15版质量环境体系手册

文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：1/36本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印序号版本制/修订日期修订页次制/修订内容制/修订者1Rev1.02017/05/01/新版制订文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：2/36目录1.前言1.1颁布令1.2公司简介1.32.规范性引用文件3.术语和定义4.组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量环境管理体系的范围4.4.质量环境管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量环境方针5.2.1制定质量环境方针5.2.2沟通质量环境方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量环境目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：3/367.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：4/368.4.1总则8.4.2控制类型与程度8.4.3外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1组织结构图附件2质量环境管理体系职能分配表文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：5/36颁布令为提高公司质量环境环境管理水平，完善质量环境环境管理制度，规范质量环境环境管理活动，提高产品质量环境，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量环境环境管理的基础上，依据ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【质量环境手册】。质量环境环境手册描述了公司的质量环境环境管理体系，是公司在质量环境环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量环境环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：年月日文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：6/36公司简介文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：7/362.规范性引用文件GB/T19000—2005idtISO9000:2005【质量管理体系基础和术语】。GB/T19001—2015idtISO9001:2015【质量管理体系要求】。GB/T24001—2015idtISO14001:2015【环境管理体系要求及使用指南】。3.术语和定义ISO9000:2005质量管理体系—基础和术语ISO9001:2015界定的术语和定义ISO14001:2015界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：8/364.组织环境4.1理解组织及其环境本公司依据ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件1。公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应确定与本公司质量环境目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。本公司目前所处的外部环境因素包含：a)地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b)全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c)水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；d)全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e)中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含：a)员工对环境保护意识整体严重欠缺；b)在节能减排方面仍需加大力度；c)在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；d）公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。4.2理解相关方的需求和期望公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：4.2.1与质量环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：9/364.2.2这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：表1外部相关方及要求与期望表2内部相关方及要求与期望相关方要求与期望县环保局（政府职能单位）符合环境法律法规县安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止，县水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水县供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）符合客户要求，配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得ISO9001、ISO14001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足ISO9001、ISO14001体系要求，持续改进管理体系（第三方监测机构）配合监测（废水废物转移处理）配合转移，处理（固体废物处理）配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司质量环境体系相关要求饭堂，饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司质量环境体系相关要求相关方要求与期望最高管理者（总经理/工厂长）合法，客户满意，产品质量稳定，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：10/364.3确定质量环境管理体系的范围在确定质量环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：4.3.1各种内部和外部因素，见4.1；4.3.2相关方的要求，见4.2；4.3.3组织的产品和服务。根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。本公司质量环境管理体系的范围为：绕组线、换位导线、压方绞线、铜排的生产和销售以及服务；绝缘材料的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动。4.4质量环境管理体系及其过程4.4.1总则本公司依据ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的要求，建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2过程方法本公司按照ISO9001：2015标准及ISO14001：2015的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。4.4.3本公司通过以下活动对过程实施控制：本公司对管理体系所需要的过程进行确定，主要过程的识别详见以下附录A&附录B，对公司主要过程的识别及与COP的控制过程，特制订[质量管理体系流程图](附件10),[客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表](附录C)；确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；附录A.公司主要过程的识别及COP之章鱼图:文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：11/36附录B.顾客导向过程（COP）C1订单审查C2新品开发/工程变更C3生产/交付C4客户服务M1经营计划M2内部审核文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：12/36M3管理审查M4持续改善S1文件记录S2人力资源S3生产设备/模具控制S4标识与可追溯性S5采购S6量测设备S7监视和测量S8不合格品附录C.客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表：[各过程乌龟图]文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：13/364.4.4制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；4.4.5确定和提供每个过程实施所需的资源；4.4.6规定每个过程相关执行人员的职责和权限；4.4.7依照规定实施各个流程,以实现策划的结果；4.4.8对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果；4.4.9采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则最高管理者应证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺，通过：5.1.1.1对质量环境管理体系的有效性承担责任；5.1.1.2确保制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；5.1.1.3确保质量环境管理体系要求融入与组织的业务过程；5.1.1.4促进使用过程方法和基于风险的思维；5.1.1.5确保获得质量环境管理体系所需的资源；5.1.1.6沟通有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性；5.1.1.7确保实现质量环境管理体系的预期结果；5.1.1.8促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性；5.1.1.9推动改进；5.1.1.10支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：5.1.2.1确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Rev1.0页次：14/365.1.2.2确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；5.1.2.3始终致力于增强顾客满意。5.2质量环境方针5.2.1制定质量环境方针本公司总经理负责组织制定质量/环境方针，体现满足顾客