993试制和生产准备状态检查14）GJB3206A-2010技术状态管理15）GJB1442-1992检验工作要求16）GJB1310-1991设计评审质量手册*************公司1417）GJB2366-1995试制过程的质量控制18）GJB467-1988生产提供过程质量控制19）GJB726-1989军工产品质量标识和可追溯性要求20）GJB368B-2009装备维修性工作通用要求21）GJB450A-2004装备可靠性工作通用要求22）GJB900A-2012装备安全性工作通用要求23）GJB2547A-2012装备测试性工作通用要求24）GJB3872-1999装备综合保障通用要求25）GJB4239-2001装备环境工程通用要求质量手册*************公司153术语、定义和缩略语3.1通用术语本标准采用ISO9000：2015、GB/T19000-2016标准中的术语和定义；本标准装备特殊要求采用GJB1405A-2006、GJB451A-2005标准中所界定的术语和定义。3.2专用术语3.2.1客户：顾客3.2.2中间产品：过程/工序的阶段性结果。3.2.3进料检验（IQC）：对采购产品进行的检验。3.2.4制程检验（IPQC）：对生产中产品进行的检验。3.2.5最终检验/出厂检验（OQC）：对最终产品进行的检验。3.2.6特种作业人员：按劳动部《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》的规定，如电工作业、金属焊接、行车操作人员、叉车操作人员等。3.2.7特殊过程：其输出不能由后续监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务后才能显现的过程。3.2.8外包过程：为了质量管理体系的要求，由公司选择并由外部方实施，其质量合格与否会直接对产品（最终产品）的质量造成影响的过程。3.2.9返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.2.10返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.2.11让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.2.12关健特性：如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。3.2.13重要特性：如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。3.2.14关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。3.3简称3.3.1公司：**********公司3.3.2体系：质量管理体系3.3.3手册：质量手册3.3.4方针：质量方针3.3.5目标：质量目标质量手册*************公司164组织环境4.1理解组织及其环境4.1.1综合管理部协助总经理对与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部与内部因素进行识别。4.1.2公司环境识别分析过程可采用SWOT分析法对公司内部环境进行分析，采用PESTEL分析法对公司外部环境进行分析；4.1.3公司内外部环境分析完成后，由综合管理部对确定的相关环境因素进行汇总，并制定相应的措施对确定的环境因素进行控制；4.1.4根据不同的内外部环境因素，制定不同的监视和评审的周期，公司管理层（各部门实施，管理层进行审批）对公司内外部环境控制措施进行监视与评审，并记录相应监视与评审结果；4.1.5在公司大环境发生重大变化或公司总经理有要求时，由综合管理部组织相关部门人员随时对内外部因素进行识别并采取措施，对控制措施有效性进行评审。4.1.6对武器装备有特殊要求的，根据承担装备任务及时识别相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素，对公司内外部环境进行识别、确定、监视和评审。公司环境因素识别、确定、