烈士陵园及新四军军部旧址纪念馆基础设施建设项目可行性研究报告_完整版

XX事变烈士陵园及新四军军部旧址纪念馆基础设施建设项目可行性研究报告2目录第一章总论........................................51.1概论........................................51.2法人及法人代表概况..........................71.3编制依据....................................81.4研究范围....................................9第二章项目建设背景及现状.........................112.1项目建设背景...............................112.2XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆历史背景及建设现状............................15第三章项目建设必要性及可行性分析.................253.1项目建设的必要性...........................253.2项目建设的可行性分析.......................28第四章市场分析和预测.............................344.1国内旅游市场分析...........................344.2XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆的市场价值分析................................394.3市场预测...................................41第五章建设规模与建设内容.........................475.1建设规模...................................4735.2主要建设内容...............................48第六章建设条件...................................546.1地理条件...................................546.2历史沿革...................................546.3自然条件....................................556.4社会经济概况...............................566.5旅游资源...................................65第七章工程技术方案...............................697.1设计原则及设计标准.........................697.2工程技术方案...............................70第八章安全卫生及节能.............................818.1安全卫生...................................818.2节能.......................................82第九章环境保护...................................839.1环境保护依据...............................839.2项目的主要环境影响.........................839.3控制污染的初步方案.........................84第十章项目实施计划...............................8710.1建设工期..................................8710.2进度安排..................................87第十一章项目管理、组织机构与定员及项目招标.......89411.1项目管理..................................8911.2组织机构..................................9211.3劳动定员..................................9311.4项目招投标................................93第十二章投资估算和资金筹措.......................9812.1工程概况..................................9812.2编制依据及说明............................9812.3投资估算..................................9912.4资金筹措..................................99第十三章项目经济评价............................11113.1分析依据.................................11113.2成本分析.................................11113.3收入预测.................................11213.4财务盈利能力分析.........................11313.5财务风险分析.............................114第十四章可行性研究结论与建议....................11514.1可行性研究结论...........................11514.2建议.....................................115附表、附图、附件5第一章总论1.1概论1.1.1项目名称XX事变烈士陵园及新四军军部旧址纪念馆基础设施建设项目1.1.2建设地点XX省XX市XX县1.1.3建设单位XX县国有资产投资运营公司1.1.4可研报告编制单位XX省咨询研究院1.1.5主要建设规模与内容项目主要建设规模与内容：1、新四军军部旧址纪念馆XX景区旅游公路19公里，新四军史料陈列馆5000平方米，XX景区的环境整治15000平方米，XX景区停车场6000平方米，供电线路9500米，垃圾处理设施一座，消防设施若干套，旅游厕所2座。2、XX事变烈士陵园旅游步道2公里；生态停车场2000平方米；环境整治50006平方米，供电线路3000米，消防设施若干套，旅游厕所2座，陈列馆改造1座，垃圾处理设施一座。1.1.6投资估算与资金筹措项目建设投资为3655万元。资金筹措方案：拟申请国家专项资金2193万元，XX县政府配套资金1462万元。1.1.7主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标汇总表表1-1序号科目单位指标备注1工程建设投资万元36552年均营业收入万元1287.943年总成本万元736.114年经营成本万元515.175投资利润率%8.736投资回收期年10.46含1年建设期7财务内部收益率%7.0771.2法人及法人代表概况XX县国有资产投资经营有限责任公司是经XX县人民政府授权，县财政出资，按照《公司法》及有关法律、行政法规的规定于2006年3月登记设立，注册资本金为人民币6000万元，是直属县政府领导的国有独资公司。公司宗旨为：坚持以经济建设为中心，加大政府对基础设施建设项目的投融资和对资本的运作力度，服务于城市建设与发展，推进县域经济的快速发展。公司主要经营范围是以自有资本金及县政府授权的国有资产、财政债权进行政府信用融资、政府建设性投资以及受政府委托的其他投资业务。为拓宽投融资渠道，增强抗风险能力，XX县土地收储中心、XX管委会、水西管委会、县城东工业集中区等单位所占有的国有资产及县房管处直管的公房划拨经营管理。公司建立偿债准备金，准备金主要来源于：（一）政府非税收入中的国有土地出让金和市政建设配套费；（二）XX、水西两管委会的旅游门票收入10%提成；（三）房管处直管公房占有收益的20%；（四）国有资产收益，包括纳入预算管理的国有资产经营收益和国有资产转让收益（含县国投公司收益）；（五）政府非税收入中每年再调控400万元；（六）政府财政预算每年安排800万元。XX县国有资产投资经营有限责任公司严格按《公司法》的8规定组建运行，推行现代企业制度，建立健全公司法人治理结构。按照规定成立公司董事会、监事会。董事会由9人组成，董事会成员由县政府委派，任期3年，任期届满可重新委派和连任。董事长为公司的法定代表人，由张平同志亲自担任，任期3年，任期届满，经重新委派可以连任。董事会实现一人一票和少数服从多数原则决策，董事会对所议事项作出的决议，必须经二分之一以上的董事表决通过方有效。监事会由5人组成，由县政府委派（其中职工代表1人）。监事会设主席1名，任期3年，任期届满，经重新委派可以连任。经理、财务负责人、董事、高管人员不得兼任监事。监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一人，由赵家田同志担任，内设项目部、财务部，负责办理有偿还能力的政策性投资业务，实行独立核算，责权利相统一，相应承担风险责任。对县政府安排投资的非经营性项目，公司行使管理职能，按城市建设总体规划，本着重点建设优先建设的方针，负责具体实施。严格执行项目法人制、招标投标制、合同制、监理制，定期开展外部审计，及时向县人大和县政府报告财务信息。1.3编制依据1、《2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要》。92、2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过的《中华人民共和国文物保护法》。3、国务院颁发的《风景名胜区管理暂行条例》。4、《中国旅游业“十五”计划和2020年远景目标纲要》。5、XX省人民代表大会常务委员会公告第53号《XX省实施中华人民共和国文物保护法办法》。6、《中共XX省委、XX省人民政府关于加快“两山一湖”旅游经济发展的若干意见》（皖发[2000]14号）；7、《XX县县城总体规划》8、《XX县国民经济和社会发展第十个五年计划》；9、《XX县旅游发展总体规划》；10、《XX县XX新四军军部旧址保护和利用规划》；11、国家有关部门关于建设项目可研报告编制深度的有关要求。1.4研究范围1、项目建设背景及必要性。2、市场分析和预测。3、项目建设规模与内容。4、项目建设条件。5、工程技术方案。6、环境保护、安全卫生和节能。107、组织机构与劳动定员。8、投资估算与资金筹措。9、经济效益分析。10、可行性研究结论与建议。11第二章项目建设背景及现状2.1项目建设背景红色旅游的发展与有组织的革命传统教育活动密不可分，我国的红色旅游发展基本经历四个过程，即萌芽阶段、起步阶段、加快发展阶段、市场化发展阶段。萌芽阶段：革命圣地、纪念地、参观点是重要的旅游资源，长期以来一直被作为爱国主义教育、革命传统教育、政治思想教育的阵地，如嘉兴、井冈山、瑞金、遵义、延安、西柏坡等，作为革命教育基地的形象早已深入人心。由于这种形象和特征，新中国成立以来，人们就有组织地前往参观学习，主要目的是接受革命传统教育，大多数情况是由公家支付费用，接待也是按照政治教育的模式操作；参观者不是一般旅游者的身份，也不愿被冠以“旅游者”的称呼；接待单位不是按照旅游的概念去经营，更明显的是政治任务或事业接待，甚至不计投入和产出，开支大多由国家拨款。这一阶段，从新中国成立一直持续到改革开放以后的相当一段时间里，甚至目前仍有一些地方不同程度地采取这种接待方式。显然，对于这类的参观学习，是不能以旅游的标准去衡量的，也不能称之为“红色旅12游”，充其量它只是红色旅游的初期阶段。这个时间段在全国是不统一的。起步阶段：20世纪80年代中后期，随着经济的快速发展和城乡人民生活水平的迅速提高，国内旅游快速崛起。以革命圣地、纪念