gap果蔬内部检查表

1ChinaGAP检查项目表成员姓名：种植品种：地块编号：农场基础控制点与符合性规范4.1记录保存和内审序号控制点等级是否适用符合性注释4.1.1文件记录至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）。2级4.1.2每年对照标准至少进行一次内审。1级4.1.3有内审的文件和记录。1级4.1.4对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。1级4.1.5采用纠正措施计划来描述如何整改以往检查中发现的2级不符合项。1级4.2场所历史和管理4.2.1场所历史序号控制点等级是否适用符合性注释4.2.1.1农场及其设施应与预期目标（生产）相适应，并得到良好的维护。2级4.2.1.2在每个生产单元或其他场所应建立记录，有畜禽养殖和其他农事活动记录。记录应按照顺序保存并更新。3级4.2.1.3建立一套参照系统来确定每块土地、院子、小区、圈舍或生产中使用的其他区域的位置，该系统在农场平面图或地图上注明。2级4.2.1.4当对场所进行更改（如农场、畜牧场）时，应进行风险评估。评估时考虑土地以前的使用情况，以及生产时对邻近的农作物生产区域和畜禽养殖区域的潜在影响。2级4.2.2场所管理序号控制点等级是否适用符合性注释4.2.2.1制定农场管理计划以最大限度地降低已知风险，如污染或地下水污染等。记录分析结果并用于拟选地点的适宜性判定。3级4.2.2.2农场管理计划中应包括轮作计划以最大限度地降低农作物对植保产品的依赖。优化肥料的使用，保持土壤结构和状况。最大限度地减少兽药的使用，维护动物的良好福利。3级4.2.3有害生物控制序号控制点等级是否适用符合性4.2.3.1对存放繁殖材料、收获作物、畜禽、饲料及与其接触的设备和建筑物所有出入口进行适当的防护，以尽可能地防止动物性有害生物的侵入。2级4.2.3.2有诱饵方位图。2级4.2.3.3诱饵的放置方式能避免非目标生物的接近。2级24.2.3.4保存动物性有害生物检查和所采取必要措施的详细记录。2级4.2.3.5为避免病虫害的滋生，农场应及时清理废物和垃圾，并且有足够的垃圾处理设施和场所。1级4.3机械设备序号控制点等级是否适用符合性注释4.3.1运送畜禽饲料或谷物的运输工具清洁卫生，并适合原料的运输。为防止污染，特别注意双重用途运输工具的清洁。1级4.3.2所有用于装载农作物或畜禽饲料的散装设备在使用前应进行清洁。为防止污染，特别注意双重用途装载设备的清洁。1级4.3.3用于农作物或草料的调控设备应根据厂商说明进行维护和清洁，并保存记录。2级4.4员工健康、安全和福利4.4.1员工健康和安全序号控制点等级是否适用符合性注释4.4.1.1超过5名员工的农场应有完整的基于风险评估的书面健康安全方针，此方针应覆盖该农场所有可能对人体健康造成危害的物质和因素，每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。2级4.4.1.2所有农场都应有完整的基于风险评估的书面健康安全方针，此方针应覆盖该农场所有可能对人体健康造成危害的物质和因素。每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。3级4.4.1.3健康安全方针包括以下方面：—健康安全管理；—事故报告程序；—急救箱、事故和危险事件防护手册的放置地点；—员工培训要求；—安全装备和防护服；—减少员工暴露于尘埃、噪音、有害气体和其他危险因素的防护措施；—事故和危险事件发生时应向谁报告；—如何并在哪里联系当地医生和医院及其他的急救机构。2级4.4.1.4所有员工了解并遵守健康安全方针。2级4.4.1.5提供和展示的健康安全信息用语与员工国籍和语言相适宜。2级4.4.1.6在应急电话周围显著位置设有公告栏，并注明如下信息：—农场方位图；—最近消防站的方位；—灭火器的位置；—救火水源的地点；—紧急切断水、电、气的开关位置；—供电方的应急电话号码；—供水方的应急电话号码。3级4.4.2员工培训序号控制点等级是否适用符合性注释4.4.2.1农场的所有员工接受过相关的、适宜的培训和指导。所有从事对消费者、操作工、环境、畜禽或农作物产生显著影响工作的员工，包括管理决策者和现场操作者，都应具备相应的教育、培训、专业知识或工作经历并胜任其所从事的工作（专业知识或工作经历只用于评价少于5名员工的农场）。有关畜禽养殖的培训和指导内容：—动物福利;—药物的合理使用;—动物营养;—农场垃圾;（上述要求包含在GB/T20014.9中4.10.1和GB/T20014.10中4.14.1的条款）。有关农作物种植的培训和指导内容：—农药的使用;—肥料的使用;（上述符合性标准全部参照了GB/T20014.4和GB/T20014.5中的相关条款）。应对每位员工进行本标准的培训。2级4.4.2.2所有操作或管理药品、化学品、消毒剂和其他危险品的员工，以及操作危险或复杂设备的员工都应持有资格证书或其他详细的证明材料，例如当地相关法规可能对特殊工种的要求等。2级4.4.2.3超过5名员工且未养殖家禽的农场，应有文件化的卫生标准并被全体员工所接受。员工应接受该卫生标准的基本培训。培训内容如：—手的卫生要求；—皮肤伤口的包扎；—设有吸烟、饮食的区域；—传染病的报告制度；—防护服的使用。2级34.4.3危害、急救、危险化学品数据表、防护服和设备序号控制点等级是否适用符合性注释4.4.3.1生产商的数据表或其他适用信息中包含所有可能危害员工身体健康的物质。2级4.4.3.2在所有固定场所和工作区附近配有急救箱。2级4.4.3.3在相应地点设置警示标记，以示危险。2级4.4.3.4必要时，应为所有员工(包括分包方)提供防护设备。员工在必要时应佩戴适用的保护呼吸、耳朵和眼睛等器官的设备。2级4.4.4员工福利序号控制点等级是否适用符合性注释4.4.4.1所有超过5名员工的农场指定一名管理人员对员工的健康、安全和福利问题负责。2级4.4.4.2所有超过5名员工的农场应鼓励农场管理者与员工定期举行双向交流会，公开讨论有关经营或涉及员工健康、安全和福利的问题。有相关的会议记录证明管理者听取员工的建议。3级4.4.4.3生活区适于居住，并有相应的配套设施。2级4.5垃圾和污染物的管理、回收与再利用4.5.1优化能源序号控制点等级是否适用符合性注释4.5.1.1农场采取措施以优化能源的使用并最大限度地减少垃圾生成。3级4.5.2垃圾和污染物的标识序号控制点等级是否适用符合性4.5.2.1农场有书面的垃圾管理计划，防止空气、土壤和水被有害物质污染。3级4.5.2.2在所有的生产场所，任何可能生成垃圾的产品应经过确认。3级4.5.2.3潜在污染源应经过识别。3级4.5.3垃圾和污染物处理计划序号控制点等级是否适用符合性注释4.5.3.1有书面计划以避免或减少垃圾和污染物的产生，并且通过回收利用以代替对垃圾进行填埋或焚烧处理。没有携带疾病风险的有机垃圾可以经堆制后用于改良土壤。3级4.5.3.2垃圾管理计划得以实施。3级4.5.3.3应对农场及生产区域的垃圾进行清理。2级4.5.3.4生产区域应配备足够的垃圾处理设备。3级4.6环境保护4.6.1农事活动对环境的影响序号控制点等级是否适用符合性注释4.6.1.1农场评估农事活动对环境造成的影响。2级4.6.1.2农场应考虑改善环境以益于当地社区和动植物。3级4.6.1.3为保护环境，应从可持续的水源取水。3级4.6.1.4征得用水主管部门的取水建议。2级44.6.2野生动植物保护序号控制点等级是否适用符合性注释4.6.2.1农场或当地有关部门应有旨在改善农场环境和生物多样性的保护管理计划。3级4.6.2.2农场应有野生动植物的管理计划和保护方针。2级4.6.2.3保护管理计划应符合农业生产的可持续性，能将农事活动对环境的影响降到最低。3级4.6.2.4保护管理计划应有对农场现有的畜禽和植物的多样性做基础调查。3级4.6.2.5保护管理计划应考虑采取措施以防栖息地遭到破坏和退化。3级4.6.2.6保护管理计划应考虑制定一个行动方案来改善栖息地，增加农场生物多样性。3级4.6.3非生产区序号控制点等级是否适用符合性注释4.6.3.1应考虑把非生产区（例如：低洼的湿地、林地、荒地、贫瘠土地）转换成动植物保护区。3级4.7抱怨序号控制点等级是否适用符合性注释4.7.1针对标准符合性问题应有抱怨表格。1级4.7.2抱怨程序能确保这些抱怨的内容被充分记录、研究和跟踪（包括采取措施的记录）。1级作物基础控制点与符合性规范4.1可追溯性序号控制点等级是否适用符合性注释4.1.1产品可追溯回其种植的注册农场，也可从农场追踪到直接客户1级4.2品种、种子和根茎4.2.1对病、虫害的抗性序号控制点等级是否适用符合性注释4.2.1.1选择对病、虫害具有抗性或耐性的品种。3级4.2.2种子或根茎处理序号控制点等级是否适用符合性注释4.2.2.1应有种子或根茎处理的记录2级4.2.3播种和（或）定植序号控制点等级是否适用符合性注释4.2.3.1应记录播种和（或）定植的方法、数量和日期。3级4.2.4转基因作物序号控制点等级是否适用符合性注释4.2.4.1转基因作物的种植应符合相关法律法规规定。1级4.2.4.2应有文件证明种植、使用和生产的注册产品源自转基因技术。2级54.3土壤和基质管理4.3.1土壤耕作图序号控制点等级是否适用符合性注释4.3.1.1应有土壤耕作图。3级4.3.2耕作序号控制点等级是否适用符合性注释4.3.2.1为避免土壤板结，应采用适当的方法保持或改良土壤结构。3级4.3.3水土流失序号控制点等级是否适用符合性注释4.3.2.1采用的耕作技术应能够降低水土流失发生的可能性。2级4.4肥料的使用4.4.1肥料的数量和类型的使用建议序号控制点等级是否适用符合性注释4.4.1.1如是由外聘农技人员知道使用肥料（包括有机肥），外聘农技人员应具有相关资质和能力。2级4.4.1.2如不是有外聘农技人员知道使用肥料，内部人员应有肥料使用的知识和能力。2级4.4.2施肥记录序号控制点等级是否适用符合性注释4.4.2.1应记录施肥的耕地、果园或温室的有关信息。2级4.4.2.2应记录所有肥料施用的日期。2级4.4.2.3应记录所有施用肥料的类型。2级4.4.2.4应记录所有肥料的施用量。2级4.2.4.5应记录所有肥料的施用方法。2级4.2.4.6应记录施肥人员的情况。2级4.4.3施肥机械序号控制点等级是否适用符合性注释4.4.3.1施肥机械应保持良好状态。2级4.4.3.2施用化肥的机械应每年校验以确保其准确性。2级4.4.4肥料的储存序号控制点等级是否适用符合性注释4.4.4.1料储存应适当，以降低污染环境、影响人和动物安全的风险肥。2级4.4.4.2应能够提供最新的化肥库存清单。2级4.4.4.3化肥和植保产品应分开储存。2级4.4.4.4化肥储存区域应有遮盖。2级4.4.4.5化肥储存区域应洁净。2级4.4.4.6化肥储存区域应干燥。2级4.4.4.7化肥应以适当的方式储存，从而降低污染水源的风险。2级6序号控制点等级是否适用符合性注释4.4.4.8肥料应与农产品及植物繁殖材料分开储存。1级4.4.5有机肥料序号控制点等级是否适用符合性注释4.4.5.1不允许使用人类生活的污水淤泥。1级4.4.5.2使用前，应对有机肥料的来源和性质进行风险评估。2级4.4.5.3应对使用的有机肥料的营养成分进行分析。3级4.5灌溉和（或）施肥4.5.1灌溉用水的质量序号控制点等级是否适用符合性注释4.5.1.1禁止使用未经处理的污水进行灌溉和（或）施肥。1级4.5.1.2每年应对灌溉和（或）施肥用水进行风险评估。2级4.5.1.3应保留灌溉用水记录。2级4.6植物保护4.6.1植物保护的基本要素序号控制点等级是否适用符合性注释4.6.1.1应使用最低限量植保产品防治病、虫、草害。2级4.6.1.2应使用认可的有害生物综合管理（IPM）技术。3级4.6.1.3为防止产生抗药性，应按照使用说明进行操作。2级4.6.2化学品的选择序号控制点等级是否适用符合性注释4.6.2.1应