9000-1400新计划书标准

1目錄一、前言----------------------------------------------------------------2二、建立ISO14001/ISO9001/GP體系需知1、冠智達服務之優勢--------------------------------------32、相關人員配合及素質要求-----------------------------53、冠智達諮詢之建議--------------------------------------6三、輔導方案4、ISO14001/ISO9001/GP推行委員會-------------------7-105、ISO14001/ISO9001/GP顧問工作計劃---------------11-126、ISO14001/ISO9001/GP一體化顧問諮詢方案說明-13-237、ISO14001/ISO9001/GP一體化顧問培訓內容說明-24-368、培訓及輔導方式-----------------------------------------37四、合作與承諾9、保密承諾--------------------------------------------------3810、顧問服務售中售後承諾及保障----------------------38五、冠智達輔導個案11、ISO14001/ISO9001/GP輔導部份客戶名錄-------------39六、輔導與人證費用說明12、輔導與費用報價----------------------------------4013、輔導與認證費用說明----------------------------------402尊敬的總經理、敖副理：您們好！經過2005年07月22日彭女士與騏耀彩印有限公司敖副理進行了溝通會談。使我司對貴公司的體系建立及完善有了進一步的瞭解：騏耀彩印有限公司是主要從事彩印、電子産品等專業的生産廠家，因貴司已做過ISO9001培訓並取的權威機構的證書,所以委託我司協助貴司做ISO9001與ISO14001/GP的整合,目前貴司共有員工約180人左右，作爲一家追求管理完善先進,向往企業發展壯大的新生公司，騏耀彩印有限公司以優質的産品、殷勤的服務以及不斷發展進取的信念，在行業中建立良好聲譽。爲了進一步完善貴公司管理、提高産品質量、減少品質損失、鞏固及發展市場，騏耀彩印有限公司決定在全公司全面實施ISO14001/ISO9001/GP三個體系的推行及整合，並預計通過世界權威認證機構的認證，獲取世界權威的環境質量管理體系證書，使騏耀彩印有限公司的産品獲取更多客戶的信任，樹立良好的社會形象，從而開闢更廣闊的市場。冠智達顧問考慮到貴公司現有的貴公司文化與産業經營特點，爲有效協助貴公司在最短期間內推動並落實ISO14001/ISO9001/GP管理系統，以及獲取第三方認證機構的認證，特擬定本計劃以供貴公司有關人員參考，並據以建立最適合貴司體質的ISO14001/ISO9001/GP管理系統。使貴司能快速順利建立完整ISO14001/ISO9001/GP品質管理體系，使貴公司能滿足最嚴格、最挑剔的客戶的要求。3冠智達顧問服務之優勢1.國家認監委備案諮詢機構,廣東省諮詢行業最廣,諮詢企業最多的諮詢機構.質量認證諮詢備案號爲“CNCA-Z-20Q-2002-044”；環境質量體系諮詢備案號“環咨備字{2002}113”；環境質量體系諮詢備案號“環咨備字{2002}113B”；職業安全健康管理體系諮詢機構備案資格證書“安咨備案-05-2003”；CCC強制性産品認證代理申辦機構註冊證書號“CJ0604134”；經國家認監委/安全認證委批准設立的認證培訓機構備案號“CNCA-P-2003-114”；通過ISO9001:2000質量管理體系認證；通過ISO14001/GP:2004環境管理體系認證。2.語言優勢冠智達顧問人員可以講、讀、寫流利的日語、英語、粵語、普通話，可與騏耀彩印有限公司各階層員工進行有效的溝通。3.顧問服務時間根據騏耀彩印有限公司的生産及實際情況靈活地進行顧問時間的調整。4.提供程式文件和質量手冊範文冠智達公司積累了豐富的表格和文件樣板，供騏耀彩印有限公司參考。5.豐富的專業書籍、ISO900CD、時代光華管理叢書、克勞士比管理叢書冠智達公司的資料非常豐富，有各類ISO9000書籍及CD，並且是時代光華、克勞士比管理學院在深圳的辦事處，能夠提供百餘種管理培訓和書籍。6.顧問報告制度通過顧問工作日報、月報對顧問師進行績效考核，使騏耀彩印有限公司的體系更加完善和系統。7．客戶滿意度調查表4顧問工作開展後每個月會由客戶服務經理發出“客戶滿意度調查表“以瞭解顧問師的諮詢表現和客戶意見，冠智達公司會對騏耀彩印有限公司的意見作出書面的回復直至達到滿意。8．認證之前的類比審核在騏耀彩印有限公司正式審核之前進行類比審核，使騏耀彩印有限公司的ISO14001/ISO9001/GP體系更加完善和系統。9．爲了與騏耀彩印有限公司建立長期良好的合作關係，認證之後完善的售後服務保證認證通過後一年內復審通過，在復審前，冠智達會給予輔導；如人員變動，免費提供新增體系維護人員的內審員及相關培訓。認證通過後，我司將採取跟蹤服務形式，每年對體系維護過程中的問題給予諮詢服務；每月定期開辦公開培訓班，客戶終生六折優惠；對貴公司內部的專項改進（如工序能力的改善、流程改善活動，QCC小組等）給予指導；每年監督評審時或體系升級時，如需，可提供相關輔導服務。來貴公司導入TL9000、OHSAS18001等體系時，將優惠收費。10．第一家經過媒體報道的諮詢機構第一家同時進行ISO14000/QS9000/ERP一體化顧問服務的諮詢機構；並得到《深圳商報》（政府報）、《深圳特區報》（黨報）報導,5相關人員配合及素質要求ISO14001/ISO9001/GP環境質量管理體系是目前國際上一項公認極其嚴密和完善的環境質量管理體系標準。它不是一本單獨的標準要求，那麽在建立和實施ISO14001/ISO9001/GP環境質量管理體系要求時，就需要比建立和實施其他管理體系在顧問輔導配合、貴公司人員素質、貴公司文化等方面要求要高得多。輔導配合方面的要求：指派代表負責與顧問方聯絡工作安排，該代表必須有相關的專業基礎和在全公司組織落實工作的能力，最好是主管級以上或專職人員；由於輔導過程中需有許多的工作須同步開展，各相關部門人員應積極接受輔導和學習，並按時完成分派的工作任務，以免影響後期輔導工作開展；在顧問師對高層或主管進行培訓和輔導後，公司應組織相應的內部培訓和傳達，以使相應的人員或全員有相應的意識和能力；對貴公司導致的或因貴公司未履行其義務而拖延工期的，貴公司應承擔責任，在此情況下，冠智達可要求貴公司對受影響的時間表做出相應的調整，並出具書面說明。相關人員的技能要求：質量策劃人員：熟悉相關策劃技巧和程式；對公司狀況瞭解人員；實驗人員（包括計量）：有相關的實驗知識和背景等。6成功推行ISO14001/ISO9001/GP諮詢之建議任命內部專案協調員指派代表負責與顧問方聯絡工作安排，該代表必須有相關的專業基礎和在全公司組織落實工作的能力，最好是主管級以上或專職人員管理層的責任由於輔導過程中需有許多的工作須同步開展，各相關部門主要負責人員應積極接受輔導和學習，並按時完成分派的工作任務，以免影響後期輔導工作開展；全員參與在顧問師對高層或主管進行培訓和輔導後，公司應組織相應的內部培訓和傳達，以使相應的人員或全員有相應的意識和能力選擇可信賴的認證機構選擇一家好的認證機構應該有利於業績改善並能滿足騏耀彩印有限公司商業和其他的要求,我們與BSI\TUV\DNV\SGS\CQC\賽寶質量認證中心等知名認證機構有著良好的合作關係.7ISO14000/ISO9000/GP一體化推行委員會爲了ISO14000/ISO9000和GP一體化管理體系順利運作，使各項管理工作能有效持續，需另外把質量和環境管理視爲一個機能加以管理，利用管理迴圈Plan（計劃）--Do（執行）--Check（檢討）--Action（改善）來開展，成立一個跨部門的ISO14000推行委員會（矩陣式組織）來統籌規劃與展開作業，其主要任務與職務大致如下：1．規劃全公司管理活動。2．訂立全公司的環境管理方針/質量管理方針/目標/指標。3．採取各種有效措施，落實環境管理方針和質量方針。4．定期召開檢討會，討論各項管理目標/指標的達成情況和環境/質量管理重大事項。5．定期召開管理評審會議，以確保一體化管理體系的適宜性、有效性與持續性。6．規劃管理體系的內部審核。7．管理方案的研究與改善環境/質量管理重大事項，如管理標準的研討、相關方投訴的處理、管理問題爭議的處理等。爲有效推動此委員會的工作，結合貴司實際情況，編組如下：1．組織1．1一般組織8主任委員副主任委員總幹事/執行秘書推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員推行委員文件編寫宣傳培訓推行委員改善小組推行委員推行委員推行委員92．委員會成員職責：2．1主任委員：具有決策權人員擔任，由總經理或副總經理擔任。主要任務：2．1．1制訂環境/質量管理方針。2．1．2會議中擔任主席（例：管理評審會議）。2．1．3負活動成敗的責任。2．1．4監督推行委員執行ISO14000/ISO9000一體化工作。2．2副主任委員：具有協助或代理決策權人員擔任，如經理、廠長等。主要任務：2．2．1協助主任委員建立環境/質量管理方針。2．2．2作爲主任委員之顧問幕僚。2．2．3在主任委員缺席時，代理其主持會議。2．2．4審核ISO14000/ISO9000一體化文件。2．2．5落實顧問師所安排的工作。2．3執行秘書/總幹事：具有專業素養之人員擔任，如經理、主任、課長。主要任務：2．3．1掌握委員會的任務，展開P-D-C-A工作。2．3．2追蹤委員會議中決議事項。2．3．3檢查執行效果，並於會議中提報。2．3．4確保改善活動持續性的開展。102．4宣傳培訓推行委員：由各部門主管擔任。主要任務：2．4．1一體化管理體系的推動、維持與改善。2．4．2進行本部門內標準培訓與文件培訓。2．4．3執行管理活動或會議決議事項。2．4．4提議建議或擬定可行方案。2．4．5ISO14000/ISO9000標準宣傳活動。2．5文件編寫推行委員主要任務：2．5．1一體化管理體系的推動、維持與改善。2．5．2執行管理活動或會議決議事項。2．5．3編寫文件化體系。2．5．4負責一體化文件修行。2．6環境改善推行委員2．6．1尋找環境因素2．6．2識別重大環境因素2．6．3環境目標、指標的制訂2．6．4環境改善方案的制訂及實施11環境/質量管理體系（ISO14001/ISO9001/GP）推行計劃表序號過程步驟執行者時間安排備註1診斷初次溝通熟悉顧問師8月上旬2輔導方式說明3認證機構情況說明及建議4確定宣傳方式及橫幅5資料完整性檢查（報告、記錄）6消防安全現狀檢查7水、氣、噪音污染分析8診斷情況總結寫報告9策劃確定監測專案及監測依據管理代表8月上旬10編制全期輔導計劃顧問師8月上旬11成立體系推行委員會管理代表8月上旬12推行委員會會議管理代表8月上旬會議13全期計劃說明及確定顧問師8月上旬14每月計劃編寫及確認管理代表/顧問師每月底15導入培訓顧問師8月中旬授課16環境管理體系標準講解顧問師17安排污染物監測管理代表8月中旬18環境因素識別培訓顧問師8月中旬授課19環境因素評價培訓顧問師20環境因素識別改善小組8月下旬可調節21環境因素評價標準制定改善小組8月下旬可調節22環境因素匯總評價改善小組8月下旬可調節23法律法規講解推委會8月上旬授課24法律法規搜集推委會/顧問師8月下旬25目標、指標的設立推委會8月下旬可調節26環境管理方案的設立推委會9月上旬可調節27環境方針確定管理代表9月上旬28化學品MSDS收集宣傳小組9月上旬1229文件