XXXX茶叶质量手册

版本：第一版第1页共63页修订状态：第2次修目录1.0颁布令2.0质量管理者代表授权书3.0公司简介4.0质量方针与目标5.1企业组织机构图5.2质量管理体系过程职责分配表6.0质量手册的控制程序7.0人力资源控制程序8.0职责和权限场长岗位职责供销副场长生产技术副场长岗位职责质量负责人岗位职责基地负责人岗位职责生产主任岗位职责办公室主任岗位职责化验室主任岗位职责评审室职责会计人员工作职责审评员岗位职责9.0质量记录控制程序版本：第一版第2页共63页修订状态：第2次修10.0进货查验记录控制程序11.0生产过程控制程序12.0设备管理控制程序13.0产品的检验监控程序14.0企业诚信控制制度15.0不合格品控制程序16.0从业人员健康检查制度17.0库房管理控制程序18.0食品安全知识培训控制19.0纠正和预防措施控制程序20.0产品工艺文件杀青工序操作规程揉捻工序操作规程烘干工序操作规程包装工序操作规程21.0服务控制程序22.0技术标准23.0产品防护24.0产品质量检验25.0卫生管理制度版本：第一版第3页共63页修订状态：第2次修1.0颁布令为确保本公司产品的质量，保证连续生产和供应合格产品，不断完善企业质量管理，本公司在原有制度、文件、资料的基础上，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》补充编制此《质量管理手册》，现予批准发布。手册阐述了各项职能必须遵循的准则和要求，是公司开展工作的活动的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行，并在工作中经常对照本手册自检工作规范，以提高执行制度的自觉性。本手册将在实施中据本公司的发展而不断完善、修订。本手册于年月日生效。总经理：2007年08月05日版本：第一版第4页共63页修订状态：第2次修2.0质量管理者代表授权书茶场各部门：根据我公司贯彻GB/T19001-2000标准的需要，特任命同志为我公司质量负责人管理者代表，具体履行的职能如下：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4.负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。总经理：2007年08月05日版本：第一版第5页共63页修订状态：第2次修3.0公司简介一、企业基本情况茶场成立于1998年6月，位于南水北调水源区的镇，其濒临千里悠悠的汉江，依附道教圣地武当山。境内山青水秀，气候宜人，高山云雾，土地肥沃。土质酸碱度适宜茶叶生长，属于典型的秦巴高香绿茶区，该场通过十几年的建设，已发展成为一家机构设置合理，产品不断优化，营销策略恰当，管理机制完善，带动作用显著的现代农业龙头企业。该场所辖12个茶叶分场，拥有高标准茶园面积15000亩，农业技术人员30人，机械设备50余套，固定资产1894余万元，年产茶叶82余吨，年产值达2300余万元，实现年销售收入2100余万元，创税收15万元。该场茶园主要分布在海拔700—1000米的高山腹地，远离工业区，无污染、无公害栽培。所生产的绿茶，得武当之灵气，汲汉水之精华，融传统的家园茶制作工艺与现代工艺于一体，具有形美、色翠、香高，味醇、汤正、耐冲泡等特点。多年来该场在“六统一”上狠下功夫，即统一标准建园、统一管理、统一采摘、统一加工、统一包装、统一销售。目前，已发展成拥有青山凤舌，青山翠毫等12类，18个品种的系列茶，并先后在国家工商总局注册“青凤”商标，还通过了99国际体系认证，并且申报了有机茶，其主要品牌“青山凤舌”、“青山翠毫”等名优茶，先后荣获首届、第二届、第三届陆羽杯金奖、首届国际食品博览会金奖，二、三届鄂茶杯金奖。1998年中国国际茶叶博览会金奖等，1998年在中国国际茶叶博览会上被评定为中国国际名茶，1999年在中国国际农业博览会上被评定为湖北省名牌产品。经中国茶叶质检中心全面评审达到国际先进水平，青凤茶2001年荣获中国国际农业博版本：第一版第6页共63页修订状态：第2次修览会名牌产品，因此，青山镇被授予“中国国际名茶之乡”。本场被人民政府评为农业产业化市级“重点龙头企业”发展成为茶叶产业的优势骨干企业。本场经营稳健，具有先进的经营理念和较高的管理水平。二、企业资产负债状况目前本场总资产为2000余万元，其中固定资产1360余万元，存货70余万元元，应收账款17余万元。三、本场的经营情况本场在发展过程中，积极调整经营策略，注重销售市场的开发与维护。2008年已经实现了100%的订单化经营，完全摆脱了盲目销售的被动经营局面。与公司建立了长期的销售合作关系。生产中严把质量关，以优质的产品赢得了众多客户。实行了统一经营策略，目前取得了很好的市场效益和经济效益。本场2009年创收总营业收入达1500余万元，向国库上缴税金11余万元；2010年创收总营业收入达到2100余万元，向国库上缴税金15万元。四、农业企业发展情况茶已有几百年的历史，但自古以来都是以一家一户为单位，自采自制自售，管理跟不上，质量起不来，包装用报纸，销售价格特低，规模特小（1998年以前只有4000余亩茶园）。为了使茶迅速提档升级，形成规模效益，茶场便运营而生。自1998年，该场成立后，便严格按照“公司+分厂+基地+农户”的模式。通过市场化运作，先后在青山镇的村、沟等10个村，新发展高标准茶园9000余亩，使茶园面积达到15000余亩。通过统一建园、统一施农家肥、统一修剪、统一采摘、统一加工、统一包装、版本：第一版第7页共63页修订状态：第2次修统一销售，使茶迅速由小不点发展成的大哥大。使茶由足不出户，迅速发展成俏销鄂豫陕，远销京津沪，如今，该场已带动3000余户，12000余群众脱贫致富。本场的生产经营已进入一个良好的循环状态，资金运营正常，管理过程有序，发展稳步持续，现已具备了良好的获利能力。五、企业发展预期目标规划茶场被纳入小进规企业后，在县委、县政府和社会各界的大力扶持下，企业正在向积极健康、良性循环、科学发展的轨道上运行，发展前景十分看好，同时，南水北调不断加大对水源区的有机农业扶持力度，也给茶场带来了千载难逢的机遇，并且全省打造武当道茶，使得企业在资金、技术、文化、市场所遭遇瓶颈得以根本解决。企业计划用1—3年的时间，不断扩规模、提质量、创名牌、把企业打造成鄂西北乃至湖北省的知名企业、具体规划是：第一期（即2011年2月——2012年6月），将茶场所辖的十二个分场全部整合，在镇中心位置建一个规模型加工厂和综合楼，将全镇农户所有采摘的鲜叶、统一放到一个车间加工，并与华中农业大学与省果茶研究所联系，研发各类新包装，以满足不同层次客户的需求，并新发展有机茶园80亩。引进两条新的生产线，加工乌龙茶。第二期：（即2012年6月——2012年12月），力争在2012年将本公司打造成省级农业产业化重点龙头企业，为实现一个公司，统一品牌，统一包装，统一销售的茶叶产业格局奠定坚实的基础。第三期（即2012年12月——2013年3月），由茶场投种，与农户签订合同，结合土地整理项目，新发展高标准茶园1000亩，并融入武当道。版本：第一版第8页共63页修订状态：第2次修经过三期建设，力争十二五期末达到产值、销售收入均超过1.5亿元，利税过1000万元的中型茶叶龙头企业。要完成以上规划，需要得到各级政府和各职能部门的大力支持和重点扶持，我们企业一定上下齐心协力，努力工作，尽快实现做大做强十堰茶叶产业的宏伟目标，向各级政府交出一份满意的答卷。版本：第一版第9页共63页修订状态：第2次修4.0质量方针及目标各科室、车间、基地：为使我厂产品能够更上一层楼，特提出“质量方针”和“质量目标”，现予以发布，希望全场职工紧紧围绕质量方针和质量目标开展各项工作。一、质量方针以优质的原料，一流的工艺，精心的制作，以质取胜，来达到卓越的品质，争创名牌，走向市场。二、质量目标1、严格按国家标准组织生产，保证合格率达到100℅。2、产品出厂合格率为100%3、及时处理消费者意见，保证满意率达到100℅。三、方案：1、加强员工质量意识，提高质量管理水平2、制订质量分解目标，并按期考核3、严格执行作业指导书，加强过程质量控制4、严格产品过程，成品抽样及检验制度5、不断提高售后服务质量，提高顾客满意度版本：第一版第10页共63页修订状态：第2次修5.1企业组织结构图场长财务供销副场长生产技术副场长办公室生产车间质量负责人化验室青凤基地地青凤基地青凤基地版本：第一版第11页共63页修订状态：第2次修注：★主要负责人●主要职能○相关职能*重点审查5.2质量管理体系过程职责分配表部门要素管理层公司办采购部项目办生产部（含车间）采茶组加工组包装组1.1组织领导★●1.2质量方针目标★●○○○○○○1.3管理职责★●○○○○○○2.1厂区要求★●○2.2车间要求*●○○○2.3库房要求●3.1生产设备*●○○○3.2人员要求●○○○○○○3.3技术标准*○●○○○3.4工艺文件○●○○○3.5文件管理●○○●○○○4.1采购制度●○○4.2采购文件●○○4.3采购验证*○○○●○5.1过程管理●●●●5.2质量控制*●●●●5.3产品防护○○●○○●6.1检验设备*○●○○○6.2检验管理●○○○6.3过程检验●○○○6.4出厂检验●○版本：第一版第12页共63页修订状态：第2次修6.0质量手册的控制程序6.1目的确保本厂质量体系有效运行，职能部门正确使用质量体系文件的有效版本，对与组织质量体系有关的文件进行控制。6.2范围适用于与质量体系有关的文件控制。6.3职责由质检科负责组织质量文件的编制，修改和控制，生产技术科负责产品技术文件的编制、修改和控制，办公室负责有关文件的归档和保存，相关部门予以配合。6.4工作程序6.4.1文件分类与保管6.4.1.1质量手册由质检科备案保存6.4.1.2各项管理制度及各岗位职责由各部门保存，办公室存档。6.4.1.3上级管理性文件、厂部发放文件、外来相关文件及有关法律法规性文件，由办公室保存。6.4.1.4失效或作废的质量文件应作好标识、保留一份办公室存档，其余销毁。6.4.2文件的编写、审核、批准、发放。6.4.2.1由质检科负责组织编制质量文件及相关文件，经管理者代表审核后报厂长批准发布。版本：第一版第13页共63页修订状态：第2次修6.4.3文件的领用、保存、销毁。6.4.3.1文件使用者应经主管人审批后方可借阅并按时归还。6.4.3.2文件由办公室统一整理归档管理。版本：第一版第14页共63页修订状态：第2次修7.0人力资源控制程序7.1.目的对承担质量管理体系职责的人员应规定相应岗位能力要求，并进行培训以满足规定要求。7.2.范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员、搬运工人。7.3.职责7.3.1综合办公室7.3.1.1负责编制各部门岗位人员责任要求7.3.1.2负责上岗基础教育7.3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训7.4.程序7.4.1人员要求在岗人员每年进行一次质量方针及质量目标、安全生产、环境保护、食品卫生等法律法规的基础教育。从事技术工种的员工必须持证上岗。鼓励在岗技术人员不断更新知识，提高业务技术能力，为实现质量目标作出贡献。7.4.2办公室负责将培训情况作详细记录，并负责建立培训及员工档案。版本：第一版第15页共63页修订状态：第2次修8.0职责和权限8.1.目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。8.2.主要人员质量职责8.2.1场长岗位职责8.2.1.1贯彻执行党和国家的方针政策，全面领导本场各项的日常工作，传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，负责组织协调各基地、车间、科室工作。8.2.1.2制定质量方针和质量目标。8.2.1.3确保质量管理体系运行所必要的资源配备。8.2.1.4监督检查各分管场长和部门负责人的分管工作，根据完成情况，按考核办法进行奖惩。8.2.1.5定期召开领导班子会、中层以上干部会和职工大会，宣贯政策方针，研究本场有关事宜、工作动员、