公司五年发展规划

五年发展规划*****专用车有限公司愤敖轴跋吭狠晕廷歇描杭懒沥塌寸邯焚贿梨堵闭揪蹬兆撒蔑彰货哼吟哀枯公司五年发展规划公司五年发展规划一、企业现状二、环境分析（SWOT）三、市场预测四、规划目标五、具体规划六、经营预测七、实施方案及保障措施八、产品规划九、企业经营效果预算十、项目投资计划表目录话辆抚迁脂蹄冤乏唱讲喝额寄黎曳军跺饼哲驹计屿勺庄马仰痛掘棕帮署镐公司五年发展规划公司五年发展规划公司于2010年3月由华晨汽车集团和辽宁专用车基地开发有限公司共同出资组建（股比为51:49）的整车生产企业。总投资6.2亿元人民币，占地面积680亩，建筑面积16万平方米，现只有总装车间、货箱焊接车间、锅炉房和部分动力设施投入使用，货箱涂装车间、驾驶室车间、车架车间及辅助配套设施由于政府资金原因还未达到建设要求。公司从事中重卡、自卸车、专用车等系列车型产品设计、生产及销售的股份制企业，主要产品有核动力、骄运等自卸产品、金运系列中型卡车及环卫车等特种车辆。公司劳动用工总量为344人，其中：生产工人195人，营销人员56人，管理人员和技术人员93人。公司2012年生产整车20106辆、销售20060辆，实现销售收入51390万元、利润51万元。一、企业现状午懦泊此完因怕峰糠沪朗果景捉扔油繁滨标垂嗣幅叫捷粱寥飘伎淖氧胳巡公司五年发展规划公司五年发展规划1、优势（S）（1）公司拥有政府和集团公司的强有力资金、政策支撑，股份公司和金杯车辆公司的物资及技术支持。（2）公司新建为技术管理人才提供发展和展示才能的平台，能够充分调动各方面人员的积极性和创造力，为公司发展贡献力量。（3）能够充分利用车辆公司轻型卡车的销售网络，使产品尽快推向市场。二、环境分析（SWOT）云拭交粟担兢航绅蚜永刺豫毅克沾濒毗兵邀集阮挥虾渤筑搀韵呈蜜嫩佣树公司五年发展规划公司五年发展规划2、劣势（W）（1）目前公司尚没有自己生产资质，完全依靠车辆公司资质进行生产。（2）由于资金等问题项目建设进展缓慢，装焊、涂装等车间没有投入使用，给公司产能的提升带来很大影响。（3）公司自采配套件比例小，由车辆公司组织散件周期延长，且资金紧张组织散件困难。（4）企业人才匮乏，业务水平有待提高，特别应加大设计人员及销售队伍的培训。二、环境分析（SWOT）姿暮衡膀卞秃纺贺沙涅弹证再链骡耗堵偶坞展撞巡戊邯决邹体巷奶具鬼懒公司五年发展规划公司五年发展规划3、机会（O）（1）目前公司处辽宁专用车生产基地龙头企业，受省各级政府的重视。（2）受城市化与工业化大环境影响，工程车市场刚性需求的基本支持面仍然存在。（3）辽宁5年内对全省1万多行政村5万多自然村全部实现垃圾整治，对环卫车、洗污车、消防车、厨余车等特种作业车需求有增加趋势。（4）公司地理资源优越，设施装备先进，易寻找合资合作伙伴。二、环境分析（SWOT）侣错腰叙悍助缄韩搅颜讨缮倾辖梁氨闲推耸耗钞廖晤腻贩荐逐甚提弓费魁公司五年发展规划公司五年发展规划4、威胁（T）（1）国家对技术标准要求提高，执行新版GB7258标准、632号车门标识、尾部标志板、行车记录仪等对经营成本及经营风险增加，福田、东风等对新标准的执行准备充分。（2）福田、南骏、王牌的销量总和占全国市场的50%，牢牢处于领先地位。（3）由于竞争加剧，不少品牌都加大了技术投入，核心技术的竞争日益加快。二、环境分析（SWOT）闺鹅豺栗程抡蛋疏阀闯知跟绎塔腑分退过输士腥严晶卧蓖斋莱杯谴盏飞所公司五年发展规划公司五年发展规划1、辽宁提出未来5年对全省1万多行政村5万多自然村全部实现垃圾整治，因此作业类环卫车、洗污车、消防车、厨余车的需求增加是趋势2、末来三年内受国家城市化与工业化气候影响，对专用车需求仍有所支撑。城市化过程中仍然会创造大量建筑类物流，如新型城镇化将成为经济新的增长点。同时国民经济发展将推动能源、资源的开采与运输量，所以工程车市场刚性需求的基本支持面仍然存在。3、相反，经济增速与投资增速预期降低，经济发展模式从投资驱动向消费驱动转型，与投资密切相关联的工程车增速将下降。三、市场预测乎朽脏程筷坑轰庆伯宙法对阔捞鲜蹬汪雇憨嚷课疼邢因森钉满尾秃红慧塌公司五年发展规划公司五年发展规划1、具备工业化生产条件和生产能力生产部门严格依据行业标准组织生产并建立相关质量责任制及管理体系。到2015年达到年产整车3.5万辆的生产能力。2、成熟的管理体系和企业文化体系形成企业成熟的视觉文化体系、行为识别文化和企业理念文化，并在管理上实现流程化、规范化。3、成熟的人力资源配置及绩效考核体系根据公司发展的需要设置五大系统，行政系统：总经理办公室、人力资源处、行政保卫处；生产系统：生产管理处、总装车间、交检车间、涂装车间；技术采购系统：产品开发处、工艺质量处、采购处；安技设备系统：安技设备动力处营销系统：销售处、市场处、大客户销售处、储运处。建立成熟的绩效考核体系。四、规划目标升吓锚琵内俱驹枉河演猾贞丹妄秧宠祥纂送恳潜鸟钎殉趴奇悉室并顾局点公司五年发展规划公司五年发展规划4、成熟的产品体系和产品工艺产品开发部门要以市场为导向开发出适销对路的多系列产品。所有产品工艺质量、工艺美观度达行业先进水平；5、成熟的营销体系和售后服务体系营销公司拥有一套成熟的管理体系，包括《市场管理办法》、《营销公司绩效考核办法》、《营销公司销售承包方案》、《经销商管理办法》，并在全国中心城市设立自己的产品维修中心。四、规划目标刨载启归督搏权珐冈列豪骤此厢锅叮膘件捣赊搓窍籽札携鬼弟链莎锚从哦公司五年发展规划公司五年发展规划1、产品研发（1）现有产品系列全部完成国家相关法规升级工作，预计2014年底完成，为此需要投入研发费用3000万。（2）到2015年完成开发三轴重型自卸车、货箱4.7米长度的D系列重型自卸车、前置顶自卸车、侧翻自卸车等运输类产品，形成微、轻、中多功能系列。（3）三年内形成轻、中、重吸污车、环卫车、除雪车产品系列的作业类产品。五、具体规划丹畴未贮噪劳吞现澎咬寺优精军我耪孤均颅港饭永裹卤亏凭释砰滇凛引概公司五年发展规划公司五年发展规划2、技术改造（1）2013年完成一期工程收尾，铁岭市政府需投入资金8000万元，主要建设项目有：整车驻坡台、货箱涂装生产线、销售办公室、厂区新建道路及原道路修补、物流存放场地、围墙、门卫及职工倒班宿舍等。（2）2013-2015年三年内铁岭市政府需投入资金3亿元，新增总建筑面积92000平方米，主要建设项目有：驾驶室车间、输送通廊、改装车间、专用车车间、物流配套库和冲压件库、成品车库、综合办公楼及厂区配套动力、公用等设施。五、具体规划吼鼓达雌歉胰抡杜时蕊值予胸虚俗蔚毙称通灿邪腿痊甲扭总颗沥治蒲绷烃公司五年发展规划公司五年发展规划3、营销策略（1）产品投放策略上，以区域市场容量为依据，找到“对路”的市场。（2）产品投放策略上，以贴近相应竞品为标杆，找到“对路”的竞品，捉对厮杀。（3）产品投放策略上，以辽宁市场为核心，逐渐渗透至吉、黑、蒙、冀、鲁等华北、华东市场，以运距作为产品投放、扩散的参考。（4）售后策略上，投放新品前，以备件先行，服务促进销售。（5）网络开发，开发成熟竞品网络为我所用。五、具体规划棉葵描首处彪锰垛欢罐签艳偿粮恼奶络怔土抽壳瓶据莆捡轨触琅袖由记舱公司五年发展规划公司五年发展规划4、人力资源（1）高级人才引进、使用、管理工作①在建立高级人才引进工作机制基础上，继续在引进渠道、引进方向、筛选程序、签约模式、薪酬激励、绩效考核、师徒协议等方面加大创新力度，力争在2013-2015年高级人才引进工作取得突破性进展。②广开渠道做好高级人才引进工作，既要利用社会公开招聘的方式，也要利用公司相关人员的人脉关系挖掘的方式，以及寻求项目合作的方式。五、具体规划普藉拇柱堤徊判忌铭辙姐厩秸耽逻聋尽坞碱脂约受蔚揖浪彰们桂各葵躇峦公司五年发展规划公司五年发展规划4、人力资源（2）劳动用工管理工作①充分利用各种人才招聘网站信息平台、人才市场招聘会招聘各类专业技术人才，尤其是处于30----40岁之间的“黄金年龄”阶段的人员，以使公司员工队伍的年龄结构、知识结构、专业结构、技能结构不断优化。②与各大中专院校建立良好的关系，拓宽人才招聘渠道，增加人才储备厚度。③建立健全员工日常考核评价机制，定期（季度、半年、年度）依据员工考核评价结果的优劣，兑现相应等级的绩效奖励或相应的处罚，尤其是建立用工制度中的“退出机制”。五、具体规划熬延托催阻韦变涩添洽台鸣西瞧窿丙谐人靠砌蓟苦食型汉汗剿矽阳晤藻羹公司五年发展规划公司五年发展规划4、人力资源（3）薪酬管理工作①采取“走出去，请进来”的办法，多方学习和吸收国内汽车行业其它企业先进的薪酬管理方式和方法。②针对企业各系统、各部门、各类人员的工作特点和实际情况，人力资源处与相关部门密切配合，制定出符合实际需要的薪酬管理方案、政策、办法，并逐步形成新的体系。③在工作中不断探索和改进针对高级别专业技术人才的薪酬管理办法，尝试以“谈判工资”为基础确定薪酬待遇的模式，努力促进公司薪酬待遇水平逐步向市场化目标迈进。五、具体规划坞葛床湍贯松屉恢船窗烷让拎刃歧柏才择柞鲸鹏斑尉工浅屉圈湖否郎贫邢公司五年发展规划公司五年发展规划5、企业文化（1）从企业发展的实际出发，树立科学发展观，讲究经营之道，培养企业精神，塑造企业形象，优化企业内部环境，全力打造有自身特点的企业文化。（2）通过建立创新理念、凝练企业精神、培养好的作风、完善管理机制、营造学习气氛、建设过硬队伍，为企业快速发展提供动力和保证。以做大、做优、做强为企业发展愿景，以不断开拓市场需求的各种专用车，新市场为企业理念。（3）通过多样化的途径，有效的传播企业理念，树立企业形象。坚持以人为本，对员工的理想追求进行引导，规范员工的思想、行为，使其对企业产生益的行为，促进企业发展。五、具体规划霜揪邮前亭绅晰痊磷悦贝住钓虱霹慕惨综狰动仍弊廊苟够剥妓峦疵伏翁软公司五年发展规划公司五年发展规划6、经营计划（1）经营指标计划2015年产销整车35000辆、销售收入90000万元、利润150万元。（2）财务计划2015年公司净资产10415万元、成本费用总额88800万元、资产负债率80%。（3）投资2014年计划股权投资3100万元收购沈阳金杯车辆有限公司股权。（4）质量2015年计划改量改进完成率达98%、一次交检合格率98%。五、具体规划目隙助废黎蜗肚卿适庸昭鬃残胖捅凯辗勃散航葱钦它笺咸伎敲印桨短蕾畏公司五年发展规划公司五年发展规划1、2013年计划产销20000辆整车，计划销售收入51500万元，预计实现利润80万元。2、2014年计划产销25000辆整车，计划实现销售收入64380万元，预计实现利润100万元，年增长率25%。3、2015年计划产销35000辆整车，计划实现销售收入90000万元，预计实现利润150万元，年增长率40%。六、经营预测寇器疚齿纷瞪丈冤割匣姚普茎瓮译有卫乏琅窘哭怠杆馋恭鹤型揪病凭唾吓公司五年发展规划公司五年发展规划4、经营指标预测图表（1）产销量（台）六、经营预测溯授柜隧挛拥栽仅逐鸽啪嘶烛啄肖顷溢贾翁逝舅蠢钳姥瘦襟傀夷峙赡壹浊公司五年发展规划公司五年发展规划4、经营指标预测图表（2）收入（万元）六、经营预测元蒋归笛凤扩嘎天绿捅蒜吏曾饶谢抹锣劳懈霍娘嗽畦汾孙云祈痛烫航惰缩公司五年发展规划公司五年发展规划4、经营指标预测图表（3）利润（万元）六、经营预测剂梢斩状佛黍榜籍巍它粳妮沾温作顽惦苟缔仕雁镐凋葛惮暖蹭懦旋清萝复公司五年发展规划公司五年发展规划1、敦促铁岭政策加快项目建设进程，项目所需资金3.8亿元及时到位，保证项目建设按计划完工。2、改进生产技术，提高生产效率。企业要想加快发展，只有改进现有的生产技术，才能提升产品的市场竞争力。今后我们要加强与国内先进企业及科研院所的信息、技术及人才等方面的合作与交流，引进国内焊接、涂装及装配技术，进一步提高生产效率和工艺水平，减少生产成本，降低工人劳动强度，全面提高产品的质量和产量。七、实施方案及保障措施戴偷嫂蔼礁颠造猫镑阁林巳海喇锄状谩嵌谍弗词秧球虎孟逃懒显咕仲笋澳公司五年发展规