XXXX最新质量手册

******电梯有限公司质量保证手册文件编号：*****/QSA-00/A受控状态：发放号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：2016年10月25日发布2016年10月25日实施目录章节号：0.1修订状态：00/A页码：第1页共1页章节号标题备注0.1目录0.2发布令0.3质量保证手册修改控制0.4法规、技术标准目录1管理职责11.1质量方针和目标1.11.2质量保证组织1.21.3职责、权限1.31.4管理评审1.42质量保证体系文件23文件记录控制33.1文件控制3.13.2记录控制3.24合同控制45设计控制56材料、零部件控制67作业（工艺）控制78焊接控制89检验与试验控制1210设备和检验与试验装置控制1311不合格品（项）的控制1412质量改进与服务1513人员培训、考核及其管理1614执行特种设备许可制度的规定18附件1程序文件（管理制度）目录附件2作业(工艺)文件目录发布令章节号：0.2修订状态：00/A页码：第1页共1页本《质量保证手册》是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系的纲领性文件，是我公司电梯安装维修的基本法规，凡参与本公司《手册》规定的质量活动的员工均应熟悉本《手册》的规定和要求，并作为产品质量形成全过程的行动准则，做到有法必依、违法必究。本《手册》根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《安全技术规范》、《许可规则》等法规标准的要求，用于保证按产品规范要求进行电梯安装、维修；检验、试验和验收，使电梯安装、维修周期内的各个阶段都得到有效控制。本《手册》已编制完成现予公布,从公布之日起执行。全体职工必须认真学习和坚决贯彻并实施公司制定的质量方针、质量目标和《手册》，对产品质量形成的全过程实行全面、有效控制，确保公司质量保证体系持续有效运行，确保电梯安装、维修安全可靠。为保证质量保证体系的实施和保持，我授权质量保证工程师负责电梯安装、维修质量保证体系的建立、实施和保持，主持日常质量保证体系运行的具体工作。质量保证工程师具有独立行使质量保证职能、监督、检查各专业责任人履行各自职责的权利。在处理产品质量问题时，有高于其它部门的权利，可不受成本和进度的约束，对违反《手册》规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向总经理报告电梯安装、维修质量保证体系的运行情况、存在的问题和改进措施等。根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》，我对本公司电梯安装、维修质量保证工作、安全工作负全责。总经理：2016年10月25日质量手册修改控制章节号：0.3修订状态：00/A页码：第1页共1页文件更改单号章节号修改条款修改日期修改人备注法律、法规、技术规范、标准目录章节号：0.4修订状态：00/A页码：第1页共2页序号编号名称1主席令(第四号)《中华人民共和国特种设备安全法》2国务院令[2009]第549号《特种设备安全监察条例》3TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》4TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》5TSGT6001-2007《电梯安全管理人员和作业人员考核大纲》6TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》7TSGT5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》8TSGT7005-2012电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道9TSGT7006-2012电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯10国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装维修许可规则》11国质监督局令第13号《特种设备质量监督与安全监察规定》12GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》13GB/T7025.1—2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》第1部份：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯14GB/T7025.2—2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》第2部份：Ⅳ类电梯15GB/T7025.3—1997《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》第3部份：Ⅴ类电梯16GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》17GB/T10058—2009《电梯技术条件》18GB/T10059—2009《电梯试验方法》19GB10060—2011《电梯安装验收规范》20GB16899-2011《自动扶梯和自动人行的制造与安装安全规范》21GB/T18775—2009《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》22GB/T20900—2007《电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低的方法》法律、法规、技术规范、标准目录章节号：0.4修订状态：00/A页码：第2页共2页序号编号名称23GB/T21739—2008《家用电梯制造与安装规范》24GB/T24474-2009《电梯乘运质量测量》25GB/T24475-2009《电梯远程报警系统》26GB/T24476-2009《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范》27GB/T24477-2009《适用于残障人员的电梯附加要求》28GB/T24478-2009《电梯曳引机》29GB/T24479-2009《火灾情况下的电梯特性》30GB/T24480-2009《电梯层门耐火试验泄漏量、隔热、辐射测定法》31GB24803.1-2009《电梯安全要求第一部分：电梯基本安全要求》32GB24804-2009《提高在用电梯安全性的规范》33GB24805-2009《行动不便人员使用的垂直升降平台》34GB24806-2009《行动不便人员使用的楼道升降机》35GB24807-2009《电磁兼容电梯、自动扶梯和人行道的产品系列标准发射》36GB24808-2009《电磁兼容电梯、自动扶梯和人行道的产品系列标准抗扰度》37GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》38GB/T22562-2008《电梯T型导轨》39TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯第一号修改单》40TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道第一号修改单》41TSGT7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯第一号修改单》管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第1页共14页1.1质量方针和目标1.1.1质量方针优质高效、诚实守约、持续改进、不断为客户提供满意的工程和服务。1.1.2质量目标为实现本公司质量方针，本公司总的质量目标为：1）用户满意度达95%以上，用户投诉处理率达100%；2）安装工程验收时，一次验收合格率达95%以上；维修定检验收时，无A、B类不合格项，且整改后合格率达100%。3）安全责任事故为零。总经理：2016年10月25日管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第2页共14页1.1.3质量目标分解及考核质安部质量目标：1)单梯安装监督检验一次验收合格率达95%以上、年度定检监督检验时，C类不合格≤4项；2)检验与试验装置按计划送检率达100%；3）不合格品（项）整改后检验率达100%；4）安全监督检查率达100%；考核办法：1）单梯公司自检报告的错检项考核：抽查公司自检报告，每台电梯自检报告的错检项不能大于4项。2）检验与试验装置按计划送检率考核：检查公司检验与试验装置校检合格证，被检查检验与试验装置数量为分母，在校检有效周期内的检验与试验装置数量为分子计算检验与试验装置按计划送检率。3）不合格品（项）整改后检验率考核：抽查不合格品（项）整改单，核对检验记录；被抽查不合格品（项）整改单数量为分母，整改后经过检验的数量为分子计算不合格品（项）整改后检验率。4）安全监督检查率考核：抽查公司全年安装、维修（整机）记录，核对监督检验报告；计算安全监督检查率。维保部质量目标：1）维保人员出勤率100％；2）电梯维保及时率100％；3）维保电梯合格率100％；考核办法：1）维保人员出勤率考核；抽查维保人员考勤记录表，无空缺，合格为100％；2）电梯维保及时率考核：根据相关规定：接到困人报修后，市区30分钟内赶到现场，郊区或是偏远地区1小时内赶到现场；设立维保服务点的区域，必须在30分钟内赶到现场；3）维保电梯合格率考核：抽查电梯维修保养急修单，确保日常维护的电梯合格率为100％，无客户投诉、举报。工程部质量目标：1)单梯安装交付一次验收合格率达90%以上、单梯年度换证检验无A、B类不合格项,C类不合格≤4项；2)安全教育到位率以及安全设施、劳保用品配备率达100%；全年电梯安装作业无安全事故；3）按施工计划完工准时率达95%以上；4）施工设备完好率达95%以上。考核办法：1）单梯安装交付一次验收合格率、单梯年度换证检验考核：通过检查监督检验报告，A、B类不合格不许发生；C类不合格≤4项；2）全年电梯安装作业无安全事故考核：安装过程进行安全检查；安装作业人员应严格按照《安全操作规程》操作，防止安全事故发生3）施工计划完工准时率考核：检查年度安装工程按照计划完成情况，全年总的安装工程为分母，按照计划完成的安装工程为分子计算准时率。4）施工设备完好率考核：检查施工设备状况，被检查设备数量为分母，完好设备为分子计算施工设备完好率。办公室质量目标：1)电梯安装、维修人员持证上岗率达100%；2）按计划培训人员合格率达90%以上；3）档案管理准确率达100%。4)合同评审率达100%5）用户满意率达95%以上，用户投诉处理率达100%；6）合格供方评定率达100%，90%以上物品在合格供放处采购，但关键部件必须100%在合格供方处进行采购；考核办法：1)电梯安装、维修人员持证上岗率考核：抽查公司电梯安装、维修人员作业证，被抽查人员数为分母，有作业证且在有效期内的人员数为分子计算持证上岗率。2)按计划培训人员合格率考核：按照培训计划检查培训记录，以培训人员总数为分母，培训合格人员数为分子计算按计划培训人员合格率。3)档案管理准确率考核：按照归档目录抽查相关档案，计算档案管理准确率。4)合同评审率考核：抽查合同，核对合同评审记录，以被抽查合同数为分母，有合同评审记录的合同数为分子计算合同评审率。5)用户满意率、用户投诉处理率考核：用户满意率通过抽查用户满意度调查表和用户投诉记录等方式进行，用户投诉处理率通过抽查用户投诉记录、核对处理记录进行。6)合格供方评定率考核：按照合格供方名单核对合格供方评定记录及供方相关资料，计算合格供方评定率。销售部质量目标：1)合同评审完成率100%；2)供货及时率100%；3)顾客回访率95%；4)顾客投诉处理完成率100%；考核办法：1）每季一次顾客满意度调查（顾客满意分数÷顾客满意测评总分×100%）；2）每月一次产品交货及时率统计（按时交货批数÷交货总批次数×100%）；3）每月统计一次投诉处理率（一次投诉处理次数÷顾客投诉次数×100%）；4）每月一次销售合同率执行情况统计（按合同要求完成的合同数量）÷（销售合同总数）×100%；5）每月一次货运产品完好率统计（货运产品总数—货运过程中产品损坏数）÷（货运产品总数）×100%。财务部质量目标：1）工作计划完成率100%；2）账务收支准确率100%；3）开源节流率100%；4）提供资金资源率100%；5）坏账控制覆盖率100%；6）差错率0%。考核办法：1)对财务部人员每月进行绩效考核，对一般工作失误以及严重工作失误进行评定并相应扣分；2)每月做好各类报表编制、上报、汇总工作；3)提高收入台帐准确性，差错次数不超过1次；4)库房盘存数据清晰完整；1.1.4质量目标考核时间由质量保证工程师组织各责任人在管理评审之前对质量目标的完成情况进行一次考核和评价，作为管理评审的输入之一。管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第4页共14页1.2质量保证体系组织1.2.1组织结构图工程部办公室维保部质安部验、部副总经理总经理财务部销售部管理职责章节号：1修