XXXX版质量手册

受控状态：发放号：诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册LT01—2013A/22013年8月2日发布2013年8月5日实施———————————————————————————地址：诸城市相州镇宋家泊村电话：[phone]传真：[phone]邮编：262212批准：审核：编制：2发布令为使企业在激烈的市场竟争中日趋发展进步，争创优质名牌产品，确保满足用户需求，创造更大的社会效益，本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》和《机动车辆轮胎类强制性认证实施规则—轮胎产品(工厂质量保证能力要求)》中建立文件化质量保证体系的要求制定了本手册。本手册体现了目前公司管理的实际水平和近期追求的目标，是公司目前工作的纲领性文件，现予以发布，公司各部门要认真贯彻实施。总经理：2013年8月2日3诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册页次1/2题目0.0目录更改状态A/2编号LT01-2013实施日期2013.8.2章节号内容章节号内容0.0目录5.4.2质量管理体系策划0.1质量方针和质量目标5.5职责权限与沟通0.2任命书5.5.1职责和权限0.3前言5.5.2内部沟通0.4质量手册的管理和说明5.6管理评审1.0质量管理体系组织机构图5.6.1总则2.0质量管理体系系统网络图5.6.2评审输入3.0质量职能分配表5.6.3评审输出4.0质量管理体系6.0资源管理4.1总要求6.1资源的提供4.2文件要求6.2人力资源4.2.1总则6.2.1总则4.2.2质量手册6.2.2能力意识和培训4.2.3文件控制6.3基础设施4.2.4记录控制6.4工作环境5管理职责7.0产品实现5.1管理承诺7.1产品实现的策划5.2以顾客为关注焦点7.2与顾客有关的过程5.3质量方针7.2.1与产品有关的要求的确定5.4策划7.2.2与产品有关的要求的评审5.4.1质量目标7.2.3顾客沟通4诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册页次2/2题目0.0目录更改状态A/2编号LT01-2013实施日期2013.8.2章节号内容章节号内容7.4采购8.2监视和测量7.4.1采购过程8.2.1顾客满意7.4.2采购信息8.2.2内部审核7.4.3采购产品的验证8.2.3过程的监视和测量7.5生产和服务提供8.2.4产品的监视和测量7.5.1生产和服务提供的控制8.3不合格品控制7.5.2生产和服务提供过程的确认8.4数据分析7.5.3标识和可追溯性8.5改进7.5.4顾客财产8.5.1持续改进7.5.5产品防护8.5.2纠正措施7.6监视和测量装置的控制8.5.3预防措施8.0测量分析和改进9产品一致性控制8.1总则5诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册页次1/1题目0.1质量方针和质量目标更改状态A/2编号LT01-2013实施日期2013.8.2一、质量方针以产品质量为中心，深化内部管理，做到持续改进，促进公司发展。以市场需求为导向，追求安全稳定，满足市场需求，确保顾客满意。二、质量目标1、全年完成持续改进4项；2、全年完成销售1亿元。3、确保ISO9001质量体系有效运行，稳定提升产品质量：（1）工艺执行率达到95％以上。（2）确保对各工段工艺执行100%监控。（3）确保特殊工序和关键工序在岗职工100%培训考核合格后上岗。最高管理者总经理2013年8月2日6诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册页次1/1题目0.2任命书更改状态A/2编号LT01-2013实施日期2013.8.2为保证ISO9001质量管理体系的有效运行；提高公司的管理水平，从而使公司的生产蓬勃发展，质量不断提高，经研究决定：任命咸朋同志为管理者代表及质量负责人，负责按本公司《质量手册》中规定的职责与权限对本公司的工作进行有效管理；全面负责本公司产品质量工作。实施以下权责：1.负责质量管理体系整个过程的建立、实施和保持，协助总经理落实公司的质量方针、目标；2.确保在公司内提高满足顾客要求的意识；确保模压强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3.协助总经理处理重大质量事故，报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；4.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；负责认证标志的保管和使用；5.负责公司级文件的建立；直接领导办公室的工作；确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不得加贴强制性认证标志；6.负责对质量管理体系运行状态定期组织审核，提出管理评审建议，并组织、落实，向总经理汇报；总经理：2013年8月12日7诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册页次1/1题目0.3前言更改状态A/2编号LT01-2013实施日期2013.8.2诸城市泸泰橡胶制品有限公司坐落在久负盛名的恐龙故乡诸城（龙城）的北部，紧靠206国道的相州镇宋家泊村。该公司现有职工82名，占地面积24993平方米，预计2013年完成工业总产值一亿元，实现利润500万元。“创品牌、树诚信”是泸泰人的工作信条。公司注重引进国内先进技术设备，广泛招聘各方面的优秀人才。截至目前，已拥有农用车轮胎、轻型载重汽车轮胎和工程胎制品10多个规格。公司为扩大规模，使其配套生产，先后投资1500万元，新上了成型、钢丝压出、热水循环、硫化、锅炉、配电等设施和厂房。配套齐全，布局合理，形成一整套流水线作业，既减轻了职工的劳动强度，降低了生产成本，又提高了生产效率和产品质量，公司始终坚持“以人为本”的理念，实施人才战略，加大科技投入，狠抓企业现代化管理，紧紧围绕质量、信誉、效益、市场做文章，在企业做大做强上下工夫，采取创新工艺，改进设备、质量审核等管理措施，不断提高产品的质量和档次，企业在采购、生产、管理、营销等环节上充分运用信息技术和手段，促使企业的各项管理进一步走向科学化、规范化。泸泰产品也正在得到越来越多的消费者的普遍赞誉。8诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册页次1/1题目0.4质量手册的管理和说明更改状态A/2编号LT01-2013实施日期2013.8.21．质量手册的说明1.1．手册是按照GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》和《机动车辆轮胎类强制性认证实施规则—轮胎产品(企业质量保证能力)》标准，并结合公司实际情况编写的。1.2．本手册是描述公司的质量管理体系的纲领性文件，亦是对内进行质量管理、对外证实质量保证能力的依据，并为第二、三方审核提供依据的文件。1.3．手册描述的质量管理体系适用于轻型载重斜交轮胎、农业轮胎、工程机械轮胎的生产。7.3条款删减说明：因公司目前生产的产品都是使用的山东泸河集团有限公司施工标准和工艺条件，这些产品都是已生产多年的成熟产品，不需进行更改。另外目前公司尚无新产品开发任务，因此对7.3条款进行了删减。除此条款之外公司采用GB/T19001-2008质量管理体系要求的其它所有要求建立质量管理体系。1.4．手册通过内部质量管理体系审核和管理评审来验证其符合性和适宜性以及质量管理体系运行的有效性和所达到的质量目标。1.5．手册将依据GB/TI9001标准发展的最新要求和公司发展的需求不断完善。2．质量手册的管理2.1．手册的编号、更改和修订由办公室负责，但无论是编写初版、更改和以后的修订，均须经管理者代表审核，并报总经理批准后发布实施。2.2．手册分受控和非受控两种。受控手册其封面须加盖“受控”印章，手册的发放实行统一编号，并对持有者进行登记。2.3．为了保证手册的适宜性，可根据需要进行更改，更改应由更改建议人提出申请，经办公室同意，管理者代表审核，报总经理批准后实施。办公室统一将受控手册更改，同时标明更改状态，用“0、1、2、3……”表示。2.4．手册修订时，应根据受控手册发放记录，将旧版受控手册全部收回，再发放新手册，手册的版本标识用发布年号表示，手册有重大更改或个别章条经过一定次数更改需要修订时，须报总经理批准。2.5．手册的解释权归管理者代表和办公室。9诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册页次1/1题目1.0质量管理体系组织机构图更改状态A/2编号LT01-2013实施日期2013.8.2管质理量者负代责表人总经理办公室供销部技术质检部生产车间生产部设备计量处10诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册页次1/1题目2.0质量管理体系系统网络图更改状态A/2编号LT01-2013实施日期2013.8.2技术质检部生产部采购购购销售售仓库备设备计量处储总经理供销部办公室生产车间储管质理量者负代责表人11诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册页次1/1题目3.0质量职能分配表更改状态A/2编号LT01-2013实施日期2013.8.2GB/T19001-2008标准总经理管理者代表质量负责人供销部办公室生产部技术质检部生产车间4.1○●●○○○○○4.2.1；4.2.2○○○○●○○○4.2.3○○○○●○●○4.2.4○○○○●○○○5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6●●●○○○○○6.1●●●○○○○○6.2○○○○●○○○6.3;6.4●●●○○●○○7.1○○○○○○●○7.2.1;7.2.2;7.2.3○○○●○○○7.37.4.1;7.4.2○○○●○○○○7.4.3○○○●○○○7.5.1○○○○●●●7.5.2○○○●●○7.5.3○○○○●●○7.5.4○●○○○○7.5.5○○○●●○7.6○○○○●●○8.1○○○○●●○○8.2.1○○○●○○○○8.2.2○○○○●○○○8.2.3○○○○●○○○8.2.4○○○○○●●○8.3○○○○○○●○8.4○○○○●○○○8.5.1○●●○○○○○8.5.2○○○○●○○○8.5.3○○○○●○○○9○○●○○○●○12诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册页次1/2题目4.0质量管理体系更改状态A/2编号LT01-2013实施日期2013.8.24．质量管理体系4.1．总要求公司按照GB/T19001-2008标准和《机动车辆轮胎类强制性认证实施规则—轮胎产品(企业质量保证能力要求)》建立质量管理体系，编制了《质量手册》以及包括标准要求形成文件的6个程序在内的13个程序文件，这13个文件明确规定了包括办公室、生产部、技术质检部、供销部在内的4个部门之间的工作顺序和相互作用。公司通过实施质量方针、质量目标、管理评审、内部审核、数据分析以及纠正和预防措施来实现过程策划的结果和过程的持续改进，从而保证质量管理体系的有效性。公司混炼胶、压延帘布、钢丝、内胎属外包产品，公司建立了《产品采购控制程序》对外包方进行控制，产品质量按《产品监视和测量控制程序》进行控制，以保证产品符合质量标准要求。4.2．文件要求4.2.1．总则为了保证产品和服务符合规定要求，公司建立并保持文件化的质量管理体系，其层次结构如下：a．质量方针和质量目标文件该文件阐明了公司的质量方针和质量目标，并对之进行了量化和分解，指明了公司质量方向和各部门的奋斗目标。b．质量手册描述了公司依据GB/T19001-2008标准和《机动车辆轮胎类强制性认证实施规则—轮胎产品(企业质量保证能力要求)》建立的质量管理体系，它是公司对内进行质量管理、对外证实公司质量保证能力的依据。c．程序文件质量管理体系程序文件规定了质量管理体系要求的实施及各项质量活动的控制途径，其范围主要包括与质量管理体系要求和质量方针相一致的13诸城市泸泰橡胶制品有限公司质量手册页次2/2题目4.0质量管理体系更改状态A/2编号LT01-2013实施日期2013.8.213个程序文件，是质量手册的支持性文件。d、部门文件、工艺规程和作业指导书由部门制定的指导如何完成某项具体任务的文件，是质量管理体系的基础性文件。e．质量记录质量记录是反映产品质量和质量管理体系运行状态的客观证据，可为追溯提供主要依据，包括质量管理体系运行过程中所涉及和形成的各种记录。4.2.2．质量手册a、质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。b、公司编制13个程序文件及有关的工艺、作业指导文件，用以指导和规范各项质量活动。c、质量管理体系过程之间的相互作用在相关的章节中予以规定。4.2.3．文件控制公司根