关键工序质量控制表（热轧、冷轧、拉弯矫、纵剪、横切、冲床)(XLS)

操作员质检员厚度头中尾各测两点，其值差应≤2mm，结果记录于生产卡片铣削量：Q/NL-CGY055-2006卷尺抽检-1-1表面检查表面无毛刺，表面光洁无铝屑等异物目测-1-1刀痕检查铝扁锭表面手摸光滑无明显凸凹感手动-1-1存放现场核对表面放置瓦愣板目测-1-1测温探头定期检测送检验中心检查，每季度更换一区检验好的热电偶，其它用砂纸去掉表面氧化物温度计每季度至少1次-1-1参数查看立推炉电脑记录Q/NL-CGY056-2006电脑查询每炉-2-1导辊检查表面无异物，转动灵活Q/NL-CZD069-2006目测手动-1-1轧辊参数确认磨辊单Q/NL-CGY058-2006磨辊单-1-1乳液参数确认化验结果Q/NL-CGY058-2006化验报告单-1-1开轧温度现场测量并记录Q/NL-CGC064-2005接触式测温计每块-1-1表面质量擦划伤及其它异物压入检查表面各道次以不影响后续工序质量为依据目测每块-1-1过程检查终轧温度成品道次测量并记录终轧≥300℃测温计每块-1-1需气体保护合金的产品控制氧含量Q/NL-CGY051-2002测氧仪每卷-1-1工艺曲线校对退火参数Q/NL-CGY051-2004电脑查询每炉-1-1压坑在线和下线后表面检查以不影响后续工序质量为依据目测每卷-2-1粘铝、辊印在线和下线后表面检查以不影响后续工序质量为依据目测每卷-2-1擦划伤在线和下线后表面检查以不影响后续工序质量为依据目测每卷-2-1厚度成品厚度头中尾部分别在线测量按客户协议判定千分尺目测每卷-1-1退火道次油斑检查清洗油；吹扫装置无退火油斑目测每卷-1-1车间主任品管主任工艺人员人事主任操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任立推炉热轧加热退火炉冷轧操作员质检员表面质量退火工序控制项责任人控制点检查方式铣面检查人操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任车间主任品管主任工艺人员人事主任操作员质检员关键工序质量控制表（热轧、冷轧）控制标准检测手段检验频率检验考核每块车间主任品管主任工艺人员人事主任车间主任品管主任工艺人员人事主任铣削后质量车间主任品管主任工艺人员人事主任操作员质检员操作员质检员开机前检查操作员质检员每次开机操作员质检员物料确认卷号、宽度、合金、厚度、重量按计划核对实物卷并确认前工序质量情况（如料卷碰伤、腐蚀等）按工艺计划要求检查钢板尺千分尺电子秤目测每卷-2-1操作员质检员设备导辊清理导辊表面以不影响成品质量为依据目测每次-10操作员厚度在线、成品厚度在线和下线后测量按国标或客户协议判定千分尺每卷-2-2宽度在线、成品宽度尺寸在线测量按国标或客户协议判定卷尺每卷-3-1板形调整稳定后在线去张力检查，对板形要求严格、厚度≤0.4mm悬挂检查，结果反馈主操成品道次按国标或客户技术协议判定；半成品道次以不影响后续工序质量为依据钢板尺目测每卷-2-1操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任延伸率在开卷处标定3个点，于检测平台处测其长度，算出延伸率无特殊要求的要达到＞0.5%，有特殊要求按协议执行卷尺抽查-10操作员车间主任品管主任工艺人员人事主任擦划伤在线检查表面；下线后检查表面成品道次按国标或客户技术协议判定；半成品道次以不影响后续工序质量为依据目测每卷-2-2操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任压坑在线检查表面；下线后检查表面成品道次按国标或客户技术协议判定；半成品道次以不影响后续工序质量为依据目测每卷-2-2操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任毛刺在线和下线后检查成品道次按国标或客户技术协议判定；半成品道次以不影响后续工序质量为依据目测手动每次-1-1塔形、串层在线和下线后检查端面按企业内控标准或客户协议判定钢板尺目测每卷-2-1表面质量责任人检查人拉弯矫车间主任品管主任工艺人员人事主任车间主任品管主任工艺人员人事主任操作员质检员操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任关键工序质量控制表（拉弯矫）端面质量控制标准检测手段检验频率检验考核工序控制项控制点检查方式操作员质检员来料确认卷号、宽度、合金、厚度按计划核对实物卷，并确认前工序质量情况（如碰伤、腐蚀等）按工艺计划要求检查钢板尺千分尺目测每卷-1-1厚度在线、成品厚度在线测量按客户技术协议千分尺抽查-1-2宽度长度尺寸在线、成品宽度长度尺寸检测平台处测量；下线后检查与卡片要求宽度长度相符合卷尺抽查-5-5板形成品板形检测平台处测量按国标或客户技术协议塞尺抽查-1-1辊印在线和下线检查按国标或客户技术协议目测抽查-1-1压坑在线和下线检查按国标或客户技术协议目测抽查-1-1擦划伤在线和下线后检查按国标或客户技术协议目测抽查-1-1端面质量切边质量手触摸边部情况符合工艺计划要求目测手动抽查-2-1尺寸圆片直径检查直径按客户协议判定卷尺每次-1-1厚度来料厚度、成品厚度坯料在线和成品测量落料后抽查按客户协议判定千分尺头尾必检中间抽查-1-2擦划伤坯料头尾检查；落料后抽查Q/NL-CBZ405-2007目测抽查-1-1压坑检查圆片表面Q/NL-CBZ405-2007目测抽查-1-1毛刺、缺角检查圆片端面Q/NL-CBZ405-2007目测手动抽查-1-1操作员质检员操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任车间主任品管主任工艺人员人事主任车间主任品管主任工艺人员人事主任车间主任品管主任工艺人员人事主任车间主任品管主任工艺人员人事主任检验考核责任人检查人车间主任品管主任工艺人员人事主任检验频率横切表面质量操作员质检员操作员质检员操作员质检员操作员质检员操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任表面质量冲床关键工序质量控制表（横切、冲床）工序控制项控制点检查方式控制标准检测手段阳极氧化检查表面按客户协议判定碱洗抽查0-1质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任表面质量冲床操作员质检员物料确认卷号、宽度、合金、厚度、重量按计划核对实物卷并确认确认前工序质量情况按工艺计划要求检查钢板尺千分尺电子秤目测每卷-1-1操作员车间主任品管主任工艺人员人事主任厚度成品厚度在线和下线后测量与卡片要求宽度相符合千分尺每卷-1-2操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任宽度成品宽度尺寸在线测量；下线后检查与卡片要求宽度相符合卷尺每卷-5-5操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任辊印在线和下线检查成品道次按国标或客户技术协议判定；半成品道次以不影响后续工序质量为依据目测每卷-1-1操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任胶套印在线和下线后检查成品道次按国标或客户技术协议判定；半成品道次以不影响后续工序质量为依据目测每卷-1-1操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任擦划伤在线和下线后检查成品道次按国标或客户技术协议判定；半成品道次以不影响后续工序质量为依据目测每卷-2-1操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任切边质量手触摸边部情况符合工艺计划要求目测手动每次-2-1操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任塔形成品下线后检查按客户协议判定钢板尺目测每卷-2-1操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任串层下线后检查端面按客户协议判定钢板尺目测每卷-2-1操作员质检员车间主任品管主任工艺人员人事主任检验考核表面质量端面质量纵剪责任人检查人关键工序质量控制表（纵剪）工序控制项控制点检查方式控制标准检测手段检验频率