中兴通讯质量手册

深圳市中兴通讯股份有限公司企业标准（管理标准）2003-01-25发布2003-01-25实施深圳市中兴通讯股份有限公司发布质量分手册Q/ZXM40.1010-2003质量分手册批准页Q/ZXM40.1010-2003质量分手册拟制人：蔡建民、程和平日期：2003.01.15审核人：孙清波日期：2003.01.22复审人：沈克诚日期：2003.01.22批准人：殷一民日期：2003.01.25声明：未经同意，不得复印手册版号：2003首版生效日期：2003.01.25本版生效日期：2003.01.25Q/ZXM40.1010-2003目录前言…………………………………………………………………………………………10引言…………………………………………………………………………………………11范围…………………………………………………………………………………………12引用标准……………………………………………………………………………………13术语和定义…………………………………………………………………………………14质量管理体系4.1总要求…………………………………………………………………………………...24.2文件要求………………………………………………………………………………...25管理职责5.1管理承诺………………………………………………………………………………...45.2以顾客为关注焦点……………………………………………………………………...45.3质量方针………………………………………………………………………………...45.4策划……………………………………………………………………………………...45.5职责、权限和沟通……………………………………………………………………...55.6管理评审………………………………………………………………………………..106资源管理6.1资源提供………………………………………………………………………………...106.2人力资源………………………………………………………………………………..106.3基础设施………………………………………………………………………………..106.4工作环境………………………………………………………………………………...107产品实现7.1产品实现的策划………………………………………………………………………..117.2与顾客有关的过程……………………………………………………………………..117.3设计和开发……………………………………………………………………………..117.4采购……………………………………………………………………………………..117.5生产和服务的提供……………………………………………………………………..137.6监视和测量装置的控制………………………………………………………………..158测量、分析和改进……………………………………………………………….………..14Q/ZXM40.1010-2003前言本标准描述了深圳市中兴通讯股份有限公司质量体系中手机事业部质量分体系的总体情况，规定了手机事业部的质量目标等。本标准是一个纲领性文件，是手机事业部质量管理的法规，要求每一项与质量有关的活动都按规定的程序来进行，这些程序是按照ISO9001:2000标准并结合手机事业部质量分体系实际情况编写的，保证提供给顾客的产品和服务达到确认的质量水平。本标准由深圳市中兴通讯股份有限公司手机事业部质量部提出并归口。本标准由质量部起草，主要起草人：孙清波、蔡建民、程和平本标准于2003年1月首次发布。Q/ZXM40.1010-20033质量分手册0引言深圳市中兴通讯股份有限公司手机事业部位于上海,主要从事GSM、CDMA、PCS等终端产品的开发、生产、销售和服务等工作。事业部现有员工758人，其中70%以上的人员具有本科以上学历。事业部下设中兴通讯上海手机研究所,主要从事GSM、CDMA、PCS等终端产品的研发；生产采用以自主生产，以及请具备一定生产能力的外协厂生产的方式，事业部同时具备销售、市场支持、客户服务的职能，使产品和市场的结合非常紧密，形成高效、规范的运作方式。为了公司和事业部的振兴，进一步满足顾客的需要，全体员工在各自的岗位上施展才华，一展抱负，不断完善管理，不断改进质量，力创中兴名牌产品。1范围1.1总则本标准按照《GB/T19001--2000质量管理体系要求》及公司质量手册的要求，结合本事业部的实际情况规定了本事业部的质量管理体系要求，以保证本事业部能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并通过质量管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，达到顾客满意。本标准适用于深圳市中兴通讯股份有限公司手机事业部的质量管理体系。本标准根据公司的实际情况对不适合公司产品的要求作了合理的删减（见1.2）。1.2应用本标准所覆盖的产品均为公司自主开发的产品，产品实现的全过程未使用“顾客财产”，因此，本标准对GB/T19001-2000的“7.5.4顾客财产”的要求予以删减，该删减不影响公司产品满足顾客要求和适用的法规要求。2引用标准下列标准中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注明日期的引用标准，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些标准的最新版本。凡是不注日期的引用标准，其最新版本适用于本标准。GB/T19001-2000质量管理体系要求Q/ZX40.1010质量手册3术语和定义本标准采用GB/T19000-2000中术语和定义。本标准描述供应链术语如下所示：供方——组织——顾客Q/ZXM40.1010-200344质量管理体系4.1总要求事业部质量管理体系符合GB/T19001--2000标准及公司质量管理体系的要求，事业部的质量管理体系是公司质量管理体系的一部分。建立质量管理体系的目的，是使事业部的质量活动有序、职责明确，易于识别潜在或实际质量问题以及持续改进的机会，以保持并改进事业部的绩效；通过质量认证，给顾客提供值得信赖的证据，以获得竞争优势。4.2文件要求4.2.1总则事业部建立质量管理体系，贯彻实施公司的质量方针、目标和有关质量政策，以质量体系文件的方式协调事业部的质量活动，确保产品符合规定要求，事业部质量体系文件是：质量分手册；事业部质量管理标准（质量体系程序）；技术文件、作业指导书及质量记录等文件。事业部保证这些文件与质量方针相一致，能有效地实施质量体系及其形成文件的程序。质量管理标准（质量体系程序文件）的作用是辅助质量分手册及其内容得以展开和具体化。这些程序文件规定了完成各项质量活动的责任和方法，按活动顺序列出开展该项活动的细节。技术文件和其他管理标准是质量管理标准的支持性文件。它们的作用是为了保证产品质量，是有效控制过程质量的最基础文件。按其内容可细分为：设计文件，工艺文件、检验文件，其他管理标准以及选用的行业、国家或国际标准等。事业部未进行规定的质量管理体系的有关过程均按公司的相关规定执行。事业部的文件以电子媒体或纸面形式发布。本标准中的“支持文件”，以事业部和公司网上发布的最新版本为有效版本。4.2.2质量分手册质量分手册是规定手机事业部质量管理体系的一个纲领性文件，是手机事业部质量管理的法规文件，是手机事业部全部文件的一部分，是公司质量手册的补充。本手册中未规定部分按公司质量手册的要求进行。质量手册中所规定的质量方针及质量目标通过质量管理体系程序文件的实施来实现。手机事业部的质量管理体系主要由“顾客要求的识别过程”、“设计过程”、“产品要求评审过程”、“生产过程”、“交付过程”、“售后服务过程”等产品实现过程，针对过程的管理职责要求、需要配备的资源的管理及其测量、分析和改进要求，实施系统的质量管理。质量分手册的编写和修订，由事业部质量部负责。无论是编写或修订，均需经事业部总经理批准后，方可生效、发布。质量分手册的修订，一年不少于一次。质量分手册的发布和受控，按标准化文件的受控方式实施。Q/ZXM40.1010-200354.2.3文件控制4.2.3.1事业部的质量体系文件，由事业部质量部负责其内容符合ISO9001标准的要求并负责质量体系文件的发布、更改和控制管理。4.2.3.2事业部的产品技术文件和资料的控制，由系统部负责。4.2.3.3事业部的生产现场工艺文件（作业指导书）的控制，由中试部负责。4.2.3.4事业部的质量检验工艺文件（检验指导书）的控制，由质量部负责。4.2.3.5各归口部门应制定和执行有关文件的控制程序，以保证：a)文件发布和使用之前，必须经过事业部领导或相关授权人员审批。b)各类文件由有关责任人按有关规定程序编写。c)各类文件的格式及内容都有统一要求，相互之间协调一致。d)批准发布的各类文件按规定的日期实施或截止。e)在质量体系所有起作用的工作岗位上，能得到相应文件的正确有效版本。f)文件发放进行记录，保证能从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件。g)制定现行有效版本文件目录清单，防止使用失效或作废的文件，并便于识别和检索。h)文件更改或修订都必须按文件更改程序进行，文件的审批一般由原审批部门审批。若指定其他部门审批时，应保证该部门获得审批需依据的有关背景资料。文件更改的性质在文件的相应附件上标明。文件经过更改后，进行换版。i)为法律或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件，都应进行适当标识。j)对外来文件进行有效识别并控制分发。4.2.3.6支持文件Q/ZX42.3010质量管理体系文件控制程序Q/ZXM42.3010文件和资料的控制程序4.2.4记录控制质量记录是证明产品达到规定要求和质量体系有效运行的客观证据。事业部质量记录的控制应作到：a)规定各种质量记录的分类目录、保存部门及保存期并编制目录清单。b)各类质量记录应予保存，以证明符合规定的要求和质量体系有效运行。c)各部门应按质量记录控制程序的要求，对质量记录做好标识、收集、编目、归档、贮存和保管。d)质量记录应字迹清楚，保管方式应便于存取和检索。e)质量记录贮存的地方应干燥、通风，并采取适当措施防止虫蛀、破损、遗失或霉变。f)在规定保存期内质量记录可供客户或认证机构查阅评价。Q/ZXM40.1010-200364.2.4.1支持文件Q/ZX42.4010质量记录控制程序Q/ZXM42.4010质量记录管理规定5管理职责5.1管理承诺事业部总经理通过以下活动，对其建立、实施事业部质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a)向事业部传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b)制定事业部质量目标；c)配合公司进行管理评审d)确保可获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点按Q/ZX40.1010《质量手册》第5.2条执行。5.3质量方针5.3.1对质量方针方面的要求按Q/ZX40.1010《质量手册》第5.3.1~5.3.5条的规定执行。5.3.2公司质量方针的内容依据ISO9001标准，建立并不断完善质量管理体系。每个员工对其工作质量负有责任，力争第一次就把工作做好，为自己的内外顾客提供满意的产品和服务。按系统工程的思想，把性能、可信性、进度及成本等并行设计到产品中去，从立项、设计开发、生产到服务，按流程分阶段严格实行全过程的质量控制。基于质量信息分析、流程优化，提供领导决策；营造良好的质量改进环境，持续地进行质量改进，力创“中兴”名牌产品。与供方建立互利的伙伴关系，更好地为顾客服务。5.4策划5.4.1事业部质量目标事业部的质量目标是对质量方针的展开，也是事业部各职能和层次上加以实现的主要工作任务。具体按事业部《质量目标考核办法》的规定执行。5.4.2质量策划事业部总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划包括对质量管理体系的策划和对各类产品进行的质量策划。5.4.2.1质量策划的内容a)对实现质量目标所需的质量管理体系的过程的识别和控制。Q/ZXM40.1010-200