HRM-QM-01质量手册

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※内部文件★严禁翻印※※※※※※※※※※※※※※※※※※※质量手册分发号接收部门分发号接收部门01营业部■07财务部□02研发部■08□03品质部■09□04生产部■10□05物控部■11□06行政部■12□拟制/日期审核/日期批准/日期童佑星2017年08月05日发布日期：2017年08月08日生效日期：2018年08月10日惠州市惠尔明电子科技有限公司文件编号HRM-QM-01质量手册版本：A/0页码：2/43※※※※※※※※※※※※※※※※※※※内部文件★严禁翻印※※※※※※※※※※※※※※※※※※※修订履历表项次修订日期页次版次修订说明备注12017-8-843A0新编童佑星惠州市惠尔明电子科技有限公司文件编号HRM-QM-01质量手册版本：A/0页码：3/43※※※※※※※※※※※※※※※※※※※内部文件★严禁翻印※※※※※※※※※※※※※※※※※※※目录章节编号章节标题所在页码封面1文件变更记录2目录3-50.1公司概况60.2质量、安全和环保方针、目标70.3发布令80.4任命书91.0范围101.1公司管理体系覆盖的范围101.2应用102.0引用标准103.0术语和定义104.0管理体系114.1总要求114.2文件要求124.2.1总则124.2.2管理手册124.2.3文件控制124.2.4记录控制134.3支持性文件135.0管理职责135.1管理承诺135.2以顾客为关注焦点135.3质量、安全和环境方针145.4策划14惠州市惠尔明电子科技有限公司文件编号HRM-QM-01质量手册版本：A/0页码：4/43※※※※※※※※※※※※※※※※※※※内部文件★严禁翻印※※※※※※※※※※※※※※※※※※※5.4.1质量、安全和环境目标145.4.2管理体系策划145.4.3危险源和环境因素辨识、风险评价及风险控制措施策划145.4.4职业健康安全和环境保护法规及其他要求155.4.5职业健康安全和环境管理方案155.5职责、权限与沟通165.5.1职责和权限165.5.2管理者代表165.5.3沟通、协商和民主监督215.6管理评审215.6.1总则215.6.2管理评审输入215.6.3管理评审输出226.0资源管理226.1资源提供226.2人力资源226.2.1总则226.2.2能力、意识和培训226.3基础设施236.4工作环境237.0产品实现237.1产品实现和职业健康安全、环保运作的策划237.1.2质量计划237.2与顾客有关的过程237.2.1与产品有关的要求确定237.2.2与产品有关要求的评审247.2.3顾客沟通24惠州市惠尔明电子科技有限公司文件编号HRM-QM-01质量手册版本：A/0页码：5/43※※※※※※※※※※※※※※※※※※※内部文件★严禁翻印※※※※※※※※※※※※※※※※※※※7.3设计和开发247.4采购247.4.1采购的过程247.4.2采购信息257.4.3采购产品的验证257.5生产和服务提供257.5.1生产和服务提供的控制257.5.2生产和服务提供过程确认257.5.3标识和可追溯性267.5.4顾客财产277.5.5产品防护277.5.6职业健康安全和环境污染预防实施、运作控制277.5.7应急准备和响应287.6监视和测量设备的控制288.0测量、分析、改进298.1总则298.2监视和测量298.2.1顾客满意298.2.2内部审核308.2.3过程监视和测量308.2.4产品检验与监督检验318.3不合格品控制318.4数据分析328.5改进338.5.1持续改进34附件一深圳东兴诚信科技有限公司组织架构图35附件二年度质量目标36惠州市惠尔明电子科技有限公司文件编号HRM-QM-01质量手册版本：A/0页码：6/43※※※※※※※※※※※※※※※※※※※内部文件★严禁翻印※※※※※※※※※※※※※※※※※※※公司概况本公司为专业从事塑胶电镀及溅镀、UV喷涂、印刷、烫金、镭雕等塑胶表面加工的中型私营企业。拥有一批专业的技术人员和经验丰富的管理人员，技术力量雄厚，本公司高度重视质量管理，交期管理和环境安全管理，近年来在激烈的市场竞争中不断发展扩大，拥有先进的机器设备（主要有真空电镀机、磁控溅镀机、进口自动喷涂线、曝光机、退镀生产线、CCVM生产线、镭射雕刻机、自动印刷机、烫金机等）和一流的生产技术，主要从事电子类、化妆品系列、手机壳、按键类塑胶件的表面加工。本公司高度重视人才的引进和培养，秉承以人为本的经营理念，汇集了一大批管理、生产、质量方面的优秀人才，确保公司对人才的需求，我们以ISO9001：2008；ISO14001：2004：OHSAS18001：2011、ROHS、SA8000管理体系为根本，产品具备质量优良和规格多样化的特性，不断开拓、持续改进，为客户提供更完善的服务，以满足客户的需求。本公司本着互利互惠的原则,发展友好的供方关系,励精图治、不断完善、日益发展成为塑胶表面加工行业中具有影响力的私营企业。质量、安全和环保方针、目标质量、安全和环保方针是由公司总经理正式发布的公司总的质量、安全和环境保护宗旨和方向。是公司建立和保持管理体系、开展各项质量、职业健康安全和环保活动的根本准则。质量、安全和环保目标是在公司方针提供的框架内本公司预期应达到的水平。本公司质量、安全、环保方针和目标经公司最高管理层评审通过后，由总经理批准发布如下：公司质量、安全和环保方针：以人为本确保安全生产遵守法规力求持续创新节能降耗重视污染预防绿色产品开创环保工厂员工健康不忘社会责任品质第一追求客户满意惠州市惠尔明电子科技有限公司文件编号HRM-QM-01质量手册版本：A/0页码：7/43※※※※※※※※※※※※※※※※※※※内部文件★严禁翻印※※※※※※※※※※※※※※※※※※※公司质量、安全和环境方针的内涵：“质量是企业的生命，安全是员工的生命，环境是公众的生命。”公司总经理本着这一理念主持制定了公司管理方针，其内涵如下：一、质量是企业的生命。在当前市场竞争日益激烈的情况下，产品质量、服务质量是关系公司生死存亡的头等大事。因此，全体员工务必高度重视，从我做起、精心制造、科学管理、以质取胜，以精品争得顾客满意。二、安全是员工的生命。公司生产作业，危险因素变数多，容易发生突发事故。因此，遵法守规、防范风险、确保安全文明生产是公司各项工作的基础。三、环境是公众的生命。企业生产的根本目的是为社会、为人民创造良好的工作和生活环境。因此，公司更应该以保护环境为己任，遵法守规、预防污染；尤其在生产产品前充分识别客户环保要求、在生产过程中尽可能选择节能、环保材料和设备，努力打造美丽华绿色产品品牌。只有树立绿色产品品牌，公司才能开拓市场，从而为公司的更大发展创造条件。四、持续改进，质量、安全、环境保护指标保持行业先进水平。公司贯彻三个标准的目的是为了规范管理，只有管理规范了才能赢得顾客和社会的信誉。公司依据管理方针制定了一系列管理目标，要求全体员工认真学习、努力贯彻、实施管理方针和目标，落实到各自的行动中去，为公司的持续发展做出积极贡献。公司质量、安全、环保目标，请见公司年度计划，见附件二惠州市惠尔明电子科技有限公司文件编号HRM-QM-01质量手册版本：A/0页码：8/43※※※※※※※※※※※※※※※※※※※内部文件★严禁翻印※※※※※※※※※※※※※※※※※※※发布令为了提高质量、增进顾客满意、提高公司职业健康安全和环境保护管理水平、实现公司经营目标，公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》结合公司实际建立了管理体系。编制了管理手册、程序文件和第三层次作业文件，经审核符合标准要求并与公司以往的管理相兼容。现予批准发布，从2014年8月1日起在全公司实施。公司各部门、各工段和全体员工必须严格执行，确保管理体系的有效运行。总经理：日期：年月日任命书惠州市惠尔明电子科技有限公司文件编号HRM-QM-01质量手册版本：A/0页码：9/43※※※※※※※※※※※※※※※※※※※内部文件★严禁翻印※※※※※※※※※※※※※※※※※※※总经理授权品质总监童佑星为“惠州市惠尔明电子科技有限公司”管理者代表。并赋予管理者代表的职责和职权是：A．协调建立质量、环境、职业安全的方针及质量、环境、职业安全的目标；B．保证质量、环境、职业安全管理体系的所需过程得到建立、实施和保持维护。C．与认证公司、政府部门和相关机构沟通。D．协调与监察内部质量、环境、职业安全管理体系的审核。E．确保整个组织获知客户需求，并确保在整个公司内不断提高满足客户要求的意识。F．确保整个组织获知相关法律法规要求，并确保在整个公司内不断提高环境、职业安全绩效。F．在管理评审和其它必要时向总经理汇报质量、环境、职业安全管理体系的业绩和任何改进的需求。G．与相关的环境检测、消防管理部门进行协调；H、出现安全责任事故时的应对措施。总经理：日期：年月日1、范围：惠州市惠尔明电子科技有限公司文件编号HRM-QM-01质量手册版本：A/0页码：10/43※※※※※※※※※※※※※※※※※※※内部文件★严禁翻印※※※※※※※※※※※※※※※※※※※1.1公司管理体系覆盖的所有部门1.2应用1.2.1本手册适用于本公司塑胶件、五金件（真空镀、喷涂、镭雕）。1.2.2因本公司为来料加工，生产按照常规工艺方法进行加工生产，没有设计和开发过程，故对GB/T19001:2008标准应用时对7.3设计和开发条款予以删减。1.2.3适用于ISO14001、OHSAS18001的全部条款。2、引用标准：下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用构成手册的条文。本手册在发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修定，使用手册的各方应注意使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》3、术语和定义：3.1本手册所采用的术语符合GB/T19001-2008《管理体系基础和术语》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》的规定。3.2安全：免除了不可接受的损害风险的状态。3.3事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏和其他损失的意外情况。3.4事件：导致或可能导致事故的情况。3.5不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.6危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.7危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.8风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.9风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.10环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、惠州市惠尔明电子科技有限公司文件编号HRM-QM-01质量手册版本：A/0页码：11/43※※※※※※※※※※※※※※※※※※※内部文件★严禁翻印※※※※※※※※※※※※※※※※※※※以及它们之间的相互关系。3.11环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互关系的要素。3.12环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。3.13污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.14环境表现：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得可测量的环境管理体系的结果。3.15绩效：基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安