TS质量手册

质量手册QualityManual文件号:QM-01-2009版次:02生效日期:2017/5/1作成：审核：承认：宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：02目录一手册修订记录…………………………………………………………………………………3二管理者承诺……………………………………………………………………………………4三公司简介………………………………………………………………………………………5四范围……………………………………………………………………………………………6五公司组织架构图………………………………………………………………………………7六各部门职责和权限……………………………………………………………………………8七质量方针、目标及绩效指标………………………………………………………………11八过程模式……………………………………………………………………………………12九顾客特殊要求………………………………………………………………………………40附件一：过程与程序文件清单附件二：管理者代表任命书附件三：顾客代表任命书附件四：停产授权书附件五：IATF16949:2016要求与公司过程矩阵图宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：02一手册修订记录版修订修订说明生效日期批准本次数页码010全部初版发行全部2015/07/01021全部IATF16949新版体系要求内容宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：02二管理者承诺为使本公司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经理作以下承诺：在公司内倡导“以客为尊”的理念。遵守相关法律法规，生产安全、持续满足顾客需求。结合公司经营制定并定期评审质量方针和目标。积极参与公司管理策划与评审会议，评审各项会议数据。提供建立、持续改善质量管理系统所需的资源。总经理：日期：2015.07.01宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：02三公司简介惠那金属（昆山）有限公司是株式会社惠那金属制作所在中国昆山市设立的全资附属公司，座落江苏省昆山市玉山镇玉杨路777号中国节能（昆山）循环经济产业园1期8、9栋标准厂房，建筑面积5,376m²。公司以精密制造技术为基础，通过涡壳产品的生产，进行和日本方面的技术、人才、文化的交流，达到中国社会及顾客的需求和期待，确保合适的利益，在取得事业扩大的同时为地区社会的发展和从业人员的生活提高作出贡献。公司目前拥有进口车床20台、加工中心20台、后工序生产线3条，以及铣床、等相关辅助设备。公司采取现代的管理方法,为国内外客户提供优质的产品服务,以便产生良好的经济效益,为投资人及社会提供满意的回报。公司将以不断的技术进步，深化精益管理及以先进的技术装备为顾客提供高质量的产品和最佳的服务。我们真诚地期望与行业各界朋友建立良好的合作关系，同时竭诚欢迎惠顾！公司地址：中国江苏省昆山市玉山镇玉杨路777号中国技能（昆山）循环产业园电话：[phone]传真：[phone]邮编：215300宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：02四范围本质量手册依据ISO9001和IATF16949规定了公司质量管理体系的要求，其适用范围是：汽车产品涡壳的生产及服务。本公司依据顾客提供的图纸进行金属加工成形及组装，产品全部由顾客设计开发，顾客承担设计责任，本公司没有产品的设计责任,故删减ISO9001&IATF16949条款8.3中有关产品的设计和开发章节,但保留过程设计开发的条款。汽车产品：无生产外包，服务外包包含：外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。非汽车产品：外协加工、外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。外包过程的控制方法如下：外委试验过程的控制按《产品鉴别与追溯性作业程序》执行。外委校准过程的控制按《检测设备管制程序》执行。设备维修过程的控制按《机仪器管理办法》执行。物流运输过程的控制按《物流运输管理程序》执行。外协加工过程的控制按《协力商管理作业程序》执行。宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：02五公司组织架构图宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：02宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：02六各部门职责和权限各部门职责与权限简要说明如下：1总经理:1)本公司质量管理系统运作之最高决策负责人2)负责监督本公司质量管理系统推动之督导3)负责公司经营方针的策划和实行4)负责派任本公司管理代表5)核准质量手册及程序文件之发行6)考核各部门经营绩效7)主导管理评审2管理代表:1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,督导公司质量系统有效执行，并确认现有知识是否满足未来的要求和变化2)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，并要求各部门对质量体系运行的问题进行分析改善并确认改善效果3)确保整个组织内提高对顾客要求的意识4)管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络5)制订与修订质量手册,督导文件管制制度之建立与执行,提报内部质量审核年度计划与报告问题改善状况，审核公司质量手册、程序文件和管理类三级文件、批准记录格式6)选定审核组长及审核员，确认年度审核频次，批准年度内部质量体系审核计划，根据实际需要组织进行计划外的内部质量体系审核，负责管理审查问题点改善的追踪与记录,指派审核小组追踪改善问题点3品质管理课1)质量管理体系的建立、推行、管理2)进料检验、成品检验制度之建立，制程巡检、成品检验的执行以及检查作业指导书编制3)不合格品之判定、评审4)纠正措施及预防措施制度之建立与实施，客诉事件之改善与追踪5)配合供货商评估报告的审核、供方PPAP及样品的批准6)过程检验、成品检验、不良月报之制作与统计7)统计过程控制8)负责仪器校验管理、实验室、测量系统分析9)负责文件发行与管制10)负责记录控制制度的规划与监督11)部门教育训练的执行12)督导部门新进人员内部训练13)产品之回馈与客诉处理14)工程变更管理15)进料检验执行及记录，来料不合格的反馈宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：023生产课1)仓库管理，物料收发及储存管理2)物料采购的执行、物料的跟催3)供方交付绩效的统计4)生产人力需求之规划、生产效率的检讨与改善5)不合格品改善措施的执行6)生产计划与交货状况安排7)产品交付及交期的管制8)制程和产能之评估及规划9)部门教育训练的执行10)交货之追踪管理11)售后服务之联系、顾客满意度监控与改善12)供应的开发、选择、评价，供方价格的议价4技术课1)生产工艺规划、加工作业指导书编制、产品图纸管控2)新项目的试模及试生产的制造与控制3)模具、工装的开发与维护，技术与维护4)负责设计变更的通知5)负责设计变更的评估6)制程管制之实施7)制程问题的探讨与解决对策的研讨8)部门教育训练的执行9)督导部门新进人员内部训练10)产品的顾客承认作业11)负责新产品样品的制作审查、新项目的项目管理、组建APQP小组并主导、跟踪项目管理5总务部1)负责人员招募与考绩2)制订公司人事管理规章3)公司年度教育训练计划拟订4)负责报告教育训练实施状况5)督导各部门教育训练的实施6)教育训练数据管理与结果记录7)负责公司总务事务、安全管理8)公司基础设施管理9)负责公司财务管理工作10)部门教育训练的执行11)督导部门新进人员内部训练12)合约审查与检讨宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：026内部审核小组1)拟定年度审核计划及执行审核作业2)提出内部稽核时所发现不符合事项之改善通知3)追踪及确认审核问题改善成效七公司质量方针、目标及过程绩效指标，及社会责任方针7.1质量方针：以「提供世界第一的品质」作为行动的原点，真诚服务于客户，「公司QMS推进小组」努力进行品质管理程序的定期修改和持续改善。质量目标和过程绩效指标:公司在各阶层建立了相应的质量目标，并通过识别COP（顾客导向过程）、SP（支持过程）与MP（管理过程）来完成过程导向。公司的质量目标包括：纳期准时率、客户批退货率、顾客满意度等，具体指标值参见公司的《经营计划》、年度质量目标及《质量目标统计表》。7.2社会责任方针：安全生产遵纪守法廉洁诚信关爱员工永续经营社会责任目标和过程绩效指标：公司在各阶层建立了相应的管理目标，包括安全事故（件数）、员工满意度等，具体指标参见公司的《质量目标统计表》八过程模式：宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：021本公司的过程方法：（改图如下）以过程为基础的质量管理体系模式2本公司主要过程的识别（章鱼图）：反馈信息反馈处理措施客户要求及订单及合同交货需求准时交付合同评审记录、订单签订顾客订单提供产品顾客需求产品和过程确认顾客反馈产品实现合同评审产品交付产品策划宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：023过程清单:依据章鱼图，本公司识别的顾客导向过程如下：1)顾客导向过程COP：C1：合同评审C2：产品策划C3:产品实现C4：产品交付C5：顾客反馈依据以上五个顾客导向过程，本公司确定的支持过程与管理过程如下：2)管理过程MP：M1：经营管理M2：内部审核M3：数据分析M4：改进M5:相关方管理M6:风险和机遇管理3)支持过程SP：SP1：采购管理SP2：仓储管理SP3：人力资源管理SP4：设备设施管理SP5：不合格品管理SP6：产品和过程监视和测量SP7：文件与记录管理SP8：计量设备管理SP9：工作环境管理以上过程构成了本公司质量管理体系。宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：023SP、MP和COP的关系矩阵：过程名称M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9C1C2C3C4C5管理过程MP1××××××××××××××××××××MP2××××××××××××××××××××MP3××××××××××××××××××××MP4××××××××××××××××××××MP5××××××××××××××××××××MP6××××××××××××××××××××支持过程SP1××××××××××××××××××××SP2××××××××××××××××××××SP3×××SP4×××SP5×××SP6××××××SP7××SP8××××××SP9×××××××顾客导向过程C1××C2×××C3×××C4×××C5××注：X表示过程之间有直接关系,空白表示没有直接关系.4过程的顺序和相互作用:宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：02管理过程(MP)M1:经营管理M2:内部审核M3:数据分析M4:持续改进M5:相关方管理M6:风险和机遇管理顾客相关方组织环境顾客相关方满意顾客导向过程(C0P)C1：合同评审C2：产品策划C3：产品实现C5产品交付C4顾客反馈与沟通支持过程(SP)S1:采购管理S2:仓储管理S3:人力资源管理S4:设备设施管理S5:不合格品管理管理S6:产品和过程监视和测量理S7:文件与记录S8:计量设备管理S9:工作环境管理宣惠那金属（昆山）有限公司质量手册文件编号：QM-01-2009版本/修订次数：025各过程乌龟图：F．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见《年度质量目标》C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1.传真机2.电话记录3.计算机、网络4.会议室5.投影仪6.邮箱D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1.管理课2.其他相关人员B．输入（要求是什么？）：1.客户采购需求2.合同、